Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2021 publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2021 63,60 s DPH 11.01.2021 PSDOMOV s..r.o. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.01.2021
Faktúra FVTT-131/2021 knižky - učebné pomôcky pre predškolákov 203,05 s DPH 8/2021 05.03.2021 Fortuna Libri, a.s. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.03.2021
Faktúra 22019 zhotovenie roll-upu "ERASMUS+ HOT" 180,00 s DPH 5/2022 24.01.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.01.2022
Objednávka 5/2022 zhotovenie roll-upu "ERASMUS+ HOT" 180,00 s DPH 24.01.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.01.2022
Objednávka 1/2022 publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2022 66,60 s DPH 10.01.2022 PSDOMOV s..r.o. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2022
Faktúra 20221108 publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2022 66,60 s DPH 1/2022 01.02.2022 PSDOMOV s..r.o. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2022
Faktúra 22062 farebné kartónové papiere - predškoláci 132,00 s DPH 25A/2022 25.03.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.03.2022
Objednávka 25A/2022 farebné kartónové papiere - predškoláci 132,00 s DPH 17.03.2022 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.03.2022
Faktúra 14229310001081 nákup šatníkovej skrine (2ks Dobos K - ŠJ Z. Fábryho , 2 ks Mgr. Bodáková E. Tr. č. 1 Z. Fábryho ) 383,20 s DPH 122/2021 05.02.2021 SCONTO Nábytok s.r.o. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.02.2021 14.02.2021
Objednávka 8/2021 knižky - učebné pomôcky pre predškolákov 203,05 s DPH 02.03.2021 Fortuna Libri, a.s. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.03.2021
Objednávka 75/2025 písací stôl KUBA dub sonoma 152,60 s DPH 17.10.2025 SCONTO Nábytok s.r.o. Materská škola - Óvoda Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.02.2021 17.10.2025
Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
Faktúra 7294152469 elektr. energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 276,71 s DPH 24ZVS0000076738Y 13.04.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
Faktúra 7294152468 elektr. energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2 233,57 s DPH 5100953417S/2012 13.04.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
Faktúra 1321245432 mobilný telefónny hovor 1.3.2023 - 31.3.2023 9,91 s DPH 83567466 12.04.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 8325717067 služby mobilnej siete, spotreba 08.03.2023 - 07.04.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 12.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra 9098320278 internet za 3/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 12.04.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 9100403278 internet za 3/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 12.04.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2311200058 tepelná energia za 03/2023 1 717,14 s DPH 03/2012/30311_012 12.04.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra FTV-2023-100-002530 nákup mäsa 138,21 s DPH ŠJ05/2022 12.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4261