|
|
Faktúra |
20210483
|
Oprava asfaltových krytov v MŠ
|
5 582.95 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.10.2021 |
27.09.2021 |
31.10.2021 |
CESTY KOŠICE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorá |
riaditeľka materskej školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
Zmluva |
1/2021
|
Oprava asfaltových krytov v MŠ
|
5 582.95 |
bez DPH |
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
31.10.2021 |
CESTY KOŠICE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorá |
riaditeľka materskej školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
prenájom miestnosti + občerstvenie - Konferencia ERASMUS+
|
145,50 |
s DPH |
47/2018
|
|
13.06.2018 |
|
|
M.F.S spol s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1018084889
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91301368
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.8.2018-31.08.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.08.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120119
|
tepelná energia za 7/2018
|
513,88 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.08.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320222
|
internet za 7/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.08.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403222
|
internet za 7/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.08.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7274120638
|
zemný plyn za 01.08.2018 - 31.08.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
06.08.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214125476
|
telefónne poplatky za 7/2018
|
76,72 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1199268288
|
mobilný telefónný hovor 01.07.2018 - 31.07.2018
|
8,50 |
s DPH |
|
83567466
|
08.08.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215084648
|
mobilný internet od 8.07.2018 - 07.08.2018, mobilný hlas 08.06.2018 - 07.07.2018
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18/X0083
|
nákup koberca Almeria 400x750 - 21
|
253,30 |
s DPH |
67/2018
|
|
15.08.2018 |
|
|
DOMOS SLOVAKIA s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
nákup koberca Almeria 400x750 - 21
|
253,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
DOMOS SLOVAKIA s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
190199
|
nákup lavičky a kúp. polička na poháriky
|
315,30 |
s DPH |
66/2018
|
|
17.08.2018 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother, servis PC
|
87,96 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother, servis PC
|
87,96 |
s DPH |
41/2018
|
|
15.08.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294213536
|
elektr.energia za 01.07.2018 - 31.07.2018 (L. Kossutha)
|
286,98 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
17.08.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294215039
|
elektr.energia za 01.06.2018 - 30.06.2018 (Fejséš 1)
|
19,37 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
17.08.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294213537
|
elektr.energia za 01.07.2018 - 31.07.2018 (Z. Fábryho )
|
163,31 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
16.08.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.08.2018 |