Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20240019 toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci 179,82 s DPH 12/2024 07.03.2024 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.08.2026 07.03.2024
Objednávka 18/2025 mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black 157,50 s DPH A8235239 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 1965281916 mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black 157,50 s DPH A8235239 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 2511200098 tepelná energia za 3/2025 1 242.85 s DPH 14/12/2023 07.04.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 07.04.2025
Faktúra 7294176443 elektr. energia za 01.3.2025 - 31.3.2025 (Z. Fábryho) 251,32 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
Faktúra 9100403302 internet za 3/2025 0,03 s DPH 14/1678/0018 07.04.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 07.04.2025
Faktúra 9098320302 internet za 3/2025 0,03 s DPH 14/1832/0004 07.04.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 07.04.2025
Faktúra 8670193838 zemný plyn za 04/2025 1 061.00 s DPH 006/2023 02.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 02.04.2025
Faktúra 7294176442 elektr. energia za 01.3.2025-31.3.2025 (L. Kossutha 1272/103) 153,94 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
Faktúra 8367491631 služby mobilnej siete, spotreba 08.3.2025 - 07.04.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1361729204 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.3.2025-31.3.2025 8,30 s DPH 83567466 09.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 09.04.2025
Faktúra 7292694638 elektr.energia za 01.3.2025 - 31.3.2025 (Fejséš 1) 22,34 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
Objednávka 13/2025 doprava pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie - účasť na prehliadke v prednese poézie a prózy v MŠ, Žižkova 4, Košice 123,00 s DPH 18.03.2025 POWER TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025 18.03.2025
Faktúra OF126-2025 doprava pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie - účasť na prehliadke v prednese poézie a prózy v MŠ, Žižkova 4, Košice 123,00 s DPH 13/2025 04.04.2025 POWER TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025 04.04.2025
Faktúra 8367295804 služby pevnej siete, za obdobie 01.3.2025 - 31.3.2025 37,50 s DPH 2029324985 04.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025 04.04.2025
Faktúra 250001 občerstvenie pre zamestnancov na deň učiteľov - 28.03.2025 334,00 bez DPH 15/2025 02.04.2025 Július Csordás - FRESH FOOD Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025 02.04.2025
Faktúra 2025040043 Výkon zodpovednej osoby za 4/2025 43,05 s DPH ZO/2018A17879 01.04.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025 01.04.2025
Faktúra 100340425 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 3/2025 34,44 s DPH 1/2024 04.04.2025 Fúra, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 2501336025 vodné a stočné za 1.1.2025-13.3.2025 - Kossutha 159,62 s DPH 80-000058388PO2012 27.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.04.2025 27.03.2025
Faktúra 2501336026 vodné a stočné za 1.1.2025-14.3.2025 - Fábryho, Fejséš 375,09 s DPH 80-000058388PO2012 27.03.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.04.2025 27.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3999