Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2021 publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2021 63,60 s DPH 11.01.2021 PSDOMOV s..r.o. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.01.2021
Faktúra 20221108 publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2022 66,60 s DPH 1/2022 01.02.2022 PSDOMOV s..r.o. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2022
Faktúra 14229310001081 nákup šatníkovej skrine (2ks Dobos K - ŠJ Z. Fábryho , 2 ks Mgr. Bodáková E. Tr. č. 1 Z. Fábryho ) 383,20 s DPH 122/2021 05.02.2021 SCONTO Nábytok s.r.o. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.02.2021 14.02.2021
Objednávka 5/2022 zhotovenie roll-upu "ERASMUS+ HOT" 180,00 s DPH 24.01.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.01.2022
Faktúra 22062 farebné kartónové papiere - predškoláci 132,00 s DPH 25A/2022 25.03.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.03.2022
Objednávka 25A/2022 farebné kartónové papiere - predškoláci 132,00 s DPH 17.03.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.03.2022
Faktúra 22019 zhotovenie roll-upu "ERASMUS+ HOT" 180,00 s DPH 5/2022 24.01.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.01.2022
Objednávka 1/2022 publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2022 66,60 s DPH 10.01.2022 PSDOMOV s..r.o. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2022
Objednávka 8/2021 knižky - učebné pomôcky pre predškolákov 203,05 s DPH 02.03.2021 Fortuna Libri, a.s. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.03.2021
Faktúra FVTT-131/2021 knižky - učebné pomôcky pre predškolákov 203,05 s DPH 8/2021 05.03.2021 Fortuna Libri, a.s. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.03.2021
Faktúra 2694316183 mobilný telefón 17.11.2022 - 18.12.2022 35,00 s DPH A8235239 21.11.2022 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.11.2022
Faktúra 8068065987 nákup didaktických pomôcok pre predškolákov 425,80 s DPH 112/2022 21.11.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.11.2022
Faktúra FTV-2022-100-007764 nákup mäsa 80,74 s DPH ŠJ05/2022 16.11.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.11.2022 16.11.2022
Faktúra 220165 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 228,33 s DPH ŠJ04/2022 21.11.2022 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.11.2022 21.11.2022
Objednávka 105/2022 nákup kreatívnych materiálov na zimné radovánky - predškoláci 500,04 s DPH 09.11.2022 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.11.2022
Faktúra 530231697 nákup rôznych potravinárskych výrobkov,, mlieka a mliečnych výrobkov 342,19 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ 02/2022 18.11.2022 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.11.2022 18.11.2022
Faktúra 20220092 nákup kreatívnych materiálov na zimné radovánky - predškoláci 500,04 s DPH 105/2022 21.11.2022 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.11.2022
Objednávka 110/2022 nákup propagačného materiálu na konferenciu ERASMUS+ 146,88 s DPH 15.11.2022 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.11.2022
Faktúra 20220093 nákup propagačného materiálu na konferenciu ERASMUS+ 146,88 s DPH 110/2022 21.11.2022 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.11.2022
Objednávka 112/2022 nákup didaktických pomôcok pre predškolákov 425,80 s DPH 21.11.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3863