Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
Zmluva č.1/2017 Zmluva o poskytovaní služieb - výučba náboženskej výchovy pre deti MŠ vo forme krúžkovej činnosti. 0,00 s DPH 29.09.2017 Mgr. Eva Molnár Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 05.10.2017
Zmluva č. 2/2017 Zmluva o poskytovaní služieb - výučba anglického jazyka (krúžková činnosť) 9/hod. s DPH 29.09.2017 Mgr. Kristína Schlanger - Gátiová - BAZAR MIX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 05.10.2017
Faktúra 92300247 Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16 30,60 s DPH RKZ č. 2016640 02.01.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 02.01.2018
Faktúra 91300365 Mesačný prenájom dávkovača vody 01.01.2018 - 31.01.2018, L. Kosutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16 28,80 s DPH RKZ č. 2016640 02.01.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 02.01.2018
Faktúra 20170564 Oprava auta ŠJ 99,52 s DPH 1/2018 08.01.2018 A-mobil, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 1181460952 mobilný telefónný hovor 1.12.2017-31.12.2017 4,81 s DPH 83567466 08.01.2018 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 2/18 prísp. na stravu zo SF 1/2018 44,60 s DPH 4/2012 08.01.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 9100403215 internet za 12/2017 0,03 s DPH 14/1678/0018 08.01.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.12.2018
Faktúra 9098320215 internet za 12/2017 0,03 s DPH 14/1832/0004 08.01.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 3792186851 telefónne poplatky za 12/2017 60,59 s DPH 1145849000 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 21810989 nákup kúpeľňové poličky s vešiakmi- zelené 99,00 s DPH 95A/2018 09.01.2018 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 09.01.2018
Faktúra 8201101072 mobilný internet od 8.12.2017 - 07.01.2018, mobilný hlas 08.12.2017 - 07.01.2018 62,25 s DPH 1103819018 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 10.01.2018
Faktúra 21811031 nákup 2 ks rýchlovarnej konvice za body 0,01 s DPH 106/2017 10.01.2018 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 10.01.2018
Faktúra 218811099 nákup 1 ks rýchlovarnej konvice za body 0,01 s DPH 106A/2017 12.01.2018 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 12.01.2018
Faktúra 7293922941 elektr.energia za 01.12.2017 - 31.12.2017 (L. Kossutha 1272/103) 300,79 s DPH 5100953417S/2012 15.01.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 15.01.2018
Faktúra 7293922942 elektr.energia za 01.12.2017 - 31.12.2017 (Z. Fábryho 1249/2) 141,18 s DPH 24ZVS0000076738Y 15.01.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 15.01.2018
Faktúra 7293922943 elektr.energia za 01.12.2017 - 31.12.2017 (Fejséš 1) 443,68 s DPH 24ZVS0000067845Y 15.01.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 15.01.2018
Faktúra 18003 nákup pracovného odevu a obuvi(Bc. Patakyová) 54,05 s DPH 3/2018 15.01.2018 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 15.01.2018
Faktúra 7433276932 zemný plyn za 2017- vyúčtovanie -739,49 s DPH 6300192882 17.01.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 17.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4923