Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 113/2024 žiarivka 2G11- 40W Osram Dulux - 3 ks 18,73 s DPH 06.12.2024 Jozef Ferko AV-EL mak. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.12.2024 06.12.2024
Faktúra FV22439391 žiarivka 2G11- 40W Osram Dulux - 3 ks 18,73 s DPH 113/2024 10.12.2024 Jozef Ferko AV-EL mak. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.12.2024 10.12.2024
Faktúra 1520241610 žací nôž ND Riwall RPM 5135 E - 1 ks, skrutka žacieho noža - 1 ks 29,64 s DPH 52/2024 27.06.2024 BTPS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.06.2024 27.06.2024
Objednávka 52/2024 žací nôž ND Riwall RPM 5135 E - 1 ks, skrutka žacieho noža - 1 ks 29,64 s DPH 26.06.2024 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.06.2024 26.06.2024
Faktúra 20240076 špendlíky, pripínačky,spony, lepiace pásky, stojany, papier, nožnice, kreatíne sady... 399,59 s DPH 71/2024 08.10.2024 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.10.2024 08.10.2024
Objednávka 71/2024 špendlíky, pripínačky,spony, lepiace pásky, stojany, papier, nožnice, kreatíne sady... 399,59 s DPH 20.09.2024 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.10.2024 20.09.2024
Faktúra 22402927 šmýkačka a detské ihrisko 1 070,00 s DPH 80/2023 04.10.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.10.2023
Objednávka 80/2023 šmýkačka a detské ihrisko 1 070,00 s DPH 29.09.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.09.2023
Objednávka 23/2020 školské potreby - HN 199,20 s DPH 03.02.2020 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.03.2020
Faktúra 20210040 školské potreby - HN 132,80 s DPH 15/2021 30.03.2021 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.03.2021
Objednávka 15/2021 školské potreby - HN 132,80 s DPH 25.03.2021 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.03.2021
Objednávka 23/2020 školské potreby - HN 199,20 s DPH 03.03.2020 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2020
Faktúra 2020033 školské potreby - HN 199,20 s DPH 23/2020 03.03.2020 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2020
Objednávka 84A/2021 školenie WinASU - Administratívny systém úradu - online 70,00 s DPH 08.11.2021 IVES Košice Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.11.2021
Faktúra 5570040042 školenie WinASU - Administratívny systém úradu - online 70,00 s DPH 84A/2021 06.12.2021 IVES Košice Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.12.2021
Faktúra 91303536 Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.10.2020-31.12..2020 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2 86,40 s DPH RKZ č. 2016640 01.10.2020 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.10.2020
Faktúra 91302787 Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.10.2019 - 31.12.2019 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2 86,40 s DPH RKZ č. 2016640 01.10.2019 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.10.2019
Faktúra 91304141 Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2 86,40 s DPH RKZ č. 2016640 01.07.2021 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.07.2021
Faktúra 91304353 Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.07.2021-30.09.2021 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2 86,40 s DPH RKZ č. 2016640 01.10.2021 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.10.2021
Faktúra 91303334 Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.07.2020-31.07.2020 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2 86,40 s DPH RKZ č. 2016640 01.07.2020 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3888