Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 1/2021 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 bez DPH 27.09.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 29.09.2021
Faktúra 20210483 Oprava asfaltových krytov v MŠ 5 582.95 s DPH 1/2021 07.10.2021 27.09.2021 31.10.2021 CESTY KOŠICE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorá riaditeľka materskej školy 07.10.2021 07.10.2021
Objednávka 75/2022 nákup spotrebného tovaru 30,35 s DPH 03.08.2022 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.08.2022
Faktúra 2311200174 tepelná energia za 10/2023 841,76 s DPH 14/12/2023 07.11.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.11.2023 08.11.2023
Objednávka 83/2023 učebné pomôcky - predškoláci 2 388.50 s DPH 11.10.2023 KIBOSPORT s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 03872023 učebné pomôcky - predškoláci 2 388,50 s DPH 83/2023 06.11.2023 KIBOSPORT s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2023 07.11.2023
Objednávka 90/2023 hojdačky - predškoláci 2 131.00 s DPH 25.10.2023 Baribal s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 220230762 nákup hojdačiek - predškoláci 2 131,00 s DPH 90/2023 06.11.2023 Baribal s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 8338038911 služby pevnej siete, za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 70,58 s DPH 2029324985/2030211964 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 9098320285 internet za 10/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.11.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra 9100403285 internet za 10/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.11.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2023 07.11.2023
Faktúra FTV-2023-100-007158 bravčové mäso 88,15 s DPH ŠJ6/2023 06.11.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.11.2023 06.11.2023
Faktúra 230159 nákup zeleniny, ovocia a vajec 248,66 s DPH ŠJ5/2023 06.11.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.11.2023 06.11.2022
Faktúra 530333315 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 1 001.78 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023 03.11.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.11.2023 03.11.2023
Objednávka 92/2023 súmrakový spínač 20,01 s DPH 03.11.2023 E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra FV2313135 súmrakový spínač 20,01 s DPH 92/2023 03.11.2023 E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 8698539156 zemný plyn za 01.11.2023 - 30.11.2023 1 061.00 s DPH 006/2023 03.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2023 07.11.2023
Objednávka 89/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 215,05 s DPH 12.10.2023 Ing. Molnár Árpád - POMO Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.11.2023
Faktúra 7294356379 elektr.energia za 01.10.2023 - 31.10.2023 (Fejséš 1) 65,86 s DPH 24ZVS0000067845Y 07.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.11.2023 08.11.2023
Faktúra 7292579492 elektr. energia za 01.10.2023 - 31.10.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 281,29 s DPH 24ZVS0000076738Y 07.11.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.11.2023 08.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4752