|
|
Faktúra |
FV240787
|
nákup pekárenských výrobkov
|
518,01 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
31.05.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2024 |
31.05..2024 |
|
|
Faktúra |
FV2404601
|
nákup pekárenských výrobkov
|
684,86 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
29.04..2024 |
|
|
Faktúra |
FV240931
|
nákup pekárenských výrobkov
|
517,67 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
27.06.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
27.06..2024 |
|
|
Faktúra |
3624086387
|
USB Hub Connect IT
|
13,40 |
s DPH |
34/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
USB Hub Connect IT (CI-141) USB 2.0/4x USB 2.0
|
13,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
mikulášske sáčky - 100 ks, vianočné dekoračné papiere - A4/10 ks: 15 ks, vianočné dekoračné papiere - A3/10 ks: 15 ks, vianočná kreatívna sada: 1 bal.
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.12.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002488
|
bravčové a hovädzie mäso
|
51,17 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
24.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
24..04.2024 |
|
|
Faktúra |
4827/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 6/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.07.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002419
|
bravčové mäso a šunka
|
79,89 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
22.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
22..04.2024 |
|
|
Faktúra |
6226067133
|
farby to tlačiarne Brother LC-3619-XL čierna - 2 ks, azúrová - 1 ks, purpurová - 1 ks, žltá - 1 ks
|
96,29 |
s DPH |
74/2026
|
|
20.07.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2896653838
|
mesačný poplatok 17.06.2026-16.07.2026, splátky za mobil
|
32,15 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.07.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204293
|
záznam o registrovanom školskom úraze, Triedna kniha, Evidencia dochádzky detí MŠ, List bianco s vodotlačou, Evidencia školských úrazov
|
231,22 |
s DPH |
27/2026
|
|
17.07.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530622598
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
306,24 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
15.07.2026 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610945766
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.6.2026-30.6.2026
|
13,46 |
s DPH |
|
83567466
|
09.07.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8389613324
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.06.2026 - 07.07.2026 - č. mob. 0910944358
|
65,71 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026121
|
Totyizselé - Koncert pre deti - 2 predstavenia
|
300,00 |
s DPH |
56/2026
|
|
09.07.2026 |
|
|
Ing. Oliver Kobák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
interaktívna rozpravka "A só"
|
60,00 |
s DPH |
52C/2026
|
|
08.07.2026 |
|
|
Táltos Paripa PT - OZ Mýtický kôň |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2611200218
|
tepelná energia za 6/2026
|
340,53 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.07.2026 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8173216370
|
zemný plyn za 7/2026
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
06.07.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
74/2026
|
farby to tlačiarne Brother LC-3619-XL čierna - 2 ks, azúrová - 1 ks, purpurová - 1 ks, žltá - 1 ks
|
96,29 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
06.07.2026 |