Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
Faktúra 230145 nákup zeleniny, ovocia a vajec 179,05 s DPH ŠJ5/2023 02.10.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 03.10.2022
Faktúra FTV-2023-100-006375 nákup bravčového mäsa 74,45 s DPH ŠJ6/2023 04.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 04.10.2023
Faktúra 8336259897 služby pevnej siete, za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 70,58 s DPH 2029324985/2030211964 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.09.2023
Faktúra 8650084541 zemný plyn za 01.10.2023 - 31.10.2023 1 061.00 s DPH 006/2023 03.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 530329106 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 81,90 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ3/2023 02.10.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 03.10.2023
Faktúra 530329105 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 405,26 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ3/2023 02.10.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 03.10.2023
Faktúra FTV-2023-100-006280 Mäso a mäsové výrobky 48,31 s DPH ŠJ6/2023 02.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 02.10.2023
Objednávka 81/2023 obálky, archivačné krabice, eurobaly, rýchloviazače, obaly 121,18 s DPH 29.09.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
Faktúra 22402927 šmýkačka a detské ihrisko 1 070,00 s DPH 80/2023 04.10.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 20230080 kancelárske potreby - obálky, euroobaly, rýchloviazače, obaly, archivačné krabice 121,18 s DPH 81/2023 02.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
Objednávka 64/2023 učebné pomôcky pre predškolákov - farby, fixky, omaľovanky, sady... 419,05 s DPH 02.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
Faktúra 20230081 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 419,05 s DPH 64/2023 02.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
Objednávka 78/2023 solárna fontána a lampa 33,01 s DPH 27.09.2023 FREVER TRADE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.09.2023 02.10.2023
Faktúra 230583577 solárna fontána a lampa 33,01 s DPH 78/2023 02.10.2023 FREVER TRADE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.09.2023 02.10.2023
Faktúra 1023101362 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 02.10.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
Objednávka 80/2023 šmýkačka a detské ihrisko 1 070,00 s DPH 29.09.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.09.2023
Faktúra 2311200157 tepelná energia za 09/2023 417,11 s DPH 14/12/2023 06.10.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
Objednávka 73/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 257,00 s DPH 22.09.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.09.2023
Faktúra 230150 nákup zeleniny, ovocia a vajec 228,08 s DPH ŠJ5/2023 09.10.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/4683