Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV240787 nákup pekárenských výrobkov 518,01 s DPH ŠJ4/2023 31.05.2024 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 31.05.2024 31.05..2024
Faktúra FV2404601 nákup pekárenských výrobkov 684,86 s DPH ŠJ4/2023 29.04.2024 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2024 29.04..2024
Faktúra FV240931 nákup pekárenských výrobkov 517,67 s DPH ŠJ4/2023 27.06.2024 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.06.2024 27.06..2024
Objednávka 34/2024 USB Hub Connect IT (CI-141) USB 2.0/4x USB 2.0 13,40 s DPH 24.04.2024 ELEKTROSPED, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.04.2024 26..04.2024
Faktúra 3624086387 USB Hub Connect IT 13,40 s DPH 34/2024 26.04.2024 ELEKTROSPED, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.04.2024 26..04.2024
Faktúra FTV-2024-100-002488 bravčové a hovädzie mäso 51,17 s DPH ŠJ6/2023 24.04.2024 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.04.2024 24..04.2024
Faktúra 4827/24 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 6/2024 33,60 s DPH 1/2024 23.07.2024 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.07.2024 26.04.2024
Faktúra FTV-2024-100-002419 bravčové mäso a šunka 79,89 s DPH ŠJ6/2023 22.04.2024 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.04.2024 22..04.2024
Faktúra 250072 zelenina, ovocie, vajcia 159,83 s DPH ŠJ5/2024 23.04.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.04.2025
Faktúra 2826676376, 2826659597 mesačný poplatok 17.4.2025 - 16.5.2025, splátky za mobil 41,37 s DPH A8235239 23.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.04.2025
Faktúra 25040134 kontrola komína a dymovodu 118,08 s DPH 17/2025 23.04.2025 Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.04.2025
Faktúra 1965281916 mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black 157,50 s DPH A8235239 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.04.2025 16.04.2025
Objednávka 18/2025 mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black 157,50 s DPH A8235239 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 530512694 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 740,79 s DPH ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024 14.04.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025
Faktúra 20252218 hruška - 24 kg, ovocné pyré - 120 ks - školské ovocie s DPH 25082020 14.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025
Faktúra 20252219 jablko - 20 ks, pyré - 20 ks 8,66 s DPH 25082020 14.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025
Faktúra 8367491631 služby mobilnej siete, spotreba 08.3.2025 - 07.04.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 09.04.2025
Faktúra 1361729204 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.3.2025-31.3.2025 8,30 s DPH 83567466 09.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 09.04.2025
Faktúra 7292694638 elektr.energia za 01.3.2025 - 31.3.2025 (Fejséš 1) 22,34 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
Faktúra 7294176442 elektr. energia za 01.3.2025-31.3.2025 (L. Kossutha 1272/103) 153,94 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3999