|
|
Objednávka |
34/2018
|
potlač na vankúš ERASMUS+
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
11.04.2018 |
|
Zmluva |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
19 700.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
SAAIC |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
8336259897
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023
|
70,58 |
s DPH |
|
2029324985/2030211964
|
04.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7293263497
|
elektr. energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
168,52 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
06.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200157
|
tepelná energia za 09/2023
|
417,11 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.10.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22402927
|
šmýkačka a detské ihrisko
|
1 070,00 |
s DPH |
80/2023
|
|
04.10.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
šmýkačka a detské ihrisko
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006375
|
nákup bravčového mäsa
|
74,45 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
04.10.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8650084541
|
zemný plyn za 01.10.2023 - 31.10.2023
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
03.10.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7292577429
|
elektr.energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (Fejséš 1)
|
43,94 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
06.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530329106
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
81,90 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
02.10.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530329105
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
405,26 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
02.10.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006280
|
Mäso a mäsové výrobky
|
48,31 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
02.10.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230145
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
179,05 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
02.10.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
obálky, archivačné krabice, eurobaly, rýchloviazače, obaly
|
121,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080
|
kancelárske potreby - obálky, euroobaly, rýchloviazače, obaly, archivačné krabice
|
121,18 |
s DPH |
81/2023
|
|
02.10.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293263498
|
elektr. energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
260,68 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
06.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403284
|
internet za 9/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
09.10.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230081
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
419,05 |
s DPH |
64/2023
|
|
02.10.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336513213
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.09.2023 - 07.10.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |