|
|
Faktúra |
20240019
|
toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci
|
179,82 |
s DPH |
12/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.08.2026 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200218
|
tepelná energia za 12/2024
|
1 667,34 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
10.01.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2812736793
|
mesačný poplatok 17.1.2025 - 16.2.2025
|
27,67 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.01.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501283524
|
vodné a stočné za 14.9.2024-31.12.2024 - Fábryho, Fejséš
|
1 752.30 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
14.01.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293396411
|
elektr. energia za 01.12.2024-31.12.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
195,23 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
09.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360921121
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.1.2025 - 31.1.2025
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403299
|
internet za 12/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
08.01.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320299
|
internet za 12/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
08.01.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1381687187
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.12.2024-31.12.2024
|
6,17 |
s DPH |
|
83567466
|
09.01.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024120027
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.01.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
oprava bleskozvodu MŠ - Z. Fábryho, bleskozvod
|
449,99 |
s DPH |
88/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241845
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
320,05 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
20.12.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2808139856
|
mesačný poplatok 17.12.2024 - 16.1.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3124355624
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
19.12.2024 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241228
|
ročný servis, odborné priehliadky a skúšky plyn. kotlov - Kossutha
|
812,40 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501105433
|
vodné a stočné za 14.9.2023-11.12.2024 - L. Kossutha
|
364,62 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
17.12.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241227
|
odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ, el. pracovisko Z. Fábryho
|
168,00 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202442364
|
elektronické knihy Kúzelné čítanie s elektr.perom, samostatné knihy Kúzelné čítanie
|
2 922.07 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
tričká - 13 ks
|
76,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0311/2024
|
tričká - 13 ks
|
76,70 |
s DPH |
114/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |