|
Zmluva |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
19 700.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
SAAIC |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5305771601
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
298,00 |
s DPH |
128/2022
|
|
10.01.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
31468/2023
|
publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2023
|
72,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
04.01.2023 |
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320303390
|
telefónne poplatky za 12/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4591793749
|
EVO 95
|
49,62 |
s DPH |
|
20002377
|
04.01.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403275
|
internet za 12/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
09.01.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320275
|
internet za 12/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
09.01.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2239
|
komunálny odpad 2023
|
1 144.00 |
bez DPH |
Rozhodnutie č. 2239
|
R-2239
|
09.01.2023 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230004
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
197,67 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
09.01.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000099
|
nákup mäsa
|
66,88 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
09.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
530300451
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
565,59 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
09.01.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320389386
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.12.2022 - 07.01.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1351152220
|
mobilný telefónný hovor 1.12.2022-31.12.2022
|
13,43 |
s DPH |
|
83567466
|
10.01.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000187
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
66,53 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
11.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022252
|
odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ el. pracovisko Z. Fábryho
|
158,10 |
s DPH |
138/2022
|
|
20.12.2022 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky"
|
412,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72002411
|
nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky"
|
412,65 |
s DPH |
134/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7521/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 6/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
15.07.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
15687/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 12/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
16.01.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |