Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
Faktúra 2739323985 mobilný telefón 17.09.2023 - 16.10.2023 36,00 s DPH A8235239 19.09.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.09.2023 19.09.2023
Faktúra 20233002 Marhuľa a sušené jablkové lupienky 27,00 s DPH 25082020 11.09.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 11.09.2023
Faktúra FTV-2023-100-005765 nákup bravčového mäsa 119,94 s DPH ŠJ6/2023 11.09.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 11.09.2023
Faktúra 230129 nákup zeleniny, ovocia a vajec 138,25 s DPH ŠJ5/2023 11.09.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 11.09.2022
Faktúra 1441398362 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.8.2023-31.8.2023 4,00 s DPH 83567466 11.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2023 11.09.2023
Faktúra 8334739656 služby mobilnej siete, spotreba 08.08.2023 - 07.09.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 12.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra FTV-2023-100-005821 nákup bravčového a hovädzieho mäsa 56,68 s DPH ŠJ6/2023 13.09.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 13.09.2023
Objednávka 65/2023 Trávny koberec umelý vonkajší - 1800 x 400 cm 482,09 s DPH 28.08.2023 Mojkoberec.sk Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.08.2023
Objednávka 72/2023 nákup tonerov a cartridge 301,24 s DPH 12.09.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.09.2023
Faktúra 230133 nákup zeleniny, ovocia a vajec 265,58 s DPH ŠJ5/2023 18.09.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 18.09.2022
Faktúra FTV-2023-100-005898 nákup bravčového mäsa 90,12 s DPH ŠJ6/2023 18.09.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 18.09.2023
Faktúra 530327040 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 73,73 s DPH ŠJ1/2023,3/2023 18.09.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 18.09.2023
Faktúra 530327040 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 1 005.49 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, 3/2023 18.09.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 18.09.2023
Faktúra 288463 Trávny koberec umelý vonkajší - 1800 x 400 cm 482,09 s DPH 65/2023 19.09.2023 Friendly Stores s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.09.2023 19.09.2023
Faktúra 6202355021 Tonery a cartridge 301,24 s DPH 72/2023 19.09.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.09.2023 19.09.2023
Faktúra FTV-2023-100-006007 nákup bravčového a hovädzieho mäsa 78,06 s DPH ŠJ6/2023 20.09.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 20.09.2023
Faktúra 7292962252 elektr. energia za 01.08.2023 - 31.08.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 162,74 s DPH 24ZVS0000076738Y 11.09.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra 20233256 broskyne, paradajky 12,98 s DPH 25082020 25.09.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.09.2023 25.09.2023
Faktúra FTV-2023-100-006205 Mäso a mäsové výrobky 54,19 s DPH ŠJ6/2023 27.09.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.09.2023 27.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4620