|
|
Faktúra |
20240019
|
toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci
|
179,82 |
s DPH |
12/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.08.2026 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Kryt na radiátor dub sonoma - 149 x 20 x 82 cm - 3 ks
|
126,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Vida XL Europe B.V. - vidaXl.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9630889276
|
Kryt na radiátor dub sonoma - 149 x 20 x 82 cm - 3 ks
|
126,81 |
s DPH |
19/2026
|
|
16.02.2026 |
|
|
Vida XL Europe B.V. - vidaXl.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383352648
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.1.2026 - 07.2.2026 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260001
|
občerstvenie pre zamestnancov na poradu - SF
|
231,00 |
s DPH |
13/2026
|
|
09.02.2026 |
|
|
Július Csordás - FRESH FOOD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9100403312
|
internet za 1/2026
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7293292409
|
elektr. energia za 1/2026 (Z. Fábryho 1249/2)
|
290,36 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
05.02.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7293292408
|
elektr. energia za 1/2026 (L. Kossutha 1272/103)
|
180,15 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
05.02.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383166642
|
služby pevnej siete, za obdobie 1/2026
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole
|
355,00 |
bez DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8699661179
|
zemný plyn za 2/2026
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
03.02.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7294598277
|
elektr. energia za 1/2026 (Fejséš 1)
|
23,37 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.02.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
79004
|
výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole
|
355,00 |
bez DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20265923
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.02.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9098320312
|
internet za 1/2026
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.02.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600727
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus 24.1.2026-23.1.2027
|
29,73 |
s DPH |
|
SKP23/01/001
|
28.01.2026 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
oprava kotla Hoval Ultragas, materiál, zaškolenie obsluhy
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260103
|
oprava kotla Hoval Ultragas, materiál, zaškolenie obsluhy
|
954,63 |
s DPH |
7/2026
|
|
28.01.2026 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8152944054
|
zemný plyn za 1/2026
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
26.01.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2868460844
|
mesačný poplatok 17.12.2025 - 16.1.2026, splátky za mobil
|
32,15 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.01.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.01.2026 |
19.01.2026 |