|
Zmluva |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
19 700.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
SAAIC |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006209
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
44,50 |
s DPH |
|
02092021
|
27.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500394722
|
vodné, stočné za 16.06.2021 - 14.09.2021 - L. Kossutha
|
237,31 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
24.09.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
nákup tonerov - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/1
|
294,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
nákup tonerov - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/1
|
294,90 |
s DPH |
62/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
nákup certifikovaných respirátorov FFP2
|
65,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210521
|
nákup certifikovaných respirátorov FFP2
|
65,00 |
s DPH |
65/2021
|
|
27.09.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500396029
|
vodné, stočné za 11.03.2021 - 16.09.2021 - Fejséš, 11.03.2021 - 14.09.2021 Z. Fábryho
|
976,44 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
27.09.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20213077
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
9,14 |
s DPH |
|
8092021
|
27.09.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210081
|
nákup ovocia a zeleniny
|
496,59 |
s DPH |
|
27112020
|
27.09.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
519,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006292
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
76,15 |
s DPH |
|
02092021
|
29.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2629452530
|
mobilný telefón 17.09.2021 - 16.10.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
29.09.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101561
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.10.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
91304353
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.07.2021-30.09.2021 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.10.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92307311
|
Premenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2
|
7,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.10.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8794299381
|
zemný plyn za 01.10.2021 - 31.10.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
04.10.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213272
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,78 |
s DPH |
|
8092021
|
04.10.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
02092021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
519,20 |
s DPH |
51/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530122462
|
nákup mrazených výrobkov
|
142,42 |
s DPH |
|
02092021
|
22.09.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2021 |