|
Zmluva |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
19 700.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
SAAIC |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004069
|
nákup mäsa
|
50,51 |
s DPH |
|
02092021
|
16.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7294902164
|
elektr. energia za 01.10.2024-31.10.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
212,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294902165
|
elektr. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 (Z. Fábryho)
|
261,28 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
nákup riadu do ŠJ
|
364,73 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
ROAX s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
6030473710
|
čistiace prostriedky: Ajax 5 l - 4 ks, univerzálne utierky - 20 ks, švédske utierky - 10, čistiaci prostriedok na riad 24 ks, tablety do umývačky - 4 ks, tekutý piesok - 12 ks, čistič na kuchyne - 12 ks, Savo 4 kg - 2 ks, Savo 1,2 l - 6 ks
|
145,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6064/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 5/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
18112019
|
16.06.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - Vláčik separáčik
|
324,51 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8747286120
|
zemný plyn za 01.11.2024 - 30.11.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
05.11.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
nákup lisov na citrus, krájač na cibuľu a tyčového mixéra
|
79,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320297
|
internet za 10/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.11.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2201302822
|
kúpa tovaru
|
191,98 |
s DPH |
|
KE17/21
|
16.06.2022 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 894.00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292389750
|
elektr.energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403297
|
internet za 10/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.11.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
4591687987
|
EVO 95
|
49,73 |
s DPH |
|
20002377
|
20.06.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2666715284
|
mobilný telefón 17.06.2022 - 16.07.2022
|
33,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.06.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530219282
|
nákup potravín
|
507,78 |
s DPH |
|
02092021
|
20.06.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220088
|
zeleniny
|
152,13 |
s DPH |
|
1092021
|
20.06.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004162
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
16,82 |
s DPH |
|
02092021
|
20.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |