|
|
Faktúra |
FV240787
|
nákup pekárenských výrobkov
|
518,01 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
31.05.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2024 |
31.05..2024 |
|
|
Faktúra |
FV2404601
|
nákup pekárenských výrobkov
|
684,86 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
29.04..2024 |
|
|
Faktúra |
FV240931
|
nákup pekárenských výrobkov
|
517,67 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
27.06.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
27.06..2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
USB Hub Connect IT (CI-141) USB 2.0/4x USB 2.0
|
13,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
|
Faktúra |
3624086387
|
USB Hub Connect IT
|
13,40 |
s DPH |
34/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002488
|
bravčové a hovädzie mäso
|
51,17 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
24.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
24..04.2024 |
|
|
Faktúra |
4827/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 6/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.07.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.07.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002419
|
bravčové mäso a šunka
|
79,89 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
22.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
22..04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241845
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
320,05 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
20.12.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2808139856
|
mesačný poplatok 17.12.2024 - 16.1.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3124355624
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
19.12.2024 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
oprava bleskozvodu MŠ - Z. Fábryho, bleskozvod
|
449,99 |
s DPH |
88/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202442364
|
elektronické knihy Kúzelné čítanie s elektr.perom, samostatné knihy Kúzelné čítanie
|
2 922.07 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241227
|
odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ, el. pracovisko Z. Fábryho
|
168,00 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240231
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
154,31 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
17.12.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241228
|
ročný servis, odborné priehliadky a skúšky plyn. kotlov - Kossutha
|
812,40 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501105433
|
vodné a stočné za 14.9.2023-11.12.2024 - L. Kossutha
|
364,62 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
17.12.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2403257
|
mäso a mäsové výrobky
|
309,85 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
17.12.2024 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530440776
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
226,66 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2/2024
|
17.12.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
elektronické knihy Kúzelné čítanie s elektr.perom, samostatné knihy Kúzelné čítanie
|
2 922,07 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2024 |