Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2021 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 bez DPH 27.09.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 29.09.2021
Faktúra 20210483 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 s DPH 1/2021 07.10.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 07.10.2021 07.10.2021
Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
Faktúra 1023091360 Výkon zodpovednej osoby za 9/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 04.09.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.09.2023 04.09.2023
Faktúra 8151670882 zemný plyn za 01.09.2023 - 30.09.2023 1 061.00 s DPH 006/2023 04.09.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.09.2023 04.09.2023
Objednávka 61A/2023 Svet škôlkára kompletné dielo č. 14, Predškolák č.6 145,02 s DPH 21.08.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.03.2023 21.08.2023
Faktúra 202310898 Svet škôlkára kompletné dielo č. 14, Predškolák č. 6 154,40 s DPH 61A/2023 30.08.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.08.2023 30.08.2023
Faktúra 530323230 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 1 377,27 s DPH ŠJ01,02,03/2022 30.08.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.08.2023 30.08.2023
Objednávka 62/2023 nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu 190,60 s DPH 24.08.2023 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2023
Faktúra 2028 nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu 207,14 s DPH 62/2023 30.08.2023 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.08.2023 30.08.2023
Faktúra 230127 nákup zeleniny, ovocia a vajec 219,65 s DPH ŠJ5/2023 04.09.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 04.09.2022
Faktúra FV231271 nákup pekárenských výrobkov 21,13 s DPH ŠJ06/2022 28.08.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.08.2023 31.07.2023
Objednávka 63/2023 telefónny aparát Speedphone 11 white 9,90 s DPH 24.08.2023 Slovak Telekom, a. s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.12.2022 24.08.2023
Faktúra 1276832498 telefónny aparát Speedphone 11 white 9,90 s DPH 63/2023 28.08.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.08.2023 28.08.2023
Faktúra 23117 nákup čistiaciach prostriedkov a pomôcok 1 017,00 s DPH 61/2023 28.08.2023 Juraj Lőrincz - EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.08.2023 30.08.2023
Objednávka 61/2023 nákup čistiaciach prostriedkov a pomôcok 1 017,00 s DPH 21.08.2023 Juraj Lőrincz EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.12.2022 21.08.2023
Faktúra 8334488861 služby pevnej siete, za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 70,58 s DPH 2029324985/2030211964 04.09.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.09.20237.2023 04.09.2023
Faktúra FTV-2023-100-005566 nákup mäsa a mäsových výrobkov 97,91 s DPH ŠJ6/2023 04.09.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 04.09.2023
Faktúra 20230064 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 1 200,72 s DPH 60/2023 21.08.2023 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2023 24.08.2023
Faktúra FTV-2023-100-005641 nákup mäsa a mäsových výrobkov 83,35 s DPH ŠJ6/2023 06.09.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2023 06.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4620