|
|
Faktúra |
21174
|
nákup spotrebného tovaru - Z. Fábryho 1249/2
|
27,30 |
s DPH |
108/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320272
|
internet za 9/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.10.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530225783
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
904,27 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
26.09.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2120220008
|
záloha za ubytovanie 19.01.2023 - 21.01.2023
|
275,00 |
s DPH |
93/2022
|
|
28.09.2022 |
|
|
II. Rákóczi Ferenc n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006278
|
mäsových výrobkov
|
26,32 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
29.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500614149
|
vodné, stočné za 14.06.2022 - 14..09.2022 - L. Kossutha
|
188,99 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
29.09.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500614150
|
vodné, stočné za 16.03.2022 - 19.09.2022 - Fejséš, 15.09..2021 - 15.03.2022 Z. Fábryho
|
1 034,97 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
29.08.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22033
|
nákup pletiva a materiálu na oplotenie
|
127,10 |
s DPH |
86/20221
|
|
29.09.2022 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221427
|
nákup pekárenských výrobkov
|
494,12 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
30.09.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022101449
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.10.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314783661
|
telefónne poplatky za 9/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403272
|
internet za 9/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.10.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220984
|
nákup vodovodnej batérie
|
714,60 |
s DPH |
85/2022
|
|
19.09.2022 |
|
|
FEBRA spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220129
|
nákup zeleniny a ovocia
|
168,90 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
26.09.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039905
|
obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2022 - 09.2023
|
376,80 |
s DPH |
|
R-136/2019
|
05.10.2022 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4591744420
|
EVO 95
|
49,73 |
s DPH |
|
20002377
|
05.10.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220133
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
77,64 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
05.10.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223066
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
10,68 |
s DPH |
25082020
|
|
05.10.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006403
|
nákup mäsa
|
36,40 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
05.10.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006492
|
nákup mäsa
|
106,98 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
05.10.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
05.10.2022 |