Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
Faktúra FTV-2023-100-006493 bravčové mäso a šunka 42,67 s DPH ŠJ6/2023 09.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 8336513213 služby mobilnej siete, spotreba 08.09.2023 - 07.10.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 1351347287 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.9.2023-30.9.2023 19,05 s DPH 83567466 09.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 2404240358 poistenie majetku od 13.11.2023 - 12.11.2024 - L. Kossutha 41,79 s DPH 2404240358 09.10.2023 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 2404241425 poistenie majetku od 14.11.2023 - 13.11.2024 - Fejséš 1 41,79 s DPH 2404241425 09.10.2023 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 20233547 slivky a šťavy 18,70 s DPH 25082020 09.10.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 230150 nákup zeleniny, ovocia a vajec 228,08 s DPH ŠJ5/2023 09.10.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2022
Faktúra 530329975 mliečne výrobky 226,54 s DPH ŠJ1/2023 09.10.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 2023084 nákup školských potrieb pre deti v HN 132,80 s DPH 84/2023 12.10.2023 Ing. Molnár Árpád - POMO Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.10.2023 16.10.2023
Faktúra 530329974 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 507,63 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023 09.10.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 9098320284 internet za 9/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 09.10.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 9100403284 internet za 9/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 09.10.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 7292577429 elektr.energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (Fejséš 1) 43,94 s DPH 24ZVS0000067845Y 06.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 7293263498 elektr. energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 260,68 s DPH 24ZVS0000076738Y 06.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra 7293263497 elektr. energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (L. Kossutha 1272/103) 168,52 s DPH 5100953417S/2012 06.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Faktúra FTV-2023-100-006563 bravčové mäso a šunka 76,20 s DPH ŠJ6/2023 11.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Objednávka 84/2023 nákup školských potrieb pre detí v HN 132,80 s DPH 11.10.2023 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2023
Faktúra 22402927 šmýkačka a detské ihrisko 1 070,00 s DPH 80/2023 04.10.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra FTV-2023-100-006738 bravčové mäso a šunka 87,95 s DPH ŠJ6/2023 18.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.10.2023 19.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4683