Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20240019 toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci 179,82 s DPH 12/2024 07.03.2024 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.08.2026 07.03.2024
Faktúra 2896653838 mesačný poplatok 17.06.2026-16.07.2026, splátky za mobil 32,15 s DPH A8235239 20.07.2026 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.07.2026 20.07.2026
Objednávka 27/2026 záznam o registrovanom školskom úraze, Triedna kniha, Evidencia dochádzky detí MŠ, List bianco s vodotlačou, Evidencia školských úrazov s DPH 23.02.2026 ŠEVT a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.07.2026 23.02.2026
Faktúra 1262204293 záznam o registrovanom školskom úraze, Triedna kniha, Evidencia dochádzky detí MŠ, List bianco s vodotlačou, Evidencia školských úrazov 231,22 s DPH 27/2026 17.07.2026 ŠEVT a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.07.2026 17.07.2026
Faktúra 8389613324 služby mobilnej siete, spotreba 08.06.2026 - 07.07.2026 - č. mob. 0910944358 65,71 s DPH 2075058202 09.07.2026 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.07.2026 09.07.2026
Faktúra 1610945766 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.6.2026-30.6.2026 13,46 s DPH 83567466 09.07.2026 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 2026121 Totyizselé - Koncert pre deti - 2 predstavenia 300,00 s DPH 56/2026 09.07.2026 Ing. Oliver Kobák Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 34/2026 interaktívna rozpravka "A só" 60,00 s DPH 52C/2026 08.07.2026 Táltos Paripa PT - OZ Mýtický kôň Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.07.2026 08.07.2026
Faktúra 6226067133 farby to tlačiarne Brother LC-3619-XL čierna - 2 ks, azúrová - 1 ks, purpurová - 1 ks, žltá - 1 ks 96,29 s DPH 74/2026 20.07.2026 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 20.07.2026
Faktúra 7292285968 elektr. energia za 6/2026 (L. Kossutha 1272/103) 141,88 s DPH 5100953417S/2023 03.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 03.07.2026
Faktúra 2600117 Preventívna deratizácia MŠ pre rok 2026 - MŠ L. Kossutha a Z. Fábryho 565,80 s DPH 71/2026 02.07.2026 Martin Zelienka - DEKONTAMINEX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 02.07.2026
Faktúra 20260057 kancelársky papier A4/500 ks: 50 bal., výkres A4/200 ks: 25 bal, výkres A3/200 ks - 25 bal, lepidlo Herkules 130 g: 50 ks, plastelína 200 g: 50 ks, farebné ceruzky Maped Jumbo 12 ks: 50 ks, farebné fixky Centropen 12 ks: 50 ks, nožnice detské: 50 ks, sada štetcov 6 ks: 50 ks, lepiaca páska tenká - 1 ks, farebný papier 80 g/250 ks: 10 bal 1 889,61 s DPH 70/2026 03.07.2026 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 03.07.2026
Faktúra 9100403317 internet za 6/2026 0,03 s DPH 14/1678/0018 03.07.2026 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 03.07.2026
Faktúra 9098320317 internet za 6/2026 0,03 s DPH 14/1832/0004 03.07.2026 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 03.07.2026
Faktúra 79040 Výkon BT a technika PO za II.Q 2026 200,00 bez DPH Z26032013 03.07.2026 Mgr. Peter Szakszon - AGOLO Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 03.07.2026
Faktúra 312600181 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 5/2026 34,44 s DPH 1/2024 02.07.2026 KOSIT EAST s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 02.07.2026
Faktúra 7292285969 elektr. energia za 6/2026 (Z. Fábryho 1249/2) 264,04 s DPH 5100953417S/2023 03.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 03.07.2026
Faktúra 7294632761 elektr. energia za 6/2026 (Fejséš 1) 23,37 s DPH 5100953417S/2023 03.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 03.07.2026
Faktúra 8390996611 služby pevnej siete, za obdobie 6/2026 22,64 s DPH 2029324985 03.07.2026 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 03.07.2026
Faktúra 8173216370 zemný plyn za 7/2026 778,00 s DPH 6300192882-007/2024 06.07.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.07.2026 06.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4683