|
|
Faktúra |
FV240787
|
nákup pekárenských výrobkov
|
518,01 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
31.05.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2024 |
31.05..2024 |
|
|
Faktúra |
FV2404601
|
nákup pekárenských výrobkov
|
684,86 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
29.04..2024 |
|
|
Faktúra |
FV240931
|
nákup pekárenských výrobkov
|
517,67 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
27.06.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
27.06..2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
USB Hub Connect IT (CI-141) USB 2.0/4x USB 2.0
|
13,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
|
Faktúra |
3624086387
|
USB Hub Connect IT
|
13,40 |
s DPH |
34/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
mikulášske sáčky - 100 ks, vianočné dekoračné papiere - A4/10 ks: 15 ks, vianočné dekoračné papiere - A3/10 ks: 15 ks, vianočná kreatívna sada: 1 bal.
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.12.2025 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002488
|
bravčové a hovädzie mäso
|
51,17 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
24.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
24..04.2024 |
|
|
Faktúra |
4827/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 6/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.07.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.07.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002419
|
bravčové mäso a šunka
|
79,89 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
22.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
22..04.2024 |
|
|
Faktúra |
9630889276
|
Kryt na radiátor dub sonoma - 149 x 20 x 82 cm - 3 ks
|
126,81 |
s DPH |
19/2026
|
|
16.02.2026 |
|
|
Vida XL Europe B.V. - vidaXl.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260716
|
slivky - 30 ks, reďkovka - 30 ks
|
32,13 |
s DPH |
25082020
|
|
16.02.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260715
|
slivky, reďkovky - Školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
16.02.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260028
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
176,08 |
s DPH |
|
ŠJ1/2025
|
16.02.2026 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
Kryt na radiátor dub sonoma - 149 x 20 x 82 cm - 3 ks
|
126,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Vida XL Europe B.V. - vidaXl.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
530605206
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
629,94 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
13.02.2026 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383352648
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.1.2026 - 07.2.2026 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2611200002
|
tepelná energia za 1/2026
|
2 429,04 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
09.02.2026 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260024
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
238,52 |
s DPH |
|
ŠJ1/2025
|
09.02.2026 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260555
|
hrušky - 25 ks, šťava - 25 ks
|
20,74 |
s DPH |
25082020
|
|
09.02.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260001
|
občerstvenie pre zamestnancov na poradu - SF
|
231,00 |
s DPH |
13/2026
|
|
09.02.2026 |
|
|
Július Csordás - FRESH FOOD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2026 |
09.02.2026 |