|
|
Faktúra |
7292572757
|
elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
217,88 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
09.05.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292572758
|
elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
268,86 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
09.05.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292476856
|
elektr.energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (Fejséš 1)
|
22,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
09.05.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Objednávka |
37A/2023
|
farebná tlač diplomov pre predškolákov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23089
|
farebná tlač diplomov pre predškolákov
|
80,00 |
s DPH |
37A/2023
|
|
09.05.2023 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1461287833
|
mobilný telefónny hovor 1.4.2023 - 30.4.2023
|
9,92 |
s DPH |
|
83567466
|
09.05.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327483986
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.04.2023 - 07.05.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20232131
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,98 |
s DPH |
25082020
|
|
09.05.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003274
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
124,16 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
10.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230076
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
192,99 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
15.05.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003085
|
nákup mäsa
|
108,24 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.04.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003609
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
38,57 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
22.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nákup stravovacích poukažiek
|
1 018.32 |
s DPH |
44/2023
|
|
25.05.2023 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
nákup stravovacích poukažiek
|
1 051,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003654
|
nákup mäsa
|
88,41 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
24.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23050148
|
kontrola komína a dymovodu
|
115,20 |
s DPH |
43/2023
|
|
22.05.2023 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
kontrola komína a dymovodu
|
115,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4552/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 4/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
22.05.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
530316627
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
894,21 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
22.05.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003395
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
86,65 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
15.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |