|
|
Faktúra |
20240019
|
toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci
|
179,82 |
s DPH |
12/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.08.2026 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
125051
|
reproduktory Trust Tytan 2.0 Speaker - 1 ks, Notebook Lenovo V15 G5 IRL Business - 2 ks
|
957,90 |
s DPH |
74/2025
|
|
17.11.2025 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
PVC Versailles 662, 2 m šírka, - 28 m dĺžka
|
642,87 |
s DPH |
89/2025
|
|
14.11.2025 |
|
|
Zlatica Sunitrová - GOLD-TUR |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72233
|
Výkon BT a technika PO za IV.Q 2025
|
200,00 |
bez DPH |
74/2025
|
Z26032013
|
18.11.2025 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20250119
|
lepidlo Pritt - 120 ks, výkres A4/200 ks - 50 bal, farebné ceruzky - Maped Jumbo - 55 ks, farebný papier - 20 listový - 100 ks, štetcové fixky - 12 ks - 55 ks, vianočné omaľovánky - A5 - 50 ks, vianočné kreatívne potreby - 25 bal, prstové farby - 10 bal, dekoračné nožnice - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250119
|
lepidlo Pritt - 120 ks, výkres A4/200 ks - 50 bal, farebné ceruzky - Maped Jumbo - 55 ks, farebný papier - 20 listový - 100 ks, štetcové fixky - 12 ks - 55 ks, vianočné omaľovánky - A5 - 50 ks, vianočné kreatívne potreby - 25 bal, prstové farby - 10 bal, dekoračné nožnice - 1 ks
|
1 587,77 |
s DPH |
85/2025
|
|
13.11.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7502000632
|
darčekové poukážky UpCadhoc
|
1 219.55 |
s DPH |
92/2025
|
|
12.11.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1542005072
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.10.2025-31.102025
|
9,18 |
s DPH |
|
83567466
|
10.11.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378632586
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.10.2025 - 07.11.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
karnevalová čelenka - 4 ks: 5,86 €, karnevalová čelenka - anjel - 12 ks: 14,07 €, karnevalový kostým anjel - 15 sád: 79,08 €
|
102,34 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2529019357
|
karnevalová čelenka - 4 ks: 5,86 €, karnevalová čelenka - anjel - 12 ks: 14,07 €, karnevalový kostým anjel - 15 sád: 79,08 €
|
102,34 |
s DPH |
88/2025
|
|
07.11.2025 |
|
|
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293284081
|
elektr. energia za 01.10.2025-31.10.2025 (Z. Fábryho 1249/2)
|
284,39 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
05.11.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200350
|
tepelná energia za 10/2025
|
968,61 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
05.11.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8192800685
|
zemný plyn za 11/2025
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
04.11.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293284080
|
elektr. energia za 01.10.2025-31.10.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
175,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
05.11.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7294588381
|
elektr. energia za 01.10.2025-31.10.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
05.11.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
Kärcher - CarpetPro čistič iCapsol RM 760 OA - 5 kg
|
81,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
|
|
MONTES SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378445375
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
22435257
|
čistiaca zóna Matador 120x100 cm - 6 ks: 99,50 €, metrážny koberec Malmo 600x500 cm, s obšitím: 725,21 €, vonkajšia čistiaca rohožka guma - 6 ks: 94,98 €
|
919,67 |
s DPH |
83/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320309
|
internet za 10/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.11.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
04.11.2025 |