Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
Faktúra 8325631361 telefónne poplatky za 03/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.04.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 42303203 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 23,76 s DPH 28/2023 27.03.2023 Skandor s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.03.2023 29.03.2023
Faktúra 2500713604 vodné a stočné za 14.12.2022 - 10.03.2023 - L. Kossutha 243,78 s DPH 80-000058388PO2012 27.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.03.2023 29.03.2023
Faktúra 2500713605 vodné a stočné za 20.09.2022 - 13.03.2023 - Fejséš; 15.09.2022 - 10.03.2023 Z. Fábryho 967,61 s DPH 80-000058388PO2012 27.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.03.2023 29.09.2022
Faktúra 230047 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 71,00 s DPH ŠJ04/2022 27.03.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra FTV-2023-100-002186 nákup mäsa a mäsových výrobkov 105,52 s DPH ŠJ05/2022 27.03.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra 20231413 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 11,83 s DPH 25082020 27.03.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.03.2023 28.03.2023
Faktúra FTV-2023-100-002271 nákup mäsa a mäsových výrobkov 62,00 s DPH ŠJ05/2022 29.03.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.03.2023 30.03.2023
Objednávka 31/2023 nákup tonerov - predškoláci 264,50 s DPH 23.03.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.03.2023
Faktúra 6202321217 nákup tonerov - predškoláci 264,50 s DPH 31/2023 29.03.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra FV230463 nákup pekárenských výrobkov 529,28 s DPH ŠJ06/2022 30.03.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.03.2023 30.03.2023
Faktúra 1023041416 Výkon zodpovednej osoby za 4/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 03.04.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.04.2023 04.04.2023
Faktúra 230053 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 124,45 s DPH ŠJ04/2022 03.04.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra 530310802 nákup mlieka a mliečnych výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov 678,12 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 03.04.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra FTV-2023-100-002406 nákup mäsa 46,12 s DPH ŠJ05/2022 04.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra 530309271 nákup mlieka a mliečnych výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov 283,48 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 22.03.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra 230056 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 175,62 s DPH ŠJ04/2022 12.04.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra FTV-2023-100-002530 nákup mäsa 138,21 s DPH ŠJ05/2022 12.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra 2311200058 tepelná energia za 03/2023 1 717,14 s DPH 03/2012/30311_012 12.04.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.04.2023 12.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4261