Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025005 montáž a demontáž meradla + materiál 225,46 s DPH 1/2025 29.01.2025 JBL spol. s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.01.2025
Faktúra 250014 zelenina, ovocie, vajcia 269,45 s DPH ŠJ5/2024 27.01.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.01.2025
Faktúra 530503069 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 497,11 s DPH ŠJ1, 2/2024 27.01.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.01.2025
Faktúra 71353685 ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus 23.1.2025-23.1.2026 29,73 s DPH SKP23/01/001 27.01.2025 KOMENSKY, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.01.2025
Faktúra 8182340052 zemný plyn za 01/2025 1 061.00 s DPH 006/2023 24.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.01.2025
Faktúra 530502158 mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky 593,30 s DPH ŠJ1, 2, 3/2024 20.01.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.01.2025
Faktúra 250010 zelenina, ovocie, vajcia 198,65 s DPH ŠJ5/2024 20.01.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.01.2025
Faktúra 2812736793 mesačný poplatok 17.1.2025 - 16.2.2025 27,67 s DPH A8235239 20.01.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.01.2025 20.01.2025
Faktúra 8449024923 vyúčtovacia faktúra: zemný plyn za 01.1.2024 - 31.12.2024 -501,78 s DPH 006/2023 17.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.01.2025
Faktúra 2501283524 vodné a stočné za 14.9.2024-31.12.2024 - Fábryho, Fejséš 1 752.30 s DPH 80-000058388PO2012 14.01.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.01.2025 14.01.2025
Faktúra 3124553024 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 12/2024 33,60 s DPH 1/2024 14.01.2025 Fúra, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.01.2025
Faktúra 250004 zelenina, ovocie, vajcia 172,01 s DPH ŠJ5/2024 13.01.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.01.2025
Faktúra 2411200218 tepelná energia za 12/2024 1 667,34 s DPH 14/12/2023 10.01.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.01.2025 10.01.2025
Faktúra 530440776 mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky 1 318,22 s DPH ŠJ1, 2, 3/2024 10.01.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025
Faktúra 1381687187 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.12.2024-31.12.2024 6,17 s DPH 83567466 09.01.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025 09.01.2025
Faktúra 8362715123 služby mobilnej siete, spotreba 08.12.2024 - 07.01.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 09.01.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.01.2025
Faktúra 7292596684 elektr.energia za 01.12.2024 - 31.12.2024 (Fejséš 1) 22,74 s DPH 5100953417S/2023 09.01.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.01.2025
Faktúra 7293396412 elektr. energia za 01.12.2024 - 31.12.2024 (Z. Fábryho) 236,51 s DPH 5100953417S/2023 09.01.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025
Faktúra 7293396411 elektr. energia za 01.12.2024-31.12.2024 (L. Kossutha 1272/103) 195,23 s DPH 5100953417S/2023 09.01.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025 09.01.2025
Faktúra 9098320299 internet za 12/2024 0,03 s DPH 14/1832/0004 08.01.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2025 08.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3888