Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
Faktúra 1450846573 mobilný telefónny hovor 01.09.2021-30.09.2021 13,29 s DPH 83567466 12.10.2021 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2021
Faktúra 5590034213 obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2021 - 09.2022 376,80 s DPH R-136/2019 11.10.2021 IVES Košice Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.10.2021
Objednávka 49/2021 nákup spotrebného tovaru 170,95 s DPH 29.06.2021 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2021
Faktúra 21130 nákup spotrebného tovaru 170,95 s DPH 49/2021 11.10.2021 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.10.2021
Objednávka 48/2021 nákup čistiacich prostriedkov 488,35 s DPH 29.06.2021 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2021
Faktúra 21131 nákup čistiacich prostriedkov 488,35 s DPH 48/2021 11.10.2021 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.10.2021
Objednávka 71/2021 umelý trávnik "Ekonóm" - Z. Fábryho 1 300,00 s DPH 04.10.2021 Ing. Karol Hattas - SPS Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2021
Faktúra 202103942 umelý trávnik "Ekonóm" - Z. Fábryho 1 300.00 s DPH 71/2021 11.10.2021 Ing. Karol Hattas - SPS Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.10.2021
Faktúra 20213436 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 9,14 s DPH 25082020 12.10.2021 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2021
Faktúra 72/2021 nákup kancelárskych kresiel - kancelária L. Kossuhta a vysokej skrine Visio - Tr. č. 4 Z. Fábryho 455,83 s DPH 72/2021 08.10.2021 Kancelária 24h s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.10.2021
Faktúra 2101303195 kúpa tovaru 133,65 s DPH KE17/21 12,10.2021 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2021
Faktúra FTV-2021-100-006616 nákup mäsa a mäsových výrobkov 108,98 s DPH 02092021 12.10.2021 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2021
Faktúra 2101303195 kúpa tovaru 133,65 s DPH KE17/21 12.10.2021 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2021
Faktúra 7294440148 elektr. energia za 01.09.2021 - 30.09.2021 (L. Kossutha 1272/103) 123,04 s DPH 5100953417S/2012 13.10.2021 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.10.2021
Faktúra 72944440149 elektr.energia za 01.09.2021 - 30.09.2021 (Z. Fábryho 1249/2) 346,27 s DPH 24ZVS0000076738Y 13.10.2021 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.10.2021
Faktúra 7293634197 elektr.energia za 01.09.2021 - 30.09.2021 (Fejséš 1) 50,29 s DPH 24ZVS0000067845Y 13.10.2021 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.10.2021
Faktúra 2404240358 poistenie majetku od 13.11.2021 - 12.11.2022 - L. Kossutha 1272/103 41,79 s DPH 5720055863 22.10.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.10.2021
Faktúra 8291945513 mobilný hlas 08.09.2021 - 07.10.2021 37,00 s DPH 2075058202 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.10.2021
Objednávka 72/2021 nákup kancelárskych kresiel - kancelária L. Kossuhta a vysokej skrine Visio - Tr. č. 4 Z. Fábryho 455,83 s DPH 07.10.2021 Kancelária 24h s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.10.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4325