|
Zmluva |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
19 700.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
SAAIC |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6202336220
|
nákup tonerov - prevádzka
|
84,57 |
s DPH |
49/2023
|
|
12.06.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200090
|
tepelná energia za 05/2023
|
459,95 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.06.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302664
|
nákup tovaru
|
239,07 |
s DPH |
|
KE029/22 ŠJ07/2022
|
05.06.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004058
|
nákup mäsa
|
144,76 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
07.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
314,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
314,72 |
s DPH |
39/2023
|
|
07.06.2023 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
119,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2022 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8072869502
|
nákup čistiacich prostriedkov a košíkov
|
119,82 |
s DPH |
48/2023
|
|
07.06.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292742792
|
elektr.energia za 01.05.2023 - 31.05.2023 (Fejséš 1)
|
23,34 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
08.06.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293447540
|
elektr. energia za 01.05.2023 - 31.05.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
196,88 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
08.06.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293447541
|
elektr. energia za 01.05.2023 - 31.05.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
282,59 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
08.06.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1331291991
|
mobilný telefónny hovor 1.5.2023-31.5.2023
|
13,75 |
s DPH |
|
83567466
|
08.06.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5082130873
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
44,90 |
s DPH |
48/2023
|
|
09.06.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6207022211
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
19,20 |
s DPH |
48/2023
|
|
09.06.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
nákup tonerov - prevádzka
|
84,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329255155
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.05.2023 - 07.06.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
13.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320280
|
internet za 5/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.06.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230097
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
262,80 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
12.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530319501
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
628,87 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
12.06.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2023 |
13.06.2023 |