|
|
Faktúra |
250072
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
159,83 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
23.04.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25040134
|
kontrola komína a dymovodu
|
118,08 |
s DPH |
17/2025
|
|
23.04.2025 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2826676376, 2826659597
|
mesačný poplatok 17.4.2025 - 16.5.2025, splátky za mobil
|
41,37 |
s DPH |
|
A8235239
|
23.04.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black
|
157,50 |
s DPH |
|
A8235239
|
16.04.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1965281916
|
mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black
|
157,50 |
s DPH |
|
A8235239
|
16.04.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530512694
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
740,79 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
14.04.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20252219
|
jablko - 20 ks, pyré - 20 ks
|
8,66 |
s DPH |
25082020
|
|
14.04.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20252218
|
hruška - 24 kg, ovocné pyré - 120 ks - školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
14.04.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1361729204
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.3.2025-31.3.2025
|
8,30 |
s DPH |
|
83567466
|
09.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367491631
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.3.2025 - 07.04.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292694638
|
elektr.energia za 01.3.2025 - 31.3.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
08.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294176443
|
elektr. energia za 01.3.2025 - 31.3.2025 (Z. Fábryho)
|
251,32 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
08.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294176442
|
elektr. energia za 01.3.2025-31.3.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
153,94 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
08.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320302
|
internet za 3/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.04.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403302
|
internet za 3/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.04.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200098
|
tepelná energia za 3/2025
|
1 242.85 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.04.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20252010
|
jablko - 20 ks, pyré - 20 ks
|
14,25 |
s DPH |
25082020
|
|
07.04.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20252009
|
jablká - 26 kg, ovocné pyré - 120 ks - školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
07.04.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250067
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
135,31 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
07.04.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100340425
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 3/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.04.2025 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF126-2025
|
doprava pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie - účasť na prehliadke v prednese poézie a prózy v MŠ, Žižkova 4, Košice
|
123,00 |
s DPH |
13/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
POWER TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367295804
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.3.2025 - 31.3.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8670193838
|
zemný plyn za 04/2025
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
02.04.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
530511143
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 097,11 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
02.04.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
občerstvenie pre zamestnancov na deň učiteľov - 28.03.2025
|
334,00 |
bez DPH |
15/2025
|
|
02.04.2025 |
|
|
Július Csordás - FRESH FOOD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040043
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.04.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251762
|
jablko - 24 kg - školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
31.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251804
|
štavy EU - 120 ks - školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
31.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20251763
|
jablko - 25 ks, šťava - 25 ks
|
17,06 |
s DPH |
25082020
|
|
31.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250437
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
554,51 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
31.03.2025 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
108,07 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
31.03.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2500728
|
mäso a mäsové výrobky
|
517,65 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
31.03.2025 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250024
|
kreatívna sada na jar - 22 ks, polystyrénové vajce 10 cm - 50 ks, zošit s tvrdým obalom A5 - 2 ks, zošit s tvrdým obalom A4 - 2 ks, zošit špirálový A4 - 1 ks, servítky na techniku - 5 ks, jarná dekorácia - 4 ks
|
227,25 |
s DPH |
1062025
|
|
31.03.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
kontrola komína a dymovodu
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501336026
|
vodné a stočné za 1.1.2025-14.3.2025 - Fábryho, Fejséš
|
375,09 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
27.03.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6202525573
|
farba do tlačiarne HP 83A - 1 ks
|
17,59 |
s DPH |
15/2025
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501336025
|
vodné a stočné za 1.1.2025-13.3.2025 - Kossutha
|
159,62 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
27.03.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.04.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
kreatívna sada na jar - 22 ks, polystyrénové vajce 10 cm - 50 ks, zošit s tvrdým obalom A5 - 2 ks, zošit s tvrdým obalom A4 - 2 ks, zošit špirálový A4 - 1 ks, servítky na techniku - 5 ks, jarná dekorácia - 4 ks
|
227,25 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
farba do tlačiarne HP 83A - 1 ks
|
17,59 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251520
|
reďkovka - školská zelenina - 24 kg
|
|
s DPH |
25082020
|
|
24.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251521
|
reďkovka - 20 ks
|
9,28 |
s DPH |
25082020
|
|
24.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250055
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
138,86 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
24.03.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530509670
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
378,12 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
21.03.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2822011023,1821993989
|
mesačný poplatok 17.3.2025 - 16.4.2025
|
27,67 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
občerstvenie pre zamestnancov na deň učiteľov - 28.03.2025
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Július Csordás - FRESH FOOD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
18.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
doprava pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie - účasť na prehliadke v prednese poézie a prózy v MŠ, Žižkova 4, Košice
|
123,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
POWER TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.04.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72024
|
Výkon BT a technika PO za I.Q 2025
|
200,00 |
bez DPH |
11/2025
|
Z26032013
|
18.03.2025 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA2025108
|
hasiaci prístroj - práškový 6 kg - RAIMA P6, s držiakom a revíziou - 9 ks, prúdnica Zera 25 - 1 ks
|
349,10 |
s DPH |
11/2025
|
|
18.03.2025 |
|
|
Eurohas Slovakia s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251301
|
jablká - 25 ks, šťavy - 25 ks
|
17,06 |
s DPH |
25082020
|
|
17.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250050
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
133,85 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
17.03.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501301232
|
korenie, krutóny, džem cestoviny, čaj, oblátky, kečup
|
180,47 |
s DPH |
KE037/24
|
|
14.03.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
preprava predškolákov a pedagogického dozoru, trasa Kráľovský Chlmec - ZOO Košice a späť, termín: 29.04.2025 od 7:30 hod.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
výkres - 1 bal., farebné ceruzky - 5 ks, farebné fixky - 5 ks, lepidlo - 5 ks, vodové farby - 5 ks, sada štetcov - 5 ks, detské nožnice - 5 ks, guma - 5 ks, strúhadlo - 5 ks, temperové farby - 5 ks, náčrtník - 5 ks
|
83,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
11.03.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
hasiaci prístroj - práškový 6 kg - RAIMA P6, s držiakom a revíziou - 9 ks, prúdnica Zera 25 - 1 ks
|
349,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Eurohas Slovakia s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2003 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100209725
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 2/2025
|
17,22 |
s DPH |
|
1/2024
|
10.03.2025 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1481758038
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.2.2025-28.2.2025
|
9,88 |
s DPH |
|
83567466
|
10.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250044
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
171,18 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
10.03.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251080
|
hrušky - 25 ks, ovocné pyré - 25 ks
|
21,75 |
s DPH |
25082020
|
|
10.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365897158
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.2.2025 - 07.03.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200062
|
tepelná energia za 2/2025
|
1 268.78 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.03.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294705788
|
elektr. energia za 01.2.2025-28.2.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
125,85 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.03.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403301
|
internet za 2/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.03.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320301
|
internet za 2/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.03.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294705789
|
elektr. energia za 01.2.2025 - 28.2.2025 (Z. Fábryho)
|
187,88 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.03.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292982339
|
elektr.energia za 01.2.2025 - 28.2.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.03.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
výkres - 1 bal., farebné ceruzky - 5 ks, farebné fixky - 5 ks, lepidlo - 5 ks, vodové farby - 5 ks, sada štetcov - 5 ks, detské nožnice - 5 ks, guma - 5 ks, strúhadlo - 5 ks, temperové farby - 5 ks, náčrtník - 5 ks
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530507423
|
jogurt
|
68,17 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024
|
05.03.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365700632
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.2.2025 - 28.2.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8641155839
|
zemný plyn za 03/2025
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
04.03.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
173,46 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
03.03.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250879
|
čučoriedky - 25 ks, paradajky - 25 ks
|
69,94 |
s DPH |
25082020
|
|
03.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030042
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.03.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530506798
|
perník - 150 ks
|
47,12 |
s DPH |
|
ŠJ2/2024
|
28.02.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200038
|
vyúčtovacia faktúra tepelnej energie za obdobie 1.1.2024-31.12.2024
|
-654,83 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
28.02.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
530506797
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
988,28 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2, 3/2024
|
28.02.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250285
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
268,71 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
28.02.2025 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500459
|
mäso a mäsové výrobky
|
200,20 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
26.02.2025 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
nákup umývacích prostriedkov do umývačky riadu
|
167,88 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5601
|
nákup umývacích prostriedkov do umývačky riadu
|
167,88 |
s DPH |
8/2025
|
|
25.02.2025 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, Evidencia zastupovania, List - bianco - s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2003 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250645
|
jablko - 25 ks, ov. pyré - 25 ks
|
17,82 |
s DPH |
25082020
|
|
24.02.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001959
|
EduPage eGovernment modul r. 2025
|
250,00 |
s DPH |
7/2025
|
|
19.02.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
EduPage eGovernment modul r. 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2817361903, 2817344363
|
mesačný poplatok 17.2.2025 - 16.3.2025
|
27,67 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.02.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
100056925
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 1/2025
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
18.02.2025 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294609079
|
elektr. energia za 01.1.2025-31.1.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
183,02 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
11.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294609080
|
elektr. energia za 01.1.2025 - 31.1.2025 (Z. Fábryho)
|
260,98 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
11.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7294174192
|
elektr.energia za 01.1.2025 - 31.1.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
11.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364304068
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.1.2025 - 07.02.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
710010
|
výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole
|
348,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250027
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
232,18 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
10.02.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
webinár: Pracovný poriadok pre školy a MŠ,
|
43,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
webinár: Účtovníctvo a rozpočtovníctvo ROPO
|
46,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1391758427
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.1.2025-31.1.2025
|
9,94 |
s DPH |
|
83567466
|
07.02.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2411200218
|
tepelná energia za 1/2025
|
1 573,59 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.02.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403300
|
internet za 1/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320300
|
internet za 1/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.02.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9001756650
|
tlačiarenské služby - poštové poukážky pre ŠJ
|
122,39 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8112546920
|
zemný plyn za 02/2025
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
04.02.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364110673
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.2.2025 - 28.2.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.02.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020040
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.02.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
530503921
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
854,54 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2, 3/2024
|
03.02.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250352
|
hruška - 20 ks, šťavy
|
14,07 |
s DPH |
25082020
|
|
03.02.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250022
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
129,08 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
03.02.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250167
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
413,05 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
31.01.2025 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500228
|
mäso a mäsové výrobky
|
549,60 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
30.01.2025 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
montáž a demontáž meradla + materiál
|
225,46 |
s DPH |
1/2025
|
|
29.01.2025 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
71353685
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus 23.1.2025-23.1.2026
|
29,73 |
s DPH |
|
SKP23/01/001
|
27.01.2025 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250014
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
269,45 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
27.01.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530503069
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
497,11 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2/2024
|
27.01.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8182340052
|
zemný plyn za 01/2025
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
24.01.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
tlačiarenské služby - poštové poukazy
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530502158
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
593,30 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2, 3/2024
|
20.01.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2812736793
|
mesačný poplatok 17.1.2025 - 16.2.2025
|
27,67 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.01.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250010
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
198,65 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
20.01.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
kontrola hasicich prístrojov a hydrantov v MŠ
|
|
bez DPH |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8449024923
|
vyúčtovacia faktúra: zemný plyn za 01.1.2024 - 31.12.2024
|
-501,78 |
s DPH |
|
006/2023
|
17.01.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.02.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501283523
|
vodné a stočné za 14.9.2024-31.12.2024 - Kossutha
|
56,96 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
14.01.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501283524
|
vodné a stočné za 14.9.2024-31.12.2024 - Fábryho, Fejséš
|
752,30 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
14.01.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3124553024
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 12/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
14.01.2025 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.02.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
172,01 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
13.01.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.01.2025 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2411200218
|
tepelná energia za 12/2024
|
1 667,34 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
10.01.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
530440776
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
1 318.22 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2, 3/2024
|
10.01.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293396411
|
elektr. energia za 01.12.2024-31.12.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
195,23 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
09.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1381687187
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.12.2024-31.12.2024
|
6,17 |
s DPH |
|
83567466
|
09.01.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362715123
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.12.2024 - 07.01.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7292596684
|
elektr.energia za 01.12.2024 - 31.12.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
09.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293396412
|
elektr. energia za 01.12.2024 - 31.12.2024 (Z. Fábryho)
|
236,51 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
09.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320299
|
internet za 12/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
08.01.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403299
|
internet za 12/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
08.01.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
montáž a demontáž meradla + materiál
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
82,46 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
08.01.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8360921121
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.1.2025 - 31.1.2025
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
03.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024120027
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.01.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FV241845
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
320,05 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
20.12.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
oprava bleskozvodu MŠ - Z. Fábryho, bleskozvod
|
449,99 |
s DPH |
88/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3124355624
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
19.12.2024 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2808139856
|
mesačný poplatok 17.12.2024 - 16.1.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202442364
|
elektronické knihy Kúzelné čítanie s elektr.perom, samostatné knihy Kúzelné čítanie
|
2 922.07 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2403257
|
mäso a mäsové výrobky
|
309,85 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
17.12.2024 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501105433
|
vodné a stočné za 14.9.2023-11.12.2024 - L. Kossutha
|
364,62 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
17.12.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241228
|
ročný servis, odborné priehliadky a skúšky plyn. kotlov - Kossutha
|
812,40 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241227
|
odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ, el. pracovisko Z. Fábryho
|
168,00 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240231
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
154,31 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
17.12.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530440776
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
226,66 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2/2024
|
17.12.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0311/2024
|
tričká - 13 ks
|
76,70 |
s DPH |
114/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
elektronické knihy Kúzelné čítanie s elektr.perom, samostatné knihy Kúzelné čítanie
|
2 922,07 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240225
|
zelenina, vajcia
|
92,78 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
13.12.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20245264
|
hruška - 25 ks
|
4,95 |
s DPH |
25082020
|
|
13.12.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20245263
|
hrušky 26 kg - školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
13.12.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530439912
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
447,33 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2,3/2024
|
13.12.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV22439391
|
žiarivka 2G11- 40W Osram Dulux - 3 ks
|
18,73 |
s DPH |
113/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7294480644
|
elektr. energia za 01.11.2024 - 30.11.2024 (Z. Fábryho)
|
276,94 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
09.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72400036
|
zostava Lokomotíva so 4 vagónikmi, maxi tvary na navliekanie, farby na otláčanie, prírodná bezfarebná taška
|
1 512,50 |
s DPH |
108/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72944480643
|
elektr. energia za 01.11.2024-30.11.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
215,42 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
09.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361117865
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.12.2024 - 07.01.2025 - č. mob. 0910944358
|
32,78 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
220241007
|
matematická prevliekanka, magnetická stavebnica, puzzle, vyklápacie auto, kocky, obruče, univerzálne lano, doktorský kufor, magnetická doska
|
458,80 |
s DPH |
110/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1461678987
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.11.2024-30.11.2024
|
6,24 |
s DPH |
|
83567466
|
09.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024063
|
držiak mobilný s elektrickým zdvihom
|
240,00 |
s DPH |
110/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24132
|
tekuté mydlo, toal. papier, servítky, hyg. vreckovky, detské uteráky, plachta, post. prádlo, detské pančuchy, dets. pyžamo
|
1 412,20 |
s DPH |
112/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320298
|
internet za 11/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
09.12.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403298
|
internet za 11/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
09.12.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7292978005
|
elektr.energia za 01.11.2024 - 30.11.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
09.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
ročný servis, odborné prehliadky a skúšky na VTZ-PZ a opravy PZ - L. Kossutha a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
žiarivka 2G11- 40W Osram Dulux - 3 ks
|
18,73 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
tričká - 13 ks
|
76,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
tekuté mydlo, toal. papier, servítky, hyg. vreckovky, detské uteráky, plachta, post. prádlo, detské pančuchy, dets. pyžamo
|
1 412.20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200200
|
tepelná energia za 11/2024
|
1 510.81 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
04.12.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
82501348
|
učebné, didaktické pomôcky, hračky, kreatívny materiál
|
7 675,29 |
s DPH |
109/2024
|
|
04.12.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
710263
|
Výkon BT a technika PO za IV.Q 2024
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
03.12.2024 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
540185
|
balóny, štetce, olejové farby, palety, servítky, lepiace tyčinky, farebné papiere, dekor guma, temperové farby, filc, pastelky, lepiaca pištoľ, náplň do lep. pištole
|
224,35 |
s DPH |
76/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360921121
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024
|
36,59 |
s DPH |
89/2024
|
2029324985
|
03.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240181
|
nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov
|
780,00 |
s DPH |
97/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8182340052
|
zemný plyn za 01.12.2024 - 31.12.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
03.12.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6202489102
|
farba do tlačiarne EPSON 103 čierna + farebná, pero Berlingo - 40 ks, guličkové pero Berlingo - 30 ks
|
62,36 |
s DPH |
106/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
učebné, didaktické pomôcky, hračky, kreatívny materiál
|
8 035,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
matematická prevliekanka, magnetická stavebnica, puzzle, vyklápacie auto, kocky, obruče, univerzálne lano, doktorský kufor, magnetická doska
|
465,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
držiak mobilný s elektrickým zdvihom
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024120027
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.12.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240219
|
zelenina, vajcia, ovocie
|
221,37 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
02.12.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241691
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
599,31 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
29.11.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
108/2024
|
zostava Lokomotíva so 4 vagónikmi, maxi tvary na navliekanie, farby na otláčanie, prírodná bezfarebná taška
|
1 512.50 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
farebné papiere, podložky pod plastelínu, suchý pastel, farby na sklo, fixky, prstové farby, výkresy, farebné kriedy, lepiace pásky, strúhadlá, farebné ceruzky, farby, filc, dekoračná guma, kreatívne sady
|
3 452.70 |
s DPH |
94/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
pastelky, štetce, misky na vodu, popisovače, balóny, temperové farby, vodové farby, lepidlo
|
574,00 |
s DPH |
103/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
Ing. Arpád Molnár - POMO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220240852
|
motorické panely - 3 ks, skrinky dvierkové - 2 ks, kadernícky stolík princezná - 1 ks, poštová schránka - 1 ks,
|
2 024.90 |
s DPH |
106/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
107/2024
|
balóny, štetce, olejové farby, palety, servítky, lepiace tyčinky, farebné papiere, dekor guma, temperové farby, filc, pastelky, lepiaca pištoľ, náplň do lep. pištole
|
224,35 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
106/2024
|
farba do tlačiarne EPSON 103 čierna + farebná, pero Berlingo - 40 ks, guličkové pero Berlingo - 30 ks
|
62,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22504015
|
flitre - vločky - 8 ks, súbor farebných flitrovaných hviezdičiek - 3 ks, súbor flit. tvarov Vianoce - 6 ks, dekorácia - vianočný svietnik - 10 ks
|
87,81 |
s DPH |
95/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0211/2024
|
tabula na kreslenie - 12 ks, detský gril - 2 ks, detská varná kanvica - 1 ks, detská mikrovlnka - 1 ks, detská pokladňa - 2 ks, telefón detský - 2 ks, knižka - 8 ks, puzzle kniha - 3 ks, bábika - 7 ks, odrážadlo - 7 ks
|
1 049,70 |
s DPH |
100/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240210
|
zelenina, vajcia, ovocie
|
213,45 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
25.11.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530438080
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
385,14 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2/2024
|
25.11.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20244992
|
jablká
|
4,95 |
s DPH |
25082020
|
|
25.11.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2471242991
|
vyškrabávacie obrázky pre deti 24 ks - 10 bal.
|
53,70 |
s DPH |
104/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
4Leaders, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0111/2024
|
uteráky - 30 ks
|
177,00 |
s DPH |
100/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
motorické panely - 3 ks, skrinky dvierkové - 2 ks, kadernícky stolík princezná - 1 ks, poštová schránka - 1 ks,
|
2 024.90 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240475
|
detská stolička z bukového masívu, prírodná - 310 mm - 30 ks, detská stolička z bukového masívu - prírodná - 350 mm - 30 ks, stôl obdĺžnik 800x1200 mm - 10 ks
|
3 270.00 |
s DPH |
105/2024
|
|
22.11.2024 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6202484754
|
farba do tlačiarne EPSON 103 multipack, drôtová myš HP, Toner HP 12A, toner HP 83A
|
104,30 |
s DPH |
98/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3124175324
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 10/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
21.11.2024 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
105/2024
|
detská stolička z bukového masívu, prírodná - 310 mm - 30 ks, detská stolička z bukového masívu - prírodná - 350 mm - 30 ks, stôl obdĺžnik 800x1200 mm - 10 ks
|
3 270,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2803528176
|
mesačný poplatok 17.11.2024 - 16.12.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
104/2024
|
vyškrabávacie obrázky pre deti 24 ks - 10 bal.
|
53,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
|
4Leaders, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401304736
|
perník so slivkovou náplňou - 6kt
|
76,97 |
s DPH |
KE037/24
|
|
19.11.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2024 |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240207
|
zelenina, vajcia, ovocie
|
247,02 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
18.11.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530437111
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
636,09 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2,3/2024
|
18.11.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224000936
|
darčekové poukážky UpCadhoc
|
915,84 |
s DPH |
96/2024
|
|
15.11.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22406038
|
pracovná kožená obuv celá biela č. 37 - 3 ks
|
138,00 |
s DPH |
99/2024
|
|
14.11.2024 |
|
|
BIBIONE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
101/2024
|
pracovná obuv White 01 C10006 - 1 ks
|
37,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
BIBIONE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202405844
|
pracovná obuv White 01 C10006 - 1 ks
|
37,75 |
s DPH |
101/2024
|
|
14.11.2024 |
|
|
BIBIONE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
100/2024
|
tabula na kreslenie - 12 ks, detský gril - 2 ks, detská varná kanvica - 1 ks, detská mikrovlnka - 1 ks, detská pokladňa - 2 ks, telefón detský - 2 ks, knižka - 8 ks, puzzle kniha - 3 ks, bábika - 7 ks, odrážadlo -, 7 ks, uterák - 30 ks
|
2 226,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2024
|
nákup tonerov HP83A, HP12A, farba do tlačiarne Epson 103, myš
|
104,30 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2024
|
pracovná kožená obuv celá biela č. 37 - 3 ks
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
|
|
BIBIONE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
interaktívny dotykový displej Gaoke 65" - 2 ks, držiak mobilný s elektrickým zdvihom - 2 ks, Epson EcoTank/L328/MF/Ink/A4 - 4 ks, WiFi router CUDY AC1200 - 2 ks, lampa do projektoru Epson EB420 - 1 ks
|
7 737,80 |
s DPH |
81/2024
|
|
13.11.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
96/2024
|
darčekové poukážky UpCadhoc
|
907,50 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.07.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
95/2024
|
flitre - vločky - 8 ks, súbor farebných flitrovaných hviezdičiek - 3 ks, súbor flit. tvarov Vianoce - 6 ks, dekorácia - vianočný svietnik - 10 ks
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2024
|
pracovná obuv pre zamestnancov - 26 ks
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82500745
|
konferenčný stolík, policová skrinka, dvierka, skrinka s 3 priehradkami, kontajner - nábytok pre predškolákov
|
726,00 |
s DPH |
72/2024
|
|
11.11.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240344
|
Beleduc Vianočná krajina - 116 ks a Vianočný strom s guľou - 10 ks
|
244,20 |
s DPH |
93/2024
|
|
11.11.2024 |
|
|
Pavol Krajňák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359527630
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.10.2024 - 07.111.2024 - č. mob. 0910944358
|
32,78 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5135
|
nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu
|
120,00 |
s DPH |
86/2024
|
|
11.11.2024 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0241912
|
Pánske tričko biele M - 2 ks, Pánske tričko biele -L - 2 ks, pánske pracovné nohavice biele - 2 ks, pracovné ponožky - 4 ks
|
51,54 |
s DPH |
90/2024
|
|
11.11.2024 |
|
|
Pavol Krajňák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202416425
|
Predškolák - č. 13
|
46,30 |
s DPH |
89/2024
|
|
11.11.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240201
|
zelenina, vajcia, ovocie
|
139,19 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
11.11.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024128
|
oprava elektrickej rúry + teleso Stalgst horne/dolné 3000W 400V
|
258,80 |
s DPH |
88/2024
|
|
11.11.2024 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20244644
|
paradajky, jablká
|
28,05 |
s DPH |
25082020
|
|
11.11.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1351608625
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.10.2024-31.10.2024
|
5,40 |
s DPH |
|
83567466
|
11.11.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200182
|
tepelná energia za 10/2024
|
886,33 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
08.11.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
530435944
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 275.90 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2,3/2024
|
08.11.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6992024
|
učebné pomôcky pre predškolákov: Doprava, Farma, farby a čísla, Pohybová hra - 6 ks
|
1 958.00 |
s DPH |
85/2024
|
|
08.11.2024 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2410280004
|
kostým Škriatok Elf - vianočný pomocník 3 dielny detský - 15 ks
|
299,85 |
s DPH |
84/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
Party Time Agency spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
92/2024
|
vianočné zvončeky - 17 ks
|
33,16 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Jan Seidl |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024410994
|
vianočné zvončeky - 17 ks
|
33,16 |
s DPH |
92/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
Jan Seidl |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
84/2024
|
kostým Škriatok Elf - vianočný pomocník 3 dielny detský - 15 ks
|
299,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Party Time Agency spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292389750
|
elektr.energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6030473710
|
čistiace prostriedky: Ajax 5 l - 4 ks, univerzálne utierky - 20 ks, švédske utierky - 10, čistiaci prostriedok na riad 24 ks, tablety do umývačky - 4 ks, tekutý piesok - 12 ks, čistič na kuchyne - 12 ks, Savo 4 kg - 2 ks, Savo 1,2 l - 6 ks
|
145,20 |
s DPH |
91/2024
|
|
07.11.2024 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294902165
|
elektr. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 (Z. Fábryho)
|
261,28 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7294902164
|
elektr. energia za 01.10.2024-31.10.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
212,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
94/2024
|
farebné papiere, podložky pod plastelínu, suchý pastel, farby na sklo, fixky, prstové farby, výkresy, farebné kriedy, lepiace pásky, strúhadlá, farebné ceruzky, farby, filc, dekoračná guma, kreatívne sady
|
3 452.70 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
93/2024
|
Beleduc Vianočná krajina - 116 ks a Vianočný strom s guľou - 10 ks
|
244,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Pavol Krajňák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
6030473710
|
čistiace prostriedky: Ajax 5 l - 4 ks, univerzálne utierky - 20 ks, švédske utierky - 10, čistiaci prostriedok na riad 24 ks, tablety do umývačky - 4 ks, tekutý piesok - 12 ks, čistič na kuchyne - 12 ks, Savo 4 kg - 2 ks, Savo 1,2 l - 6 ks
|
145,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8747286120
|
zemný plyn za 01.11.2024 - 30.11.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
05.11.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403297
|
internet za 10/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.11.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320297
|
internet za 10/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.11.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100024
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
04.11.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240195
|
zelenina, vajcia, ovocie
|
350,04 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
04.11.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202415825
|
Svet škôlkára č. 21
|
74,80 |
s DPH |
89/2024
|
|
04.11.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8359325800
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024
|
36,59 |
s DPH |
89/2024
|
2029324985
|
04.11.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
89/2024
|
Svet škôlkára č. 21 - Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Predškolák č. 13
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2024
|
Pánske tričko biele M - 2 ks, Pánske tričko biele -L - 2 ks, pánske pracovné nohavice biele - 2 ks, pracovné ponožky - 4 ks
|
51,54 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Pavol Krajňák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
88/2024
|
oprava elektrickej rúry + teleso Stalgast horne/dolné 3000W 400V, revízia a oprava bleskozvodu
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220240645
|
sada korkových podložiek - 10 ks
|
150,00 |
s DPH |
83/2024
|
|
28.10.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220240610
|
Ihriskové komponenty: lokomotíva, vagón - 2 x
|
4 798,60 |
s DPH |
69/2024
|
|
28.10.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241527
|
nákup pekárenských výrobkov
|
539,41 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
28.10.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
Ihriskové komponenty: lokomotíva, vagón - 2 x
|
4 798.60 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024491
|
hrušky, šťavy
|
14,74 |
s DPH |
25082020
|
|
28.10.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24146
|
lavička - 4 ks, altánok - 1 ks, PC stôl - 2 ks
|
1 113,00 |
s DPH |
82/2024
|
|
28.10.2024 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
85/2024
|
učebné pomôcky pre predškolákov: Doprava, Farma, farby a čísla, Pohybová hra - 6 ks
|
1 958.00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
220240648
|
maňuška - 1 ks, šablóny listov - 8 ks, vzdelávacie šablóny - 40 ks, počítací dom s aktivitami - 2 ks, sada senzorických podložiek - 2 ks, otočné koleso - 16 ks, magnetické puzzle - 2 ks, detské zrkadlo - 4ks, pastelkovík malý - 4 ks
|
1 574,10 |
s DPH |
70/2024
|
|
28.10.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
86/2024
|
nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.11.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2402763
|
mäso a mäsové výrobky
|
362,60 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
25.10.2024 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2798887439
|
mesačný poplatok 17.10.2024 - 16.11.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
21.10.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6202475903
|
nákup tonerov Brother LC3619XL
|
148,33 |
s DPH |
59/2024
|
|
21.10.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
530433426
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
825,64 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2,3/2024
|
21.10.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24110
|
kuch. utierky, hyg. vreckovky, toal. papier, odmasťovač, vrecia do koša, obrúsky biele
|
384,20 |
s DPH |
80/2024
|
|
21.10.2024 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24100344
|
kontrola komína a dymovodu
|
115,20 |
s DPH |
47/2024
|
|
21.10.2024 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
11187/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 9/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
21.10.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240186
|
zelenina, vajcia, ovocie
|
282,68 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
21.10.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
702400140
|
MAG SADA SK - škôlka - Slovenská republika - 2 ks, MAN MAG SK - škôlka - A5 Denný režim - 8 ks
|
675,00 |
s DPH |
77/2024
|
|
21.10.2024 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
540153
|
karton, balóny, dekor filc, nožnice, pastelky, štetce, lepidlá, fary, ceruzky, lep. pásky, dekor guma
|
219,67 |
s DPH |
76/2024
|
|
17.10.2024 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2024
|
kuch. utierky, hyg. vreckovky, toal. papier, odmasťovač, vrecia do koša, obrúsky biele
|
384,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
82/2024
|
lavička - 4 ks, altánok - 1 ks, PC stôl - 2 ks
|
1 113.00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
83/2024
|
sada korkových podložiek - 10 ks
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
81/2024
|
interaktívny dotykový displej Gaoke 65" - 2 ks, držiak mobilný s elektrickým zdvihom - 2 ks, Epson EcoTank/L328/MF/Ink/A4 - 4 ks, WiFi router CUDY AC1200 - 2 ks, lampa do projektoru Epson EB420 - 1 ks
|
7 737.80 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2024
|
nákup tonerov Brother LC3619XL
|
148,33 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240181
|
zelenina, vajcia
|
113,61 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
14.10.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240083
|
farebné ceruzky, plastelína, fixky, kanc. papier, výkresy , farebné papiere, lepidlá, perá, nožnice, štetce, farby, fólie
|
3 920,66 |
s DPH |
78/2024
|
|
14.10.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20244178
|
slivky, šťavy
|
17,60 |
s DPH |
25082020
|
|
14.10.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
jednorázové rukavice, skladané papierové utierky - 4 ks, dezinf. prostriedok - 8 ks, mop
|
333,47 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357936121
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.9.2024 - 07.10.2024 - č. mob. 0910944358
|
32,78 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1311625280
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.9.2024-30.09.2024
|
6,30 |
s DPH |
|
83567466
|
09.10.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
530431901
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 340.57 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2,3/2024
|
09.10.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20248847
|
jednorázové rukavice, skladané papierové utierky - 4 ks, dezinf. prostriedok - 8 ks, mop
|
333,47 |
s DPH |
75/2024
|
|
09.10.2024 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2024
|
farebné ceruzky, plastelína, fixky, kanc. papier, výkresy , farebné papiere, lepidlá, perá, nožnice, štetce, farby, fólie
|
3 920.66 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2024
|
karton, balóny, dekor filc, nožnice, pastelky, štetce, lepidlá, fary, ceruzky, lep. pásky, dekor guma
|
219,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2024
|
MAG SADA SK - škôlka - Slovenská republika - 2 ks, MAN MAG SK - škôlka - A5 Denný režim - 8 ks
|
675,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
710223
|
Výkon BT a technika PO za III.Q 2024
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
08.10.2024 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240077
|
náčrtník, farebné ceruzky, fixky, strúhadlo, ceruzky, nožnice, lepidlo, farby, štetce, výkres
|
116,20 |
s DPH |
74/2024
|
|
08.10.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240076
|
špendlíky, pripínačky,spony, lepiace pásky, stojany, papier, nožnice, kreatíne sady...
|
399,59 |
s DPH |
71/2024
|
|
08.10.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240177
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
218,85 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
07.10.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292685990
|
elektr.energia za 01.9.2024 - 30.9.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.10.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7294570885
|
elektr. energia za 01.09.2024 - 30.09.2024 (Z. Fábryho)
|
252,66 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.10.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292754974
|
elektr. energia za 01.09.2024-30.9.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
167,23 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.10.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403296
|
internet za 9/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.10.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320295
|
internet za 9/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.10.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2404241425
|
poistenie majetku od 14.11.2024 - 13.11.2025 - Fejséš 1
|
41,79 |
s DPH |
|
2404241425
|
07.10.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2404240358
|
poistenie majetku od 13.11.2024 - 12.11.2025 - L. Kossutha
|
41,79 |
s DPH |
|
2404240358
|
07.10.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200164
|
tepelná energia za 9/2024
|
376,50 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.10.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240132
|
preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Krosno (POĽSKO)
|
400,00 |
s DPH |
57/2024
|
|
07.10.2024 |
|
|
CZAP TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357738483
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
03.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
530430918
|
jogurt
|
81,50 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024
|
02.10.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8122314952
|
zemný plyn za 01.010.2024 - 31.10.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
02.10.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100024
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.10.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20243887
|
broskyne a sušené jablkové lupienky
|
33,00 |
s DPH |
25082020
|
|
30.09.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241386
|
nákup pekárenských výrobkov
|
671,04 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
30.09.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2402501
|
mäso a mäsové výrobky
|
558,95 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
30.09.2024 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
53043029
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
668,87 |
s DPH |
|
ŠJ1, ŠJ2,ŠJ3/2024
|
27.09.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
74/2024
|
náčrtník, farebné ceruzky, fixky, strúhadlo, ceruzky, nožnice, lepidlo, farby, štetce, výkres
|
116,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2501055208
|
vodné a stočné za 14.6.2023-13.09.2024 - L. Kossutha
|
159,25 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
26.09.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530429270
|
syr
|
31,80 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024
|
26.09.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2501055209
|
vodné a stočné za 15.3.2024-13.09.2024 - Fábryho, Fejséš
|
1 064.03 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
26.09.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2429013884
|
brošňa kvet - 14 ks
|
20,00 |
s DPH |
73/2024
|
|
26.09.2024 |
|
|
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2024 |
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2024
|
konferenčný stolík, policová skrinka, dvierka, skrinka s 3 priehradkami, kontajner - nábytok pre predškolákov
|
726,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.11.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2024
|
brošňa kvet - 14 ks
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240164
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
307,19 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
23.09.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9873/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 8/2024
|
16,80 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.09.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
52500946
|
pracovné zošity: Matematika predškoláka - 60 ks, Svet predškoláka - 60 ks, Písanka predškláka - 60 ks, Jazýček šikovníček - 8 ks, Rastiem zdravo - 8 ks, Pexeso Abeceda - 39 ks
|
196,00 |
s DPH |
39/2024
|
|
23.09.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2024
|
špendlíky, pripínačky,spony, lepiace pásky, stojany, papier, nožnice, kreatíne sady...
|
399,59 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
maňuška - 1 ks, šablóny listov - 8 ks, vzdelávacie šablóny - 40 ks, počítací dom s aktivitami - 2 ks, sada senzorických podložiek - 2 ks, otočné koleso - 16 ks, magnetické puzzle - 2 ks, detské zrkadlo - 4ks, pastelkovík malý - 4 ks
|
1 574.10 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2789726147
|
mesačný poplatok 17.9.2024 - 16.10.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.09.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044910
|
obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2024 - 09.2025
|
376,80 |
s DPH |
|
R-136/2019
|
18.09.2024 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2024 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
530428925
|
mrazené,mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
514,38 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
18.09.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20243622
|
broskyne a šťavy
|
21,88 |
s DPH |
25082020
|
|
16.09.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2024
|
pracovné zošity: Matematika predškoláka - 60 ks, Svet predškoláka - 60 ks, Písanka predškláka - 60 ks, Jazýček šikovníček - 8 ks, Rastiem zdravo - 8 ks, Pexeso Abeceda - 39 ks
|
196,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530427880
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 149.78 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
11.09.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
antigénové testy - 50 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401303435
|
nákup potravín
|
254,07 |
s DPH |
66/2024
|
|
10.09.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024169211
|
antigénové testy - 50 ks
|
72,00 |
s DPH |
67/2024
|
|
10.09.2024 |
|
|
Lekáreň RPT, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294570884
|
elektr. energia za 01.08.2024-31.8.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
82,02 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
09.09.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294267863
|
elektr.energia za 01.8.2024 - 31.8.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
09.09.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294570885
|
elektr. energia za 01.08.2024 - 31.08.2024 (Z. Fábryho)
|
111,98 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
09.09.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1351568574
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 7 a 8/2024
|
8,03 |
s DPH |
|
83567466
|
09.09.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240154
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
170,45 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
09.09.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8356160248
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.8.2024 - 07.9.2024 - č. mob. 0910944358
|
32,78 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
nákup potravín
|
254,07 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
530427371
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
891,09 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
06.09.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200146
|
tepelná energia za 8/2024
|
349,37 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.09.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090025
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
06.09.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6210139006
|
mobilný stojan na notebook, na kolieskach, nastaviteľná výška
|
199,18 |
s DPH |
63/2024
|
|
06.09.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2023 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Svet škôlkára č. 20, Predškolák č.12
|
118,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403295
|
internet za 8/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.09.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320295
|
internet za 8/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.09.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024030
|
detský kostým Jablko + čiapka - 12 ks, Hruška + čiapka - 12 ks, Strom - 12 ks
|
508,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Giganabytok s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202411658
|
Svet škôlkára č. 20, Predškolák č.12
|
118,10 |
s DPH |
65/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8192198298
|
zemný plyn za 01.09.2024 - 30.09.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
04.09.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
detský kostým Jablko + čiapka - 12 ks, Hruška + čiapka - 12 ks, Strom - 12 ks
|
508,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Giganabytok s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355969522
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.9.2024 - 30.09.2024
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
03.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240148
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
173,39 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
02.09.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.09.2024 |
02.09.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
mobilný stojan na notebook, na kolieskach, nastaviteľná výška
|
199,18 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
530426213
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 149,78 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
28.08.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024027
|
detský kostým Hrozno + čiapka - 20 ks
|
284,00 |
s DPH |
62/2024
|
|
27.08.2024 |
|
|
Giganabytok s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
61/2024
|
elektrický traktor WORKERS s vlečkou zelený, pohon zadných kolies, 12V batéria, plastové kolesá, široké sedadlo, 2,4 GHz diaľkový ovládač
|
181,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Beneo, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294266919
|
elektr. energia za 01.07.2024-31.7.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
77,60 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
26.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7292868997
|
elektr.energia za 01.7.2024 - 31.7.2024 (Fejséš 1)
|
23,05 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
26.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7294266920
|
elektr. energia za 01.07.2024 - 31.07.2024 (Z. Fábryho)
|
191,69 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
26.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
elektrický traktor WORKERS s vlečkou zelený, pohon zadných kolies, 12V batéria, plastové kolesá, široké sedadlo, 2,4 GHz diaľkový ovládač
|
181,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Beneo, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
detský kostým Hrozno + čiapka - 20 ks
|
284,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Giganabytok s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
22501313
|
policová skrinka, kontajnery, dverka, písací stôl, skrinka
|
944,50 |
s DPH |
55/2024
|
|
20.08.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8826/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 6/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
19.08.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2242206149
|
triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, Evidencia zastupovania, List - bianco - s vodotlačou
|
104,98 |
s DPH |
9/2024
|
|
19.08.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2003 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2789726147
|
mesačný poplatok 17..2024 - 16.08.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.08.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354402099
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.7.2024 - 07.8.2024 - č. mob. 0910944358
|
32,78 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200128
|
tepelná energia za 7/2024
|
346,26 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.08.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2024 |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320294
|
internet za 7/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.08.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
stôl šesťhran 1200x1370 mm - 4 ks, detská stolička - 350 mm - 24 ks, zostava detského nábytku C - 1 ks
|
2 223.00 |
s DPH |
50/2024
|
|
06.08.2024 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403294
|
internet za 7/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.08.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354163382
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.8.2024 - 31.08.2024
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
05.08.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8122229115
|
zemný plyn za 01.08.2024 - 31.08.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
03.08.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2024 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024080030
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2024 |
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241077
|
nákup pekárenských výrobkov
|
140,49 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
29.07.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-004238
|
bravčové mäso
|
23,62 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
29.07.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.07.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
124012812
|
stravné lístky
|
727,19 |
s DPH |
60/2024
|
|
25.07.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240134
|
zelenina, vajcia
|
120,87 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
23.07.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4827/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 6/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
23.07.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.07.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-004162
|
bravčové mäso, párky
|
41,48 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
22.07.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2785149297
|
mesačný poplatok 17.7.2024 - 16.08.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.07.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
stravné lístky - 120 ks x 5,85 €
|
702,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6202452313
|
nákup tonerov Brother LC3619XL
|
69,29 |
s DPH |
59/2024
|
|
17.07.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-004074
|
bravčové mäso, šunka
|
35,75 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
15.07.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
530423860
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
179,88 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, , ŠJ3/2023
|
15.07.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
nákup tonerov Brother LC3619XL
|
69,29 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1331559309
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 6/2024
|
11,25 |
s DPH |
|
83567466
|
10.07.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-004028
|
bravčové mäso, saláma
|
25,72 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
10.07.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352622801
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.6.2024 - 07.7.2024 - č. mob. 0910944358
|
29,70 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003987
|
bravčové mäso, šunka
|
17,20 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
09.07.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240131
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
143,15 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
09.07.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
6030434392
|
čistiace prostriedky, pomôcky: Ajax, Savo, tekutý piesok....
|
739,26 |
s DPH |
58/2024
|
|
09.07.2024 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
čistiace prostriedky, pomôcky: Ajax, Savo, tekutý piesok....
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7294475074
|
elektr. energia za 01.06.2024 - 30.06.2024 (Z. Fábryho)
|
247,62 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
08.07.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7294475073
|
elektr. energia za 01.06.2024-30.6.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
154,10 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
08.07.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7293670448
|
elektr.energia za 01.5.2024 - 30.6.2024 (Fejséš 1)
|
24,65 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
08.07.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200110
|
tepelná energia za 6/2024
|
348,59 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
04.07.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320293
|
internet za 6/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.07.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403293
|
internet za 6/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.07.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352390413
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.6.2024 - 30.06.2024
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu
|
99,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8698838562
|
zemný plyn za 01.07.2024 - 31.07.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
02.07.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
občerstvenie pre zamestnancov na koncoročnú poradu - 28.6.2024
|
630,00 |
s DPH |
45/2024
|
|
02.07.2024 |
|
|
Július Csordás - FRESH FOOD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
4696
|
nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu
|
99,98 |
s DPH |
54/2024
|
|
02.07.2024 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
papier, výkres, nožnice,farby, lepidlo, kreatívne sady, plastelína,papierové taniere, euroobali, korkové tabule, perá, štetce, zvýrazňovače
|
2 228,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
policová skrinka, kontajnery, dverka, písací stôl, skrinka
|
944,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240064
|
papier, výkres, nožnice,farby, lepidlo, kreatívne sady, plastelína,papierové taniere, euroobali, korkové tabule, perá, štetce, zvýrazňovače
|
2 228.08 |
s DPH |
56/2024
|
|
02.07.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.08.2024 |
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Krosno (POĽSKO)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
CZAP TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003913
|
bravčové a hovädzie mäso
|
50,05 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
01.07.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024071307
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.07.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2024 do 30.06.2025
|
57,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2407000734
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2024 do 30.06.2025
|
57,60 |
s DPH |
53/2024
|
|
01.07.2024 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202409215
|
Svet škôlkára č. 19, Predškolák č.19
|
117,80 |
s DPH |
51/2024
|
|
27.06.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240931
|
nákup pekárenských výrobkov
|
517,67 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
27.06.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
27.06..2024 |
|
|
Faktúra |
1520241610
|
žací nôž ND Riwall RPM 5135 E - 1 ks, skrutka žacieho noža - 1 ks
|
29,64 |
s DPH |
52/2024
|
|
27.06.2024 |
|
|
BTPS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
710019
|
Výkon BT a technika PO za II.Q 2024
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
26.06.2024 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530422709
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
433,70 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
26.06.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003847
|
bravčové mäso
|
110,19 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
26.06.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
žací nôž ND Riwall RPM 5135 E - 1 ks, skrutka žacieho noža - 1 ks
|
29,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240125
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
241,95 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
24.06.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003787
|
bravčové mäso, šunka, párky
|
59,12 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
24.06.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.06.2024 |
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Svet škôlkára č. 19, Predškolák č.19
|
117,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2500992764
|
vodné a stočné za 14.3.2023-13.06.2024 - L. Kossutha
|
305,84 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
21.06.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
stôl šesťhran 1200x1370 mm - 4 ks, detská stolička - 350 mm - 24 ks, zostava detského nábytku C - 1 ks
|
2 223,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003628
|
bravčové mäso
|
87,73 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
19.06.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240121
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
293,20 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
17.06.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003628
|
bravčové mäso
|
77,55 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
17.06.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530421349
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
420,79 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
14.06.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003536
|
bravčové mäso a klobása
|
59,23 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
12.06.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24423
|
učebné pomôcky pre predškolákov: bagrovacie kyblíky, set 1: Motorika 3-5 let
|
187,81 |
s DPH |
49/2024
|
|
11.06.2024 |
|
|
Zábavné učení SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5087045497
|
náhradný diaľkový ovládač na pohony brány
|
28,80 |
s DPH |
46/2024
|
|
11.06.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1561534329
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 5/2024
|
11,25 |
s DPH |
|
83567466
|
10.06.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20243048
|
broskyne a šťavy
|
27,35 |
s DPH |
25082020
|
|
10.06.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003461
|
bravčové mäso
|
69,03 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
10.06.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240117
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
128,36 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
10.06.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350837952
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.5.2024 - 07.6.2024 - č. mob. 0910944358
|
29,70 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293194583
|
elektr. energia za 01.05.2024 - 31.05.2024 (Z. Fábryho)
|
255,02 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
10.06.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7293194582
|
elektr. energia za 01.05.2024-31.5.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
150,07 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
10.06.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7292748464
|
elektr.energia za 01.5.2024 - 31.5.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.06.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
530420319
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
808,63 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
07.06.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20245007
|
jednorázové rukavice, set lopatka a metlička na tyči, metla priemyselná
|
53,16 |
s DPH |
48/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
jednorázové rukavice, set lopatka a metlička na tyči, metla priemyselná
|
53,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
učebné pomôcky pre predškolákov: bagrovacie kyblíky, set 1: Motorika 3-5 let
|
187,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Zábavné učení SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
náhradný diaľkový ovládač na pohony brány
|
28,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200092
|
tepelná energia za 5/2024
|
358,36 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.06.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi00793
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho)
|
367,08 |
s DPH |
|
722018
|
06.06.2024 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
kontrola komína a dymovodu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
občerstvenie pre zamestnancov na koncoročnú poradu - 28.6.2024
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Július Csordás - FRESH FOOD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403291
|
internet za 5/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.06.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003312
|
bravčové mäso
|
81,37 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
05.06.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003371
|
bravčové mäso
|
47,31 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
05.06.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401302575
|
nákup potravín
|
126,69 |
s DPH |
|
KE028/23
|
05.06.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403292
|
internet za 5/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.06.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320292
|
internet za 5/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.06.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8631114212
|
zemný plyn za 01.06.2024 - 30.06.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
04.06.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350590821
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.5.2024 - 31.05.2024
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024061297
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.06.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2025
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002672
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2025
|
229,00 |
s DPH |
44/2024
|
|
03.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240111
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
309,82 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
03.06.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
vstupenka a preprava na divadelné predstavenie, 15.5.2024 - SF
|
61,12 |
s DPH |
42/2024
|
|
31.05.2024 |
|
|
Základná škola |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240787
|
nákup pekárenských výrobkov
|
518,01 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
31.05.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2024 |
31.05..2024 |
|
|
Faktúra |
530419254
|
mrazená zeleninová zmes
|
45,51 |
s DPH |
|
ŠJ3/2023
|
31.05.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045
|
stuhy, balóny, kreatívny materiál, perá, magnetky
|
168,50 |
s DPH |
40/2024
|
|
31.05.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530419306
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
547,40 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
31.05.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400158
|
preprava predškolákov a pedagogického dozoru, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť , 29.05.2024
|
489,60 |
s DPH |
38/2024
|
|
30.05.2024 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003188
|
bravčové mäso
|
110,12 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
29.05.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
303562539
|
medaile Super Mario 12x15 ks
|
91,78 |
s DPH |
43/2024
|
|
28.05.2024 |
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20242740
|
broskyne a marhule
|
35,40 |
s DPH |
25082020
|
|
27.05.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240105
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
245,80 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
27.05.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003144
|
bravčové mäso a šunka
|
28,99 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
27.05.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530418346
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
464,15 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
24.05.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-003053
|
bravčové mäso, šunka a saláma
|
43,40 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
22.05.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530417546
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
536,64 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
20.05.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2775939455
|
mesačný poplatok 17.5.2024 - 16.06.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.05.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4827/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 4/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
20.05.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002995
|
bravčové mäso
|
82,23 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
20.05.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240099
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
251,45 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
20.05.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
medaile Super Mario 12x15 ks
|
91,78 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0205/2024
|
detské sukne - 14 ks
|
273,00 |
s DPH |
32/2024
|
|
16.05.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530416972
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
822,23 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
15.05.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002908
|
bravčové mäso
|
46,79 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
15.05.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22500118
|
knihovníčka a vozík 2v1 - buk: 8 ks
|
1 140.00 |
s DPH |
39/2024
|
|
14.05.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401302168
|
nákup potravín
|
132,72 |
s DPH |
|
KE028/23
|
14.05.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240094
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
176,02 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
13.05.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002825
|
bravčové mäso
|
73,16 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
13.05.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
540073
|
omaľovánky - 80 ks, plastelína - 80 ks
|
345,60 |
s DPH |
98/2023
|
|
13.05.2024 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
vstupenka a preprava na divadelné predstavenie, 15.5.2024 - SF
|
61,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Základná škola |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8349044582
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.5.2024 - 07.6.2024 - č. mob. 0910944358
|
29,70 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
preprava predškolákov a pedagogického dozoru, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť , 29.05.2024
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
22500073
|
pexeso, rozvrh hodín
|
22,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1551545545
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 4/2024
|
6,14 |
s DPH |
|
83567466
|
09.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
knihovníčka a vozík 2v1 - buk: 8 ks
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
stuhy, balóny, kreatívny materiál, perá, magnetky
|
168,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200084
|
tepelná energia za 342024
|
722,06 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.05.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293460103
|
elektr. energia za 01.04.2024-30.4.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
159,17 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
07.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293460104
|
elektr. energia za 01.04.2024 - 30.04.2024 (Z. Fábryho)
|
253,51 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
07.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7294362922
|
elektr.energia za 01.4.2024 - 30.4.2024 (Fejséš 1)
|
51,98 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
07.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403290
|
internet za 4/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.05.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403291
|
internet za 4/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.05.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
omaľovánky - 80 ks, plastelína - 80 ks
|
345,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20242338
|
jablká
|
4,95 |
s DPH |
25082020
|
|
06.05.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348810743
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.452024 - 31.05.2024
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
06.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240090
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
196,15 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
06.05.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530415828
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
564,76 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
06.05.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002712
|
bravčové mäso a šunka
|
122,44 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
06.05.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
pexeso, rozvrh hodín
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8152044934
|
zemný plyn za 01.05.2024 - 31.05.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
03.05.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000573
|
Finger train - MAXI edukačný set
|
484,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
TRIHORSE GROUP a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024051289
|
Výkon zodpovednej osoby za 452024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.05.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24271
|
učebné pomôcky pre predškolákov: pastelky, motivačné nálepky, lopatky do piesku,...
|
1 794.93 |
s DPH |
31/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
Zábavné učení SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV2404601
|
nákup pekárenských výrobkov
|
684,86 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2024 |
29.04..2024 |
|
|
Faktúra |
240081
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
228,34 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002557
|
bravčové mäso a šunka
|
140,85 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
29.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
530414688
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
324,77 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
26.04.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3624086387
|
USB Hub Connect IT
|
13,40 |
s DPH |
34/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
USB Hub Connect IT (CI-141) USB 2.0/4x USB 2.0
|
13,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
26..04.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002488
|
bravčové a hovädzie mäso
|
51,17 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
24.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
24..04.2024 |
|
|
Faktúra |
202406050
|
Svet škôlkára č. 18, Predškolák č.10
|
117,80 |
s DPH |
5/2023
|
|
24.04.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3625/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 3/2024
|
16,80 |
s DPH |
|
1/2024
|
22.04.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241992
|
hrušky a šťavy
|
17,60 |
s DPH |
25082020
|
|
22.04.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240077
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
197,87 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
22.04.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002419
|
bravčové mäso a šunka
|
79,89 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
22.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.04.2024 |
22..04.2024 |
|
|
Faktúra |
530413664
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
732,58 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
19.04.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2771322630
|
mobilný telefón 17.4.2024 - 16.05.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Svet škôlkára č. 18, Predškolák č.10
|
117,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2023 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002308
|
bravčové, hovädzie mäso, saláma
|
50,97 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
17.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3400240839
|
knižky
|
1 183.56 |
s DPH |
29/2024
|
|
16.04.2024 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
27A/2024
|
papierové taniere, fixky, dekoračné gumy, servítky, filc, nálepky, nožnice, perá, zošity
|
385,51 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002247
|
bravčové mäso a šunka
|
34,43 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
15.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240072
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
231,66 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
15.04.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
papierové taniere, fixky, dekoračné gumy, servítky, filc, nálepky, nožnice, perá, zošity
|
385,51 |
s DPH |
27A/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
530412682
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
888,38 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
12.04.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24040103
|
kontrola komína a dymovodu
|
115,20 |
s DPH |
27/2024
|
|
11.04.2024 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002159
|
bravčové mäso
|
100,82 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
10.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1321522131
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 3/2024
|
6,45 |
s DPH |
|
83567466
|
10.04.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401301580
|
nákup potravín
|
272,78 |
s DPH |
|
KE028/23
|
10.04.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292489789
|
elektr. energia za 01.03.2024 - 31.03.2024 (Z. Fábryho)
|
257,75 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
09.04.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6030405263
|
čistiace prostriedky, pomôcky, alobal, mikroténové sáčky
|
633,47 |
s DPH |
28/2024
|
|
09.04.2024 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7294165639
|
elektr.energia za 01.3.2024 - 31.3..2024 (Fejséš 1)
|
68,42 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
09.04.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347257691
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.3.2024 - 07.4.2024 - č. mob. 0910944358
|
29,70 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293853059
|
elektr. energia za 01.03.2024-31.3.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
174,65 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
09.04.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
učebné pomôcky pre predškolákov: pastelky, motivačné nálepky, lopatky do piesku,...
|
1 794.93 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Zábavné učení SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
detské sukne - 14 ks
|
273,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002071
|
bravčové mäso
|
29,37 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
08.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
knižky podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
čistiace prostriedky, pomôcky, alobal, mikroténové sáčky
|
633,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
530411928
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
414,28 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
08.04.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320290
|
internet za 3/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.04.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
servis - odvírovanie PC, odstránenie spyware, servis, migrácia softwareu IBEU, PAM
|
100,00 |
s DPH |
25/2024
|
|
05.04.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403290
|
internet za 132024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.04.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200056
|
tepelná energia za 3/2024
|
1 244.68 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
05.04.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347015974
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.4.2024 - 30.0342024
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
občerstvenie na deň učiteľov 27.3.2024 - SF
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
občerstvenie na deň učiteľov 27.3.2024 - SF
|
302,65 |
s DPH |
26/2024
|
|
04.04.2024 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8717974825
|
zemný plyn za 01.04.2024 - 30.04.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
03.04.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024041310
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.04.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001983
|
bravčové mäso a šunka
|
87,96 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
03.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
710019
|
Výkon BT a technika PO za I.Q 2024
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
03.04.2024 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240062
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
163,11 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
03.04.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001934
|
bravčové mäso
|
38,26 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
27.03.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2500933668
|
vodné a stočné za 15.9.2023-14.03.2024 - Fábryho, Fejséš
|
1 055.58 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
27.03.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240432
|
nákup pekárenských výrobkov
|
501,80 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
26.03.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2500933667
|
vodné a stočné za 14.12.2023-13.03.2024 - L. Kossutha
|
234,48 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
26.03.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
kontrola komína a dymovodu
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24412931
|
kovová spisová skriňa, 4 police, 950x1950x400 mm
|
244,80 |
s DPH |
24/2024
|
|
25.03.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240056
|
zelenina, vajcia
|
68,11 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
25.03.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001864
|
bravčové a hovädzie mäso
|
95,70 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
25.03.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
530410198
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
647,16 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
22.03.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
servis - odvírovanie PC, odstránenie spyware, servis, migrácia softwareu IBEU, PAM
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
kovová spisová skriňa, 4 police, 950x1950x400 mm
|
244,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0103/2024
|
detská šiltovka + výšivka: 80 ks, detská bezpečnostá vesta+potlač: 80 ks, detské tričko+výšivka+potlač: 80 ks
|
2 800,00 |
s DPH |
15/2024
|
|
20.03.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001752
|
bravčové mäso
|
39,81 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
20.03.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232224
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 2/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
20.03.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240052
|
zelenina, vajcia
|
128,55 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
19.03.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2762153489
|
mobilný telefón 17.3.2024 - 16.04.2024
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.03.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20241336
|
jablká a šťavy
|
14,30 |
s DPH |
25082020
|
|
18.03.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-00168
|
bravčové mäso a šunka
|
94,40 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
18.03.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
laminovačky, laminovacia fólia, náplň do lepiacej pištole, lepiaca pištoľ, kancelársky papier, výkres farebný, vostk, nálepky, omaľovánky, polystyrénové vajíčka, temperové farby
|
1 476,68 |
s DPH |
22/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
notebook HP 250 GB, i5-1135G7, 15.6 FHD, UMA, 8 GB, SSD 512 GB, W11, 1-1-0, Silver, MS Office 2019
|
494,00 |
s DPH |
23/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
530409367
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
559,91 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023, ŠJ2/2023
|
15.03.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
SK64624
|
1xLittle Tikes Domček Garden City, 1 x záhradný domček Little Tikes Townhouse, 1 x piknikový domček Little Tikes s terasou
|
1 152,29 |
s DPH |
21/2024
|
|
15.03.2024 |
|
|
Levron s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
farebné ceruzky, fixky, strhúhadlo, guma, voskovky, skicár, farebný papier, nožnice, vodové farby, farebný výkres
|
132,80 |
s DPH |
13/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001571
|
bravčové a hovädzie mäso
|
64,93 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
13.03.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
notebook HP 250 GB, i5-1135G7, 15.6 FHD, UMA, 8 GB, SSD 512 GB, W11, 1-1-0, Silver, MS Office 2019
|
494,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
záhradný altánok so stolom a lavicami - 4 ks
|
1 183.96 |
s DPH |
18/2024
|
|
12.03.2024 |
|
|
EDUMIX s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
710010
|
kontrola hasicich prístrojov a hydranvot v MŠ
|
322,00 |
bez DPH |
1A/2024
|
|
12.03.2024 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20241124
|
hrušky, šťavy a smoothie
|
136,68 |
s DPH |
25082020
|
|
11.03.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82402612
|
priestorová skrinka, kontajner, tabule, diplom, pexeo, rozvrh hodín, lišty na kontajnery
|
1 161,20 |
s DPH |
20/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240047
|
ovocie, zelenina, vajcia
|
326,01 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
11.03.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
hrnčeky - 48 ks, hrnček PH - 72 ks
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Ondřej Loukota |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
záhradný altánok so stolom a lavicami - 4 ks
|
1 183,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
EDUMIX s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345453117
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.2.2024 - 07.3.2024 - č. mob. 0910944358
|
23,42 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
priestorová skrinka - 2 ks, kontajner malý - 42 ks, tabule - 1 ks, Sada vonkajšíc tabúľ - 1 ks, diplom - 180 ks, pexeso - 30 ks, rozvrh hodín - 30 ks, lišty na kontajnery - 42 ks
|
1 168.40 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA2406788
|
hrnčeky
|
132,00 |
s DPH |
19/2024
|
|
11.03.2024 |
|
|
Ondřej Loukota |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1381481573
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.2.2024-29.2.2024
|
6,68 |
s DPH |
|
83567466
|
11.03.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
530408431
|
perníky veľkonočné
|
43,68 |
s DPH |
|
ŠJ3/2023
|
11.03.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001499
|
bravčové mäso a šunka
|
93,73 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
11.03.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
530408521
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
707,89 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023, ŠJ2/2023
|
11.03.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
laminovačky, laminovacia fólia, náplň do lepiacej pištole, lepiaca pištoľ, kancelársky papier, výkres farebný, vostk, nálepky, omaľovánky, polystyrénové vajíčka, temperové farby
|
1 476.68 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
1xLittle Tikes Domček Garden City, 1 x záhradný domček Little Tikes Townhouse, 1 x piknikový domček Little Tikes s terasou
|
1 152.29 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Levron s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
00112024
|
magnetické stavebnice Metropola, Dino svet a Starter - predškoláci
|
3 704,00 |
s DPH |
17/2024
|
|
08.03.2024 |
|
|
KIBOSPORT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
magnetické stavebnice Metropola - 8 ks, Dino svet - 8 ks a Starter - 8 ks- predškoláci
|
3 704.00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
KIBOSPORT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
220240109
|
servírovací stolík - 5 ks
|
995,00 |
s DPH |
16/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
toaletný papier, servítky, hygienické vreckovky - predškoláci
|
179,82 |
s DPH |
12/2024
|
|
07.03.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.08.2026 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200038
|
tepelná energia za2/2024
|
1 303.93 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.03.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7293853060
|
elektr. energia za 01.02.2024 - 29.02.2024 (Z. Fábryho)
|
238,88 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
06.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6024001824
|
bee-bot 6 ks s nabíjacou dokovacou stanicou, Bee-bot štartovacia sada, Robobloc Qobo, Andy - môj prvý programovateľný robot
|
4 209.20 |
s DPH |
14/2024
|
|
06.03.2024 |
|
|
ROBOT WORLD s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001386
|
bravčové mäso
|
99,56 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
06.03.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7294163998
|
elektr.energia za 01.2.2024 - 29.02.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
06.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7293853059
|
elektr. energia za 01.02.2024-29.02.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
187,78 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
06.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
servírovací stolík - 5 ks
|
1 025,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403289
|
internet za 2/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.03.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
detská šiltovka + výšivka: 80 ks, detská bezpečnostá vesta+potlač: 80 ks, detské tričko+výšivka+potlač: 80 ks
|
2 800.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343418624
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.3.2024 - 31.03.2024
|
36,59 |
s DPH |
|
2029324985
|
05.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320289
|
internet za 2/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.03.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001323
|
bravčové mäso
|
21,71 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
04.03.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
530407565
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
472,67 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
04.03.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240045
|
ovocie, zelenina, vajcia
|
220,10 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
04.03.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8151956157
|
zemný plyn za 01.3.2024 - 31.03.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
04.03.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402909
|
Svet škôlkara č. 17 - Umenie a kultúra, Jazyk a komunikácia. Predškolák - č. 9
|
117,80 |
s DPH |
11/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024031301
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
04.03.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240930
|
jablká a čučoriedky
|
42,45 |
s DPH |
25082020
|
|
04.03.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
bee-bot 6 ks s nabíjacou dokovacou stanicou, Bee-bot štartovacia sada, Robobloc Qobo, Andy - môj prvý programovateľný robot
|
4 209.20 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
ROBOT WORLD s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
farebné ceruzky, fixky, strhúhadlo, guma, voskovky, skicár, farebný papier, nožnice, vodové farby, farebný výkres
|
132,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Svet škôlkara č. 17 - Umenie a kultúra, Jazyk a komunikácia. Predškolák - č. 9
|
117,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0742024
|
nákup učebných a didaktických pomôcok pre predškolákov
|
4 112,00 |
s DPH |
5/2024
|
|
23.02.2024 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240273
|
nákup pekárenských výrobkov
|
367,35 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
22.02.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001125
|
bravčové mäso
|
27,15 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
21.02.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240034
|
ovocie, zelenina, vajcia
|
213,94 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
19.02.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2762153489
|
mobilný telefón 17.2.2024 - 16.03.2024
|
36,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.02.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-001058
|
bravčové mäso a šunka
|
127,37 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
19.02.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530406241
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
521,52 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023, ŠJ2/2023
|
19.02.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000911
|
bravčové mäso, šunka
|
30,16 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
14.02.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024009
|
servis tlačiarne
|
80,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
14.02.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000974
|
bravčové mäso
|
71,02 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
14.02.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530405222
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
639,27 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
12.02.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240030
|
ovocie, zelenina, vajcia
|
155,05 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
12.02.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, Evidencia zastupovania, List - bianco - s vodotlačou
|
104,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2003 |
03.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
705,91 |
s DPH |
6/2024
|
|
09.02.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7293984189
|
elektr.energia za 01.1.2024 - 31.1.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
09.02.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
servis tlačiarne
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343655334
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.1.2024 - 07.2.2024 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1471479395
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.1.2024-31.1.2024
|
16,30 |
s DPH |
|
83567466
|
09.02.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7294358908
|
elektr. energia za 01.01.2024-31.01.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
228,23 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
08.02.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7294358909
|
elektr. energia za 01.01.2024 - 31.1.2024 (Z. Fábryho)
|
292,80 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
08.02.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240034
|
nákup učebný pomôcok
|
656,00 |
s DPH |
7/2024
|
|
07.02.2024 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2411200002
|
tepelná energia za1/2024
|
2 388.78 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.02.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
nákup učebný pomôcok
|
656,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000793
|
bravčové a hovädzie mäso
|
62,73 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
07.02.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320288
|
internet za 1/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.02.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403288
|
internet za 1/2024
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530404437
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
319,77 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
05.02.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240026
|
ovocie, zelenina, vajcia
|
262,57 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
05.02.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000727
|
bravčové mäso
|
103,40 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
05.02.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343418624
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.2.2024 - 29.2.2024
|
70,58 |
s DPH |
|
2029324985/2030211964
|
05.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8161915381
|
zemný plyn za 01.2.2024 - 29.02.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
02.02.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024021305
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.02.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000654
|
bravčové mäso
|
109,03 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
31.01.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
705,91 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240323
|
jablká a šťavy
|
14,58 |
s DPH |
25082020
|
|
29.01.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000580
|
bravčové mäso
|
20,94 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
29.01.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240018
|
ovocie, zelenina, vajcia
|
222,91 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
29.01.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
530403461
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
278,32 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
29.01.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
nákup učebných a didaktických pomôcok pre predškolákov
|
4 112.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8611541578
|
zemný plyn za 01.1.2024 - 31.1.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
25.01.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2401300402
|
nákup potravín
|
222,21 |
s DPH |
|
KE028/23
|
24.01.2024 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400558
|
Svet škôlkara č. 19 - Človek a príroda
|
37,20 |
s DPH |
4/2024
|
|
24.01.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
71353685
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus 23.1.2024-23.1.2025
|
29,00 |
s DPH |
|
SKP23/01/001
|
24.01.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000488
|
bravčové mäso
|
30,25 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
24.01.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
530402466
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
679,47 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023, ŠJ2/2023
|
22.01.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000430
|
Mäso a mäsové výrobky
|
98,21 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
22.01.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
530402371
|
obl. Monte snack
|
97,12 |
s DPH |
|
ŠJ3/2023
|
22.01.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240013
|
ovocie, zelenina, vajcia
|
303,47 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
22.01.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
multifunkčná tlačiareň, toner, inštalácia
|
266,50 |
s DPH |
3/2024
|
|
22.01.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Svet škôlkara č. 19 - Človek a príroda
|
37,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
multifunkčná tlačiareň, toner, inštalácia
|
266,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2757569436
|
mobilný telefón 17.1.2024 - 16.02.2024
|
36,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8400133639
|
vyúčtovacia faktúra za zemný plyn za 01.1.2023 - 31.12.2023 - preplatok
|
-1 267,84 |
s DPH |
|
006/2023
|
17.01.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
530400509
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 114,97 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023, ŠJ2/2023
|
17.01.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000333
|
Mäso
|
68,94 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
17.01.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
nákup toneru
|
54,39 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1123/24
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 1/2024
|
16,80 |
s DPH |
|
1/2024
|
15.01.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240009
|
ovocie, zelenina, vajcia
|
166,40 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
15.01.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15563/23
|
vedenie evidencie odpadu r. 2023
|
6,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
15.01.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
15563/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 12/2023
|
14,40 |
s DPH |
|
1/2023
|
15.01.2024 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6202403464
|
nákup toneru
|
54,39 |
s DPH |
2/2024
|
|
15.01.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000262
|
Mäso
|
63,34 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
15.01.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000140
|
Mäso
|
55,32 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
10.01.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1A/2024
|
kontrola hasicich prístrojov a hydrantov v MŠ
|
322,00 |
bez DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7293983007
|
elektr.energia za 01.12.2023 - 31.12.2023 (Fejséš 1)
|
22,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
09.01.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293264739
|
elektr. energia za 01.12.2023 - 31.12.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
189,13 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
09.01.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341871881
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.12.2023 - 07.1.2024 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1521460409
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.12.2023-31.12.2023
|
7,83 |
s DPH |
|
83567466
|
09.01.2024 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293189864
|
elektr. energia za 01.12.2023 - 31.12.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
236,20 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
09.01.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9098320287
|
internet za 12/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
08.01.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
530400509
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
727,91 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023, ŠJ2/2023
|
08.01.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-000074
|
Mäso
|
87,79 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
08.01.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240004
|
ovocie, zelenina, vajcia
|
252,61 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
08.01.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2024 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2311200209
|
tepelná energia za 12/2023
|
2 097,94 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
08.01.2024 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9100403287
|
internet za 12/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
08.01.2024 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341632862
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.1.2024 - 31.1.2024
|
70,58 |
s DPH |
|
2029324985/2030211964
|
04.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024011358
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.01.2024 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6208796053
|
koberec 4x4 m
|
210,71 |
s DPH |
117/2023
|
|
22.12.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202321775
|
Svet škôlkara č. 16 - Umenie a kultúra, Jazyk a komunikácia a Predškolák č. 8
|
116,70 |
s DPH |
121/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202320997
|
Svet škôlkára - Človek a príroda č. 18
|
38,20 |
s DPH |
120/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2752998363
|
mobilný telefón 17.12.2023 - 16.01.2024
|
36,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.12.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
Svet škôlkara č. 16 - Umenie a kultúra, Jazyk a komunikácia a Predškolák č. 8
|
116,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023141
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove materskej školy - Fejséš
|
150,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231896
|
nákup pekárenských výrobkov
|
251,56 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
18.12.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230199
|
banány, párky
|
69,53 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
18.12.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV240140
|
nákup pekárenských výrobkov
|
615,98 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
18.12.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23180
|
nákup čistiaciach prostriedkov a pomôcok
|
369,90 |
s DPH |
119/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
530339113
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
307,89 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023, ŠJ2/2023
|
15.12.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
nákup čistiaciach prostriedkov a pomôcok
|
369,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023137
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove materskej školy -L. Kossutha
|
800,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
Svet škôlkára - Človek a príroda č. 18
|
38,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023136
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove materskej školy -Z. Fábryho
|
800,00 |
s DPH |
109/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13634/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 11/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
15.12.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
stravné lístky
|
305,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123025911
|
stravné lístky
|
305,64 |
s DPH |
118/2023
|
|
14.12.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-008159
|
Mäso
|
105,79 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
13.12.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231212
|
ročný servis, odborné priehliadky a skúšky plyn. kotlov - Kossutha
|
639,60 |
s DPH |
110/2023
|
|
12.12.2023 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231211
|
odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ, el. pracovisko Z. Fábryho
|
156,00 |
s DPH |
110/2023
|
|
12.12.2023 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340080003
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.11.2023 - 07.12.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1381419689
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.11.2023-30.11.2023
|
19,92 |
s DPH |
|
83567466
|
11.12.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230194
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
185,50 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
11.12.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20234659
|
čučoriedky
|
47,10 |
s DPH |
25082020
|
|
11.12.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403286
|
internet za 11/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
11.12.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320286
|
internet za 11/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
11.12.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230112
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
597,58 |
s DPH |
111/2023
|
|
08.12.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7294162958
|
elektr. energia za 01.11.2023 - 30.11.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
217,50 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
07.12.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7294162959
|
elektr. energia za 01.11.2023 - 30.11.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
327,70 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
07.12.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7292580553
|
elektr.energia za 01.11.2023 - 30.11.2023 (Fejséš 1)
|
198,92 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
07.12.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007973
|
Mäso a mäsové výrobky
|
145,33 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
06.12.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23123
|
parkety + príslušenstvo, spotrebný tovar
|
589,76 |
s DPH |
114/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
Štefan Papp - Top Step |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
koberec 4x4 m
|
210,71 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200191
|
tepelná energia za 11/2023
|
2 067,79 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.12.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8339839678
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.12.2023 - 31.12.2023
|
70,58 |
s DPH |
|
2029324985/2030211964
|
04.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230190
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
222,81 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
04.12.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202319381
|
publikácia Svet škôlkara č. 17
|
37,20 |
s DPH |
116/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
530337520
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
460,90 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
04.12.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007884
|
hovädzie mäso
|
27,51 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
04.12.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023121334
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.12.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6202375949
|
nákup cartridge
|
60,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
publikácia Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk. zariadení šk.r. 2023/2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2024-100-002712
|
bravčové mäso a šunka
|
122,44 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
25.04.2024 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Finger train - MAXI edukačný set
|
484,00 |
s DPH |
|
|
29.04..2024 |
|
|
TRIHORSE GROUP a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240067
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
273,27 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
25.04.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20241667
|
paradajky a pyré
|
21,93 |
s DPH |
25082020
|
|
25.04.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
občerstvenie na deň učiteľov 27.3.2024 - SF
|
302,65 |
s DPH |
26/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
M.F.S. spol. s r. o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV231805
|
nákup pekárenských výrobkov
|
575,84 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
30.11.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530411186
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
293,63 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023,SJ2/2023
|
25.04.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240603
|
jablká a šťavy
|
13,75 |
s DPH |
25082020
|
|
25.04.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202318569
|
publikácia Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk. zariadení šk.r. 2023/2024
|
35,00 |
s DPH |
115/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82401314
|
predeľovacie steny - 6 ks
|
422,00 |
s DPH |
113/2023
|
|
29.11.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
parkety + príslušenstvo, spotrebný tovar
|
589,76 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Štefan Papp - Top Step |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
nákup cartridge
|
60,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234412
|
hrušky a jablká
|
11,83 |
s DPH |
25082020
|
|
27.11.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230181
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
134,99 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
27.11.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2023 |
27.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202319113
|
Svet škôlkára - Človek a príroda č. 16
|
38,20 |
s DPH |
107/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530336469
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
719,02 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
27.11.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23167
|
nákup čistiaciach prostriedkov a pomôcok
|
380,30 |
s DPH |
108/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230110888
|
nákupTYPOX DEZ-UNI 5 litrov
|
137,86 |
s DPH |
106/2021
|
|
27.11.2023 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007779
|
bravčové mäso a mäsové výrobky
|
95,92 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
27.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22404145
|
detská pokladňa a nákupný košík
|
52,92 |
s DPH |
93/2023
|
|
27.11.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007722
|
bravčové mäso
|
12,93 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
27.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
čistiace prostriedky a pomôcky
|
380,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove materskej školy -Z. Fábryho, L. Kossutha , Fejséš 1
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
597,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove materskej školy -Z. Fábryho, L. Kossutha , Fejséš 1
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
ročný servis, odborné priehliadky a skúšky plyn. kotlov, zariadení Kossutha, Fábryho
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023105
|
kancelárske potreby
|
291,62 |
s DPH |
20/2023
|
|
22.11.2023 |
|
|
Ing. Molnár Árpád - POMO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007574
|
bravčové mäso a šunka
|
40,30 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
22.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Svet škôlkára - Človek a príroda č. 16
|
38,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV05-147467/2023
|
čistiace prostriedky a pomôcky
|
739,46 |
s DPH |
102/2023
|
|
21.11.2023 |
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
nákupTYPOX DEZ-UNI 5 litrov
|
137,86 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023VFA0002
|
pracovná odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
104/2023
|
21.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23110375
|
kontrola komína a dymovodu
|
115,20 |
s DPH |
105/2023
|
|
21.11.2023 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530335568
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
804,98 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
20.11.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230177
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
219,48 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
20.11.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.11.2023 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007515
|
bravčové mäso
|
82,29 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
20.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2748429370
|
mobilný telefón 17.11.2023 - 16.12.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.11.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301304694
|
nákup potravín
|
363,18 |
s DPH |
|
KE028/23
|
15.11.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007421
|
Mäso a mäsové výrobky
|
111,18 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
15.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223001029
|
darčekové poukážky - Sociálny fond
|
950,84 |
s DPH |
100/2023
|
|
15.11.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11982/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 10/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
15.11.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2321
|
nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu
|
103,10 |
s DPH |
101/2023
|
|
14.11.2023 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6208140609
|
vidaxl chránič na stôl 120x90 cm
|
37,62 |
s DPH |
95/2023
|
|
14.11.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20234140
|
hrušky a šťavy
|
16,23 |
s DPH |
25082020
|
|
13.11.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230172
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
278,95 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
13.11.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007320
|
hovädzie mäso
|
24,81 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
13.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
čistiace prostriedky a pomôcky
|
840,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
389,54 |
s DPH |
97/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
pracovná odev a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20235330
|
skladané papierové utierky KAREN a jednorázové rukavice
|
84,80 |
s DPH |
103/2023
|
|
10.11.2023 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
skladané papierové utierky KAREN a jednorázové rukavice
|
84,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu
|
103,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
darčekové poukážky - Sociálny fond
|
942,50 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
kontrola komína a dymovodu
|
115,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6208096531
|
pohon pre 2-krídlové vráta
|
269,70 |
s DPH |
91/2023
|
|
09.11.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22403781
|
nožnice a vychádzkový pes
|
78,48 |
s DPH |
96/2023
|
|
09.11.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338291537
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.10.2023 - 07.11.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530333982
|
mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
273,95 |
s DPH |
|
ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
08.11.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1581421953
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.10.2023-31.10.2023
|
11,71 |
s DPH |
|
83567466
|
08.11.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007234
|
bravčové mäso
|
46,53 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
08.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530171
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
412,80 |
s DPH |
98/2023
|
|
07.11.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7292579491
|
elektr. energia za 01.10.2023 - 31.10.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
200,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
07.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7292579492
|
elektr. energia za 01.10.2023 - 31.10.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
281,29 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
07.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7294356379
|
elektr.energia za 01.10.2023 - 31.10.2023 (Fejséš 1)
|
65,86 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
07.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200174
|
tepelná energia za 10/2023
|
841,76 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.11.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
412,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
nožnice a vychádzkový pes
|
87,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
389,54 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
vidaxl chránič na stôl 120x90 cm
|
37,62 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
detská pokladňa a nákupný košík
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320285
|
internet za 10/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.11.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230159
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
248,66 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
06.11.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
06.11.2022 |
|
|
Faktúra |
03872023
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
2 388,50 |
s DPH |
83/2023
|
|
06.11.2023 |
|
|
KIBOSPORT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-007158
|
bravčové mäso
|
88,15 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
06.11.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
220230762
|
nákup hojdačiek - predškoláci
|
2 131,00 |
s DPH |
90/2023
|
|
06.11.2023 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338038911
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023
|
70,58 |
s DPH |
|
2029324985/2030211964
|
06.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403285
|
internet za 10/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.11.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8698539156
|
zemný plyn za 01.11.2023 - 30.11.2023
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
03.11.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2313135
|
súmrakový spínač
|
20,01 |
s DPH |
92/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
súmrakový spínač
|
20,01 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
pohon pre 2-krídlové vráta
|
269,70 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2022 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
530333315
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 001.78 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
03.11.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8717799848
|
zemný plyn za 01.12.2023 - 31.12.2023
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
03.11.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023098
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
215,05 |
s DPH |
89/2023
|
|
02.11.2023 |
|
|
Ing. Molnár Árpád - POMO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023111340
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.11.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315685
|
Svet škôlkára kompletné dielo č. 15, Predškolák č. 7
|
154,40 |
s DPH |
87/2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231612
|
nákup pekárenských výrobkov
|
499,70 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
26.10.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
hojdačky - predškoláci
|
2 131.00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023035733
|
nákup učebných a telovýchovných pomôcok pre predškolákov
|
1 632.65 |
s DPH |
76/2023
|
|
25.10.2023 |
|
|
Miroslav Kameník - www.detskaradost.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0110/2023
|
nákup didaktických hračiek pre predškolákov
|
1 505,40 |
s DPH |
75/2023
|
|
24.10.2023 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231044
|
sieťový adaptér a inštalácia
|
33,60 |
s DPH |
88/2023
|
|
23.10.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233832
|
jablká a šťavy
|
15,40 |
s DPH |
25082020
|
|
23.10.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20232218
|
servis plynového varného kotla
|
126,00 |
s DPH |
82/2023
|
|
23.10.2023 |
|
|
CORTEC s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006879
|
bravčové a hovädzie mäso
|
63,84 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
23.10.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230159
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
217,03 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
23.10.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2023 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2023085
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
379,11 |
s DPH |
86/2023
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ing. Molnár Árpád - POMO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530331768
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
559,43 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
20.10.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2743866403
|
mobilný telefón 17.10.2023 - 16.11.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.10.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006738
|
bravčové mäso a šunka
|
87,95 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
18.10.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301304226
|
nákup potravín
|
144,52 |
s DPH |
|
KE028/23
|
18.10.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA2023155
|
siete proti hmyzu
|
221,00 |
s DPH |
79/2023
|
|
17.10.2023 |
|
|
Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230154
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
204,15 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
16.10.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2023 |
16.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006674
|
bravčové a hovädzie mäso
|
118,10 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
16.10.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10788/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 9/2023
|
14,40 |
s DPH |
|
1/2023
|
13.10.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530330831
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
695,75 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
13.10.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
sieťový adaptér a inštalácia
|
33,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
Svet škôlkára kompletné dielo č. 15, Predškolák č. 7
|
154,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
215,05 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Ing. Molnár Árpád - POMO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
nákup školských potrieb pre deti v HN
|
132,80 |
s DPH |
84/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
Ing. Molnár Árpád - POMO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301304101
|
nákup potravín
|
330,71 |
s DPH |
85/2023
|
|
12.10.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006563
|
bravčové mäso a šunka
|
76,20 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
11.10.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
nákup školských potrieb pre detí v HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
nákup potravín
|
330,71 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
2 388.50 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
KIBOSPORT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
379,11 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Ing. Molnár Árpád - POMO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
servis plynového varného kotla
|
126,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
CORTEC s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403284
|
internet za 9/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
09.10.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2404241425
|
poistenie majetku od 14.11.2023 - 13.11.2024 - Fejséš 1
|
41,79 |
s DPH |
|
2404241425
|
09.10.2023 |
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530329975
|
mliečne výrobky
|
226,54 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023
|
09.10.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006493
|
bravčové mäso a šunka
|
42,67 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
09.10.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230150
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
228,08 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
09.10.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20233547
|
slivky a šťavy
|
18,70 |
s DPH |
25082020
|
|
09.10.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336513213
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.09.2023 - 07.10.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2404240358
|
poistenie majetku od 13.11.2023 - 12.11.2024 - L. Kossutha
|
41,79 |
s DPH |
|
2404240358
|
09.10.2023 |
|
|
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1351347287
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.9.2023-30.9.2023
|
19,05 |
s DPH |
|
83567466
|
09.10.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320284
|
internet za 9/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
09.10.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530329974
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
507,63 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
09.10.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7292577429
|
elektr.energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (Fejséš 1)
|
43,94 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
06.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293263497
|
elektr. energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
168,52 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
06.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7293263498
|
elektr. energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
260,68 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
06.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200157
|
tepelná energia za 09/2023
|
417,11 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.10.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22402927
|
šmýkačka a detské ihrisko
|
1 070,00 |
s DPH |
80/2023
|
|
04.10.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006375
|
nákup bravčového mäsa
|
74,45 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
04.10.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336259897
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023
|
70,58 |
s DPH |
|
2029324985/2030211964
|
04.10.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8650084541
|
zemný plyn za 01.10.2023 - 31.10.2023
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
03.10.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230080
|
kancelárske potreby - obálky, euroobaly, rýchloviazače, obaly, archivačné krabice
|
121,18 |
s DPH |
81/2023
|
|
02.10.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006280
|
Mäso a mäsové výrobky
|
48,31 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
02.10.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023101362
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.10.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230081
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
419,05 |
s DPH |
64/2023
|
|
02.10.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
učebné pomôcky pre predškolákov - farby, fixky, omaľovanky, sady...
|
419,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230145
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
179,05 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
02.10.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530329106
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
81,90 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
02.10.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
530329105
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
405,26 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ3/2023
|
02.10.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1962023
|
Výkon BT a technika PO za III.Q 2023
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
02.10.2023 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230583577
|
solárna fontána a lampa
|
33,01 |
s DPH |
78/2023
|
|
02.10.2023 |
|
|
FREVER TRADE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
šmýkačka a detské ihrisko
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
obálky, archivačné krabice, eurobaly, rýchloviazače, obaly
|
121,18 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231442
|
nákup pekárenských výrobkov
|
620,25 |
s DPH |
|
ŠJ4/2023
|
29.09.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52401166
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
257,00 |
s DPH |
73/2023
|
|
29.09.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123020276
|
stravné lístky
|
388,04 |
s DPH |
74/2023
|
|
28.09.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1093142/2023
|
kovová záhradná lavica - 4 ks
|
283,70 |
s DPH |
77/2023
|
|
28.09.2023 |
|
|
Aga24, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
solárna fontána a lampa
|
33,01 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
FREVER TRADE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006205
|
Mäso a mäsové výrobky
|
54,19 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
27.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
siete proti hmyzu
|
221,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Kinga Mitrová - Plastové okná a dvere |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500832438
|
vodné a stočné za 11.03.2023 - 14.09.2023 - Fábryho; 14.03.2023 - 14.09.2023 - Fejséš
|
1 124,58 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
26.09.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2500832437
|
vodné a stočné za 17.06.2023 - 14.09.2023 - L. Kossutha
|
3,59 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
26.09.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
detské ihrisko, detský domček, šmýkľavka, pumper pre jazdcov
|
1 632,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Miroslav Kameník - www.detskaradost.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
kovová záhradná lavica - 4 ks
|
278,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Aga24, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
nákup stravných lístkov
|
374,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006121
|
Mäso a mäsové výrobky
|
94,37 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
25.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
530327979
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
605,44 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
25.09.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233256
|
broskyne, paradajky
|
12,98 |
s DPH |
25082020
|
|
25.09.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230140
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
190,00 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
25.09.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
257,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
02432023
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
236,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
KIBOSPORT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
nastavenie meradiel
|
340,80 |
s DPH |
71/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042403
|
obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2023 - 09.2024
|
376,80 |
s DPH |
|
R-136/2019
|
21.09.2023 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9001634228
|
tlačiarenské služby
|
56,27 |
s DPH |
66/2023, 67/2023
|
|
21.09.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.09.2023 |
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006007
|
nákup bravčového a hovädzieho mäsa
|
78,06 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
20.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
288463
|
Trávny koberec umelý vonkajší - 1800 x 400 cm
|
482,09 |
s DPH |
65/2023
|
|
19.09.2023 |
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2739323985
|
mobilný telefón 17.09.2023 - 16.10.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6202355021
|
Tonery a cartridge
|
301,24 |
s DPH |
72/2023
|
|
19.09.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
530327040
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 005.49 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, 3/2023
|
18.09.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230133
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
265,58 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
18.09.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
18.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-005898
|
nákup bravčového mäsa
|
90,12 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
18.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
530327040
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
73,73 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023,3/2023
|
18.09.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-005821
|
nákup bravčového a hovädzieho mäsa
|
56,68 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
13.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334739656
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.08.2023 - 07.09.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
12.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
nákup tonerov a cartridge
|
301,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233002
|
Marhuľa a sušené jablkové lupienky
|
27,00 |
s DPH |
25082020
|
|
11.09.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7292962251
|
elektr. energia za 01.08.2023 - 31.08.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
96,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.09.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7292962252
|
elektr. energia za 01.08.2023 - 31.08.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
162,74 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.09.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7293185640
|
elektr.energia za 01.08.2023 - 31.08.2023 (Fejséš 1)
|
24,94 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.09.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
nastavenie meradiel
|
340,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1441398362
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.8.2023-31.8.2023
|
4,00 |
s DPH |
|
83567466
|
11.09.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230129
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
138,25 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
11.09.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
11.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-005765
|
nákup bravčového mäsa
|
119,94 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
11.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
30010511022243991
|
Samolepiaca koženka 50x150 cm
|
63,96 |
s DPH |
70/2023
|
|
08.09.2023 |
|
|
GOTANA s.r.o. - takoy.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
Samolepiaca koženka 50x150 cm
|
63,96 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
|
|
GOTANA s.r.o. - takoy.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9584555411
|
Rohová pergola s lavičkou
|
213,99 |
s DPH |
68/2023
|
|
08.09.2023 |
|
|
Vida XL Europe B.V. - vidaXl.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-005641
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
83,35 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
06.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200140
|
tepelná energia za 08/2023
|
400,04 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.09.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9584456095
|
Záhradný altánok so stolom a lavicami
|
290,99 |
s DPH |
68/2023
|
|
06.09.2023 |
|
|
Vida XL Europe B.V. - vidaXl.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
KFSKM6YUF7P
|
Vyvýšený záhon s mriežkou a závesnou strechou...
|
179,98 |
s DPH |
68/2023
|
|
05.09.2023 |
|
|
FDS GmbH |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.04.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230035
|
konzultácia k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otestovania podpisovania
|
30,00 |
s DPH |
69/2023
|
|
05.09.2023 |
|
|
Ing. Erika Kusyová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
konzultácia k vybaveniu certifikátov, inštalácie a otestovania podpisovania
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Ing. Erika Kusyová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403283
|
internet za 8/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.09.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320283
|
internet za 8/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.09.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
Záhradný pavilóno so stolom a lavicami, Rohová pergola s lavičkou, Vyvýšený záhon s mriežkou a závesnou strechou
|
684,96 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
|
|
www.kaufland.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230127
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
219,65 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
04.09.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
04.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-005566
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
97,91 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
04.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334488861
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023
|
70,58 |
s DPH |
|
2029324985/2030211964
|
04.09.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.09.20237.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023091360
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
04.09.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8151670882
|
zemný plyn za 01.09.2023 - 30.09.2023
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
04.09.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
tlačiarenské služby - poštové poukazy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
tlačiarenské služby - poštové poukazy
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202310898
|
Svet škôlkára kompletné dielo č. 14, Predškolák č. 6
|
154,40 |
s DPH |
61A/2023
|
|
30.08.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2028
|
nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu
|
207,14 |
s DPH |
62/2023
|
|
30.08.2023 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
530323230
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 377,27 |
s DPH |
|
ŠJ01,02,03/2022
|
30.08.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Trávny koberec umelý vonkajší - 1800 x 400 cm
|
482,09 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Mojkoberec.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23117
|
nákup čistiaciach prostriedkov a pomôcok
|
1 017,00 |
s DPH |
61/2023
|
|
28.08.2023 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1276832498
|
telefónny aparát Speedphone 11 white
|
9,90 |
s DPH |
63/2023
|
|
28.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231271
|
nákup pekárenských výrobkov
|
21,13 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
28.08.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
nákup umývacích a oplachovacích prostriedkov do umývačky riadu
|
190,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
telefónny aparát Speedphone 11 white
|
9,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
227714060
|
mobilný telefón 17.08.2023 - 16.09.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
22.08.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
61A/2023
|
Svet škôlkára kompletné dielo č. 14, Predškolák č.6
|
145,02 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230064
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 200,72 |
s DPH |
60/2023
|
|
21.08.2023 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
nákup čistiaciach prostriedkov a pomôcok
|
1 017,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Juraj Lőrincz EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7492/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 7/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
17.08.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
nákup učebných a kreatívnych pomôcok
|
696,10 |
s DPH |
17/2023
|
|
14.08.2023 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 200,72 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293975623
|
elektr.energia za 01.07.2023 - 31.07.2023 (Fejséš 1)
|
22,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.08.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7292575565
|
elektr. energia za 01.07.2023 - 31.07.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
189,78 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
09.08.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7293184374
|
elektr. energia za 01.07.2023 - 31.07.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
67,99 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
09.08.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332963683
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.07.2023 - 07.08.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1471360740
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.7.2023-31.7.2023
|
4,59 |
s DPH |
|
83567466
|
09.08.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332712085
|
telefónne poplatky za 07/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320282
|
internet za 7/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.08.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403282
|
internet za 72023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.08.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200106
|
tepelná energia za 07/2023
|
420,28 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.08.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-005147
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
27,35 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
04.08.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1232206926
|
triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, Evidencia zastupovania, List - bianco - s vodotlačou
|
160,63 |
s DPH |
13/2023
|
|
04.08.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2003 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8823944967
|
zemný plyn za 01.08.2023 - 31.08.2023
|
1 061.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.08.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023081378
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231166
|
nákup pekárenských výrobkov
|
148,19 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
31.07.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530323245
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
205,61 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
31.07.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530323230
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
9,10 |
s DPH |
|
ŠJ03/2022
|
31.07.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-005043
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
29,42 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
28.07.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7492/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 6/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
21.07.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004963
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
19,01 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
21.07.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230115
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
173,33 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
21.07.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2725851552
|
mobilný telefón 17.07.2023 - 16.08.2023
|
36,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.07.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF04728
|
nákup plastového jazierka 400 l
|
132,36 |
s DPH |
59/2023
|
|
17.07.2023 |
|
|
AKVA-TERA CZ (SK) |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004882
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
59,67 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
14.07.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
530322390
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
242,27 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
12.07.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7292575564
|
elektr. energia za 01.06.2023 - 30.06.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
185,29 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.07.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7292672458
|
elektr.energia za 01.06.2023 - 30.06.2023 (Fejséš 1)
|
52,32 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.07.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7292575565
|
elektr. energia za 01.06.2023 - 30.06.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
276,79 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.07.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331028439
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.06.2023 - 07.07.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1311303319
|
mobilný telefónny hovor 1.6.2023-30.6.2023
|
15,06 |
s DPH |
|
83567466
|
10.07.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200106
|
tepelná energia za 06/2023
|
429,38 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.07.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403281
|
internet za 6/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.07.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320281
|
internet za 6/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.07.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330941300
|
telefónne poplatky za 06/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8823944967
|
zemný plyn za 01.07.2023 - 31.07.2023
|
1 061.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
04.07.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
nákup plastového jazierka 400 l
|
132,36 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
AKVA-TERA CZ (SK) |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
občerstvenie - zasadnutie pedagogickej rady a prevádzková porada
|
571,00 |
s DPH |
58/2023
|
|
03.07.2023 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023071416
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.07.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068
|
preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO)
|
475,00 |
s DPH |
41/2023
|
|
30.06.2023 |
|
|
CZAP TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500774898
|
vodné a stočné za 11.03.2023 - 16.06.2023 - L. Kossutha
|
111,37 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
30.06.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230992
|
nákup pekárenských výrobkov
|
735,86 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
29.06.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004602
|
nákup mäsa
|
114,71 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
28.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300465
|
preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť
|
74,40 |
s DPH |
51/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300464
|
preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť
|
189,90 |
s DPH |
51/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20231025
|
nákup tlačiarne HP Laset Jet M442dn MFP - predškoláci
|
706,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
28.06.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
nákup tlačiarne HP Laset Jet M442dn MFP - predškoláci
|
706,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2023 do 30.06.2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306000757
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2023 do 30.06.2024
|
57,60 |
s DPH |
56/2023
|
|
27.06.2023 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
27.06.2023
|
občerstvenie - zasadnutie pedagogickej rady a prevádzková porada
|
571,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230105
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
230,87 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
26.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23137
|
farebná tlač diplomov pre predškolákov
|
46,80 |
s DPH |
54/2023
|
|
26.06.2023 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004797
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
43,43 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
602023
|
Výkon BT a technika PO za II Q 2023
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
26.06.2023 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004543
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
65,67 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530091
|
nákup kreatívnych učebných pomôcok pre predškolákov a kancelárskych potrieb
|
182,53 |
s DPH |
55/2023
|
|
26.06.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
01952023
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
790,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
KIBOSPORT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
nákup učebných a telovýchovných pomôcok pre predškolákov
|
6 485.26 |
s DPH |
50/2023
|
|
21.06.2023 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004441
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
130,11 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
21.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
farebná tlač diplomov pre predškolákov
|
46,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VS-14623
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
878,00 |
s DPH |
53/2023
|
|
20.06.2023 |
|
|
KOTULIČ PETR |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
878,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
KOTULIČ PETR |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
nákup kreatívnych učebných pomôcok pre predškolákov a kancelárskych potrieb
|
182,53 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004357
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
105,56 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
19.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2725851552
|
mobilný telefón 17.06.2023 - 16.07.2023
|
46,90 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230101
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
285,72 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
19.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530320316
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
339,98 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
19.06.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
skladané papierové utierky KAREN
|
35,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20235330
|
skladané papierové utierky KAREN
|
35,80 |
s DPH |
52/2023
|
|
16.06.2023 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť
|
189,90 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23kdi00772
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho)
|
367,08 |
s DPH |
|
722018
|
15.06.2023 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5985/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 5/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
15.06.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004247
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
67,39 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
14.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329255155
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.05.2023 - 07.06.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
13.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302737
|
nákup tovaru
|
411,52 |
s DPH |
|
KE029/22 ŠJ07/2022
|
13.06.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6202336220
|
nákup tonerov - prevádzka
|
84,57 |
s DPH |
49/2023
|
|
12.06.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230097
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
262,80 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
12.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530319501
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
628,87 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
12.06.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232616
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
37,45 |
s DPH |
25082020
|
|
12.06.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004165
|
nákup mäsa
|
157,26 |
bez DPH |
|
ŠJ05/2022
|
12.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5082130873
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
44,90 |
s DPH |
48/2023
|
|
09.06.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6207022211
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
19,20 |
s DPH |
48/2023
|
|
09.06.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293447541
|
elektr. energia za 01.05.2023 - 31.05.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
282,59 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
08.06.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1331291991
|
mobilný telefónny hovor 1.5.2023-31.5.2023
|
13,75 |
s DPH |
|
83567466
|
08.06.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293447540
|
elektr. energia za 01.05.2023 - 31.05.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
196,88 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
08.06.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7292742792
|
elektr.energia za 01.05.2023 - 31.05.2023 (Fejséš 1)
|
23,34 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
08.06.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50A/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
919,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
nákup učebných a telovýchovných pomôcok pre predškolákov
|
6 485,25 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Zábavné učení SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
nákup učebných a telovýchovných pomôcok pre predškolákov
|
6 485.26 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8072869502
|
nákup čistiacich prostriedkov a košíkov
|
119,82 |
s DPH |
48/2023
|
|
07.06.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
314,72 |
s DPH |
39/2023
|
|
07.06.2023 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-004058
|
nákup mäsa
|
144,76 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
07.06.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
nákup tonerov - prevádzka
|
84,57 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200090
|
tepelná energia za 05/2023
|
459,95 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.06.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
119,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2022 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23070
|
nákup čistiaciach prostriedkov
|
520,30 |
s DPH |
47/2023
|
|
05.06.2023 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003938
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
73,68 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
05.06.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230092
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
200,29 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
05.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4591881227
|
EVO 95
|
49,66 |
s DPH |
|
20002377
|
05.06.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320280
|
internet za 5/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.06.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403280
|
internet za 5/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.06.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232542
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
28,15 |
s DPH |
25082020
|
|
05.06.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302664
|
nákup tovaru
|
239,07 |
s DPH |
|
KE029/22 ŠJ07/2022
|
05.06.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329167665
|
telefónne poplatky za 05/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530318314
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
274,71 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
02.06.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8843208229
|
zemný plyn za 01.06.2023 - 30.06.2023
|
1 061,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.06.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023061410
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.06.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230839
|
nákup pekárenských výrobkov
|
762,00 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
31.05.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003864
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
87,83 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
31.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
790,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
KIBOSPORT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
nákup čistiaciach prostriedkov
|
520,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003785
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
60,74 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
29.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230084
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
200,65 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
29.05.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
22400509
|
nákup učebných didaktických pomôcok pre predškolákov
|
63,60 |
s DPH |
40/2023
|
|
26.05.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
22400503
|
nákup telovýchovných učebných pomôcok pre predškolákov
|
186,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
26.05.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
nákup stravovacích poukažiek
|
1 051,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
nákup stravovacích poukažiek
|
1 018.32 |
s DPH |
44/2023
|
|
25.05.2023 |
|
|
UP Slovensko, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
530317259
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
894,21 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
25.05.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003654
|
nákup mäsa
|
88,41 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
24.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230080
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
249,31 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
22.05.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
530316627
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
894,21 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
22.05.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003609
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
38,57 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
22.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4552/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 4/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
22.05.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23050148
|
kontrola komína a dymovodu
|
115,20 |
s DPH |
43/2023
|
|
22.05.2023 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2721357069
|
mobilný telefón 17.05.2023 - 16.06.2023
|
35,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
22.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003490
|
nákup mäsa
|
134,74 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
17.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230076
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
192,99 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
15.05.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
streemovanie na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT (alikvotná čiastka)
|
150,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
15.05.2023 |
|
|
Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
kontrola komína a dymovodu
|
115,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306872
|
Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5
|
153,30 |
s DPH |
42/2023
|
|
15.05.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
530315637
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
608,65 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
15.05.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003395
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
86,65 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
15.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003274
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
124,16 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
10.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292572757
|
elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (L. Kossutha 1272/103)
|
217,88 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
09.05.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292572758
|
elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
268,86 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
09.05.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7292476856
|
elektr.energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (Fejséš 1)
|
22,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
09.05.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23089
|
farebná tlač diplomov pre predškolákov
|
80,00 |
s DPH |
37A/2023
|
|
09.05.2023 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1461287833
|
mobilný telefónny hovor 1.4.2023 - 30.4.2023
|
9,92 |
s DPH |
|
83567466
|
09.05.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327483986
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.04.2023 - 07.05.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20232131
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,98 |
s DPH |
25082020
|
|
09.05.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
530314609
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
342,81 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
05.05.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200058
|
tepelná energia za 04/2023
|
1 152,97 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.05.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327401916
|
telefónne poplatky za 04/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.05.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5
|
153,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO)
|
475,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
CZAP TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO)
|
475,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
CZAP TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8852836287
|
zemný plyn za 01.05.2023 - 31.05.2023
|
2 339.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
03.05.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4591864164
|
EVO 95
|
49,66 |
s DPH |
|
20002377
|
03.05.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20231960
|
dodávka ovocia
|
160,20 |
s DPH |
25082020
|
|
02.05.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023051403
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.05.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230638
|
nákup pekárenských výrobkov
|
428,41 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
30.04.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002936
|
nákup mäsa
|
64,37 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.04.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
530313484
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov
|
808,51 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
26.04.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003085
|
nákup mäsa
|
108,24 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.04.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002936
|
nákup mäsa
|
64,37 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.04.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231012
|
lektorská činnosť na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT
|
100,00 |
s DPH |
36/2023
|
|
25.04.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
OF018-2023
|
preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT"
|
|
s DPH |
34/2023
|
|
25.04.2023 |
|
|
POWER TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
314,72 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
obed pre pedagogických zamestnancov na metodicky deň v rámci projektu ERASMUS+
|
83,60 |
s DPH |
38/2023
|
|
24.04.2023 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230063
|
nákup zeleniny, ovocia
|
201,38 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
24.04.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20231775
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
12,22 |
s DPH |
25082020
|
|
24.04.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002843
|
nákup mäsa
|
73,30 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
24.04.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3399/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 3/2023
|
14,40 |
s DPH |
|
1/2023
|
21.04.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
38/223
|
obed pre pedagogických zamestnancov na metodicky deň v rámci projektu ERASMUS+
|
83,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230092
|
piesok
|
36,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
20.04.2023 |
|
|
ZOLTRANS spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2716833312
|
mobilný telefón 17.04.2023 - 16.05.2023
|
35,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.04.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002731
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
129,01 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
19.04.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230059
|
nákup zeleniny, ovocia
|
201,59 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
17.04.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
530312192
|
nákup mrazených výrobkov
|
639,59 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022
|
17.04.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
530312192
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
639,59 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
17.04.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002645
|
nákup mäsa
|
56,02 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
17.04.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
CI20230860
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
36,60 |
s DPH |
37/2023
|
|
14.04.2023 |
|
|
Ing . Oldřich Horáček |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301301654
|
nákup tovaru
|
336,79 |
s DPH |
|
KE029/22 ŠJ07/2022
|
14.04.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
44,90 |
bez DPH |
6/2023
|
|
13.04.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
slávnostný obed - pedagogická porada - SF
|
379,00 |
s DPH |
25/2023
|
|
13.04.2023 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7293369697
|
elektr.energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (Fejséš 1)
|
22,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.04.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7294152469
|
elektr. energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
276,71 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.04.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7294152468
|
elektr. energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
233,57 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.04.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
36,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Ing . Oldřich Horáček |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
37A/2023
|
farebná tlač diplomov pre predškolákov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230056
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
175,62 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
12.04.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1321245432
|
mobilný telefónny hovor 1.3.2023 - 31.3.2023
|
9,91 |
s DPH |
|
83567466
|
12.04.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002530
|
nákup mäsa
|
138,21 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
12.04.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200058
|
tepelná energia za 03/2023
|
1 717,14 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
12.04.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325717067
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.03.2023 - 07.04.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
12.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403278
|
internet za 3/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
12.04.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320278
|
internet za 3/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
12.04.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
streemovanie na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
lektorská činnosť na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232023
|
Výkon BT a technika PO za I Q 2023
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
04.04.2023 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325631361
|
telefónne poplatky za 03/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.04.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002406
|
nákup mäsa
|
46,12 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
04.04.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8775633014
|
zemný plyn za 01.04.2023 - 30.04.2023
|
2 339.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
04.04.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT"
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
POWER TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT"
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
POWER TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
530310802
|
nákup mlieka a mliečnych výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov
|
678,12 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
03.04.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023041416
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.04.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230053
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
124,45 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
03.04.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230407
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
8,38 |
s DPH |
30/2023
|
|
30.03.2023 |
|
|
DEKOR POINT, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230463
|
nákup pekárenských výrobkov
|
529,28 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
30.03.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6202321217
|
nákup tonerov - predškoláci
|
264,50 |
s DPH |
31/2023
|
|
29.03.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002271
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
62,00 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
29.03.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231413
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,83 |
s DPH |
25082020
|
|
27.03.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230047
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
71,00 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
27.03.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2500713605
|
vodné a stočné za 20.09.2022 - 13.03.2023 - Fejséš; 15.09.2022 - 10.03.2023 Z. Fábryho
|
967,61 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
27.03.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2023 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500713604
|
vodné a stočné za 14.12.2022 - 10.03.2023 - L. Kossutha
|
243,78 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
27.03.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42303203
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
23,76 |
s DPH |
28/2023
|
|
27.03.2023 |
|
|
Skandor s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002186
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
105,52 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
27.03.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
piesok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
ZOLTRANS spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
nákup tonerov - predškoláci
|
264,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-002057
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
115,01 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
22.03.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
8,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
DEKOR POINT, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530038
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
78,70 |
s DPH |
27/2023
|
|
22.03.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530309271
|
nákup mlieka a mliečnych výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov
|
283,48 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
22.03.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
23,76 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Skandor s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 035,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82302376
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 035.30 |
s DPH |
26/2023
|
|
21.03.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
167,69 |
bez DPH |
18/2023
|
|
21.03.2023 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
78,70 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5223074824
|
nákup tonerov do tlačiarne a papierových utierok
|
126,69 |
s DPH |
24/2023
|
|
21.03.2023 |
|
|
Alza.cz |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
slávnostný obed - pedagogická porada - SF
|
379,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231258
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,83 |
s DPH |
25082020
|
|
20.03.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001973
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
47,26 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
20.03.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1112023
|
nákup učebných didaktických pomôcok pre predškolákov
|
2 440.00 |
s DPH |
23/2023
|
|
20.03.2023 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230043
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
86,24 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
20.03.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
nákup tonerov do tlačiarne a papierových utierok
|
126,69 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Alza.cz |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2712272897
|
mobilný telefón 17.03.2023 - 16.04.2023
|
35,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530308742
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
719,95 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
17.03.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530303957
|
nákup mrazených výrobkov
|
129,91 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022
|
17.03.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200034
|
tepelná energia za 01.01.-31.12.2022 -vyúčtovacia faktúra
|
-149,36 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
17.03.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
4591834370
|
EVO 95
|
49,63 |
s DPH |
|
20002377
|
17.03.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2128/23
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 2/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
1/2023
|
16.03.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
nákup učebných didaktických pomôcok pre predškolákov
|
2 440,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.03.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
7 052.15 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82302331
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
6 780.94 |
s DPH |
22/2023
|
|
15.03.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303660
|
Svet škôlkára kompletné dielo č.4
|
134,34 |
s DPH |
5/2023
|
|
15.03.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001851
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
53,72 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
15.03.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023021
|
nákup školských potrieb pre detí na podporu k plneniu školských povinností na II. polrok šk. roku 2022/2023
|
199,20 |
s DPH |
21/2023
|
|
14.03.2023 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231088
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
9,58 |
s DPH |
25082020
|
|
13.03.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001755
|
nákup mäsa
|
114,55 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
13.03.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230039
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
348,77 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
13.03.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200002
|
tepelná energia za 02/2023
|
1 889.28 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
09.03.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1321201270
|
mobilný telefónny hovor 1.2.2023 - 28.2.2023
|
23,12 |
s DPH |
|
83567466
|
09.03.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323949382
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.02.2023 - 07.03.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7292957954
|
elektr.energia za 01.02.2023 - 28.02.2023 (Fejséš 1)
|
350,06 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
08.03.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7292666686
|
elektr. energia za 01.02.2023 - 28.02.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
442,26 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
08.03.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7292666685
|
elektr. energia za 01.02.2023 - 28.02.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
258,66 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
08.03.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403277
|
internet za 2/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.03.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320277
|
internet za 2/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.03.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323860245
|
telefónne poplatky za 02/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
06.03.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8141511595
|
zemný plyn za 01.03.2023 - 31.03.2023
|
2 339.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
03.03.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001546
|
mäsových výrobkov
|
9,18 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
01.03.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023031408
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.03.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230318
|
nákup pekárenských výrobkov
|
431,99 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
28.02.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001440
|
nákup mäsa
|
73,62 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
27.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230884
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
42,60 |
s DPH |
25082020
|
|
27.02.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231004
|
nákup tlačiarne Epson L3211 - predškoláci
|
175,00 |
s DPH |
19/2023
|
|
24.02.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001348
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
59,23 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
22.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
nákup školských potrieb pre detí na podporu k plneniu školských povinností na II. polrok šk. roku 2022/2023
|
199,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
streemovanie na internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
nákup tlačiarne Epson L3211 - predškoláci
|
175,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2022 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1079/23
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 1/2023
|
14,40 |
s DPH |
|
1/2023
|
20.02.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2707641115
|
mobilný telefón 17.02.2023 - 16.03.2023
|
35,11 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2023 |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
kancelárske potreby
|
291,62 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Ing. Molnár Árpád - POMO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001280
|
nákup mäsa
|
113,08 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
20.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
167,69 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230741
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
15,13 |
s DPH |
25082020
|
|
20.02.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4591818546
|
EVO 95
|
49,80 |
s DPH |
|
20002377
|
17.02.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
nákup školských potrieb pre detí na podporu k plneniu školských povinností na II. polrok šk. roku 2022/2023
|
969,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
530306614
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
908,96 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
17.02.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
530305576
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov
|
908,96 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
17.02.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001225
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
28,90 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
17.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
262,11 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
|
|
IMI TRADE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7902300773
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
262,11 |
s DPH |
14/2023
|
|
16.02.2023 |
|
|
IMI TRADE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001166
|
nákup mäsa
|
85,45 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
15.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
evidencia zastupovania, Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky detí MŠ, List - bianco - s vodotlačou
|
152,84 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230029
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
227,61 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
15.02.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230032
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
144,01 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
15.02.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230025
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
213,12 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
13.02.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-001071
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
51,11 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
13.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7292956660
|
elektr.energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Fejséš 1)
|
665,57 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
09.02.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1321201270
|
mobilný telefónny hovor 1.1.2023 - 31.1.2023
|
11,16 |
s DPH |
|
83567466
|
09.02.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322170611
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.01.2023 - 07.02.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7294556284
|
elektr. energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
277,48 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
09.02.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7294556285
|
elektr. energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
461,86 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
09.02.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0062023
|
výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole
|
371,00 |
bez DPH |
11/2023
|
|
09.02.2023 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
nákup pekárenských výrobkov
|
120,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
JP-TOP s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
nákup pekárenských výrobkov
|
120,70 |
s DPH |
12/2023
|
|
08.02.2023 |
|
|
JP-TOP s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2311200002
|
tepelná energia za 01/2023
|
3 013.64 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
08.02.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000959
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
94,56 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
08.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole
|
371,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
530303957
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov
|
418,53 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
06.02.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403276
|
internet za 1/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320276
|
internet za 1/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.02.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322079828
|
telefónne poplatky za 01/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
06.02.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0272023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 660.00 |
s DPH |
7/2023
|
|
06.02.2023 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 660.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000858
|
nákup mäsa
|
62,04 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
06.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230022
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
96,02 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
06.02.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230487
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,98 |
s DPH |
25082020
|
|
06.02.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.02.2023 |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8756240724
|
zemný plyn za 01.01.2023 - 28.02.2023
|
2 339.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.02.2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
71353685
|
administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus
|
9,00 |
s DPH |
|
SKP23/01/001
|
01.02.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023021412
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.02.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000766
|
nákup mäsa
|
67,12 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
01.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301300515
|
nákup tovaru
|
205,33 |
s DPH |
|
KE029/22 ŠJ07/2022
|
01.02.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000766
|
nákup mäsa
|
67,12 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
01.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230145
|
nákup pekárenských výrobkov
|
535,11 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
31.01.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22306345
|
nákup rýchlovarnej kanvice za klubové body
|
0,01 |
s DPH |
9/2023
|
|
30.01.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230017
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
156,57 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
30.01.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
530302810
|
rôznych potravinárskych výrobkov
|
368,47 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
30.01.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000684
|
nákup mäsa
|
14,08 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
30.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221001
|
servis tlačiarne Minolta
|
252,00 |
s DPH |
10/2023
|
|
27.01.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000578
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
40,19 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
servis tlačiarne Minolta
|
252,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2022 |
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
SKP23/01/001
|
poskytovanie služieb "Škôlka KOMENSKY Plus"
|
29.00/ročne |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
nákup rýchlovarnej kanvice za klubové body
|
0,01 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
nákup batérie do učebných pomôcok - predškoláci
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23006
|
nákup batérie do učebných pomôcok - predškoláci
|
96,00 |
s DPH |
8/2023
|
|
24.01.2023 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000492
|
nákup mäsa
|
114,68 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
23.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230231
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
9,46 |
s DPH |
25082020
|
|
23.01.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230013
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
114,72 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
23.01.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230001
|
rozvoj log. myslenia a slovnej zásoby pre deti predškolského veku pomocou eduk. robotov na konf. ERASMUS+ HOT
|
200,00 |
s DPH |
3/2023
|
|
23.01.2023 |
|
|
LoginIT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000492
|
nákup mäsa
|
114,68 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
23.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
530301979
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov
|
902,82 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
20.01.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
OF002-2023
|
preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT"
|
96,00 |
s DPH |
4/2023
|
|
20.01.2023 |
|
|
POWER TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2703593867
|
mobilný telefón 17.01.2023 - 16.02.2023
|
35,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.01.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15797/22
|
vedenie evidencie odpadu
|
6,00 |
s DPH |
|
1/2023
|
19.01.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202300427
|
Svet škôlkára kompletné dielo 1+2+3
|
175,00 |
s DPH |
5/2023
|
|
18.01.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000385
|
nákup mäsa
|
29,32 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
18.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15687/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 12/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
16.01.2023 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230009
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
149,72 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
16.01.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
530301289
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
439,61 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
16.01.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Svet škôlkára kompletné dielo 1+2+3
|
175,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT"
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
|
|
POWER TRANS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7292473287
|
elektr. energia za 01.12.2022 - 31.12.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
357,26 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.01.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7292368653
|
elektr. energia za 01.12.2022 - 31.12.2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
291,36 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.01.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7292368652
|
elektr.energia za 01.12.2022 - 31.12.2022 (Fejséš 1)
|
126,34 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.01.2023 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000307
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
97,65 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
11.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000187
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
66,53 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
11.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5305771601
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
298,00 |
s DPH |
128/2022
|
|
10.01.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
rozvoj log. myslenia a slovnej zásoby pre deti predškolského veku pomocou eduk. robotov na konf. ERASMUS+ HOT
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
LoginIT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
streemovanie na internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1351152220
|
mobilný telefónný hovor 1.12.2022-31.12.2022
|
13,43 |
s DPH |
|
83567466
|
10.01.2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230004
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
197,67 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
09.01.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2239
|
komunálny odpad 2023
|
1 144.00 |
bez DPH |
Rozhodnutie č. 2239
|
R-2239
|
09.01.2023 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9098320275
|
internet za 12/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
09.01.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403275
|
internet za 12/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
09.01.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000099
|
nákup mäsa
|
66,88 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
09.01.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
530300451
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
565,59 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
09.01.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320389386
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.12.2022 - 07.01.2023 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2211200194
|
tepelná energia za 12/2022
|
994,86 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.01.2023 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4591793749
|
EVO 95
|
49,62 |
s DPH |
|
20002377
|
04.01.2023 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320303390
|
telefónne poplatky za 12/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.01.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
31468/2023
|
publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2023
|
72,00 |
s DPH |
1/2023
|
|
04.01.2023 |
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1033011456
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.01.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202222377
|
Publikácia "Predškolák" č.3
|
44,86 |
s DPH |
79/2022
|
|
28.12.2022 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2023 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122064862
|
nákup stravovacích poukažiek
|
315,64 |
s DPH |
137/2022
|
|
27.12.2022 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
nákup obrusov ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Tímea Csizmadia - JÚLIA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202207
|
nákup obrusov ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
139/2022
|
|
21.12.2022 |
|
|
Tímea Csizmadia - JÚLIA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022252
|
odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ el. pracovisko Z. Fábryho
|
158,10 |
s DPH |
138/2022
|
|
20.12.2022 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
nákup stravovacích poukažiek
|
315,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5222455791
|
nákup spotrebného tovaru ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
132/2022
|
|
20.12.2022 |
|
|
Alza.cz |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2218850
|
nákup pekárenských výrobkov
|
218,08 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
20.12.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.01.2023 |
20.12.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ el. pracovisko Z. Fábryho
|
158,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220182
|
nákup zeleniny a vajcia
|
46,78 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
19.12.2022 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220103
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 156.30 |
s DPH |
127/2022
|
|
19.12.2022 |
|
|
Ing. Saxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2500664562
|
vodné, stočné za 15.09.2022 - 13.12.2022 - L. Kossutha
|
349,64 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
19.12.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2022
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0712/2022
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
225,00 |
s DPH |
136/2022
|
|
19.12.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13755/22
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 11/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
19.12.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220182
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
46,78 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
19.12.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.01.2023 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6202268085
|
nákup tonerov
|
99,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2698978786
|
mobilný telefón 17.12.2022 - 16.01.2022
|
35,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 224.00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022245
|
oprava plynového kotla a jeho zariadenia
|
648,36 |
s DPH |
131/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0612/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 172,00 |
s DPH |
116/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82301819
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 224..00 |
s DPH |
135/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022246
|
servis, údržba plynových kotlov, odborné prehliadky, skúšky na PZ
|
639,60 |
s DPH |
130/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky"
|
412,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72002411
|
nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky"
|
412,65 |
s DPH |
134/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
nákup spotrebného tovaru ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Alza.cz |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky"
|
335,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Renáta Štipáková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
oprava plynového kotla a jeho zariadenia
|
648,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
130/2022
|
servis, údržba plynových kotlov, odborné prehliadky, skúšky na PZ
|
639,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky"
|
335,00 |
s DPH |
133/2022
|
|
15.12.2022 |
|
|
Renáta Štipáková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
nákup tonerov
|
99,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-008509
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
44,28 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
14.12.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-008419
|
nákup mäsa
|
40,92 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
12.12.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20224136
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
14,30 |
s DPH |
25082020
|
|
12.12.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220178
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
128,98 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
12.12.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22138
|
nákup pracovnej obuvi
|
630,00 |
s DPH |
125/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221052
|
nákup výpočtovej techniky pre predškolákov
|
2 758.80 |
s DPH |
118/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4507
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
190,39 |
s DPH |
123/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1471187811
|
mobilný telefónný hovor 1.11.2022-30.11.2022
|
13,78 |
s DPH |
|
83567466
|
08.12.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
nákup senzorovej lampy a príslušenstva
|
163,40 |
s DPH |
108/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
298,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
4591777035
|
EVO 95
|
49,74 |
s DPH |
|
20002377
|
07.12.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7192738975
|
elektr.energia za 01.11.2022 - 30.11.2022 (Fejséš 1)
|
245,96 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
07.12.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22857
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 088.32 |
s DPH |
115/2022
|
|
07.12.2022 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7293837241
|
elektr. energia za 01.11.2022 - 30.11.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
151,06 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
07.12.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7293837242
|
elektr. energia za 01.11.2022 - 30.11.2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
332,87 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
07.12.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6205127216
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
119,53 |
s DPH |
119/2022
|
|
07.12.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-008294
|
nákup mäsa
|
132,97 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
07.12.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
530233840
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
671,46 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ 03/2022
|
07.12.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
nákup pracovnej obuvi
|
630,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
149,38 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2161011075
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
149,38 |
s DPH |
124/2022
|
|
06.12.2022 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 156,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Ing. Saxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
174,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200178
|
tepelná energia za 11/2022
|
924,97 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.12.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109
|
nákup kancelárskych potrieb
|
166,99 |
s DPH |
122/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220176
|
dodávka tovaru potravinárskeho charakteru
|
155,38 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
05.12.2022 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318450253
|
telefónne poplatky za 11/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22336
|
nákup propagačného materiálu ERASMUS+ HOT MANAŽMENT
|
261,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320274
|
internet za 11/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.12.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403274
|
internet za 11/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.12.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-008193
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
92,67 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
05.12.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8131400553
|
zemný plyn za 01.12.2022 - 31.12.2022
|
1 305.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.12.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5078566127
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
336,60 |
s DPH |
119/2022
|
|
02.12.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2112022
|
Výkon BS a technika PO za IV Q 2022
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
01.12.2022 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
nákup kancelárskych potrieb
|
166,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022121418
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.12.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82301242
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 203.80 |
s DPH |
121/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2500884940
|
vodné a stočné za 15.9.2023 - 13.12.2023 - L. Kossutha
|
295,87 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
25.04.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV221754
|
nákup pekárenských výrobkov
|
490,62 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
30.11.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-008076
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
75,75 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
30.11.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
520166
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
119,85 |
s DPH |
111/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 287,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FVP221174
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
98,10 |
s DPH |
117/2022
|
|
30.11.2022 |
|
|
MARGARETKA PO, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
nákup propagačného materiálu ERASMUS+ HOT MANAŽMENT
|
261,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
456,13 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
nákup výpočtovej techniky pre predškolákov
|
2 758.80 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 172.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
98,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
|
|
MARGARETKA PO, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82301031
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
282,20 |
s DPH |
113/2022
|
|
24.11.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022104
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
181,17 |
s DPH |
103/2022
|
|
23.11.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 088,31 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/18
|
nákup knižiek - predškoláci
|
297,44 |
s DPH |
114/2022
|
|
22.11.2022 |
|
|
FADAFA BOOKS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.11.2022 |
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
nákup knižiek - predškoláci
|
297,44 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
|
|
FADAFA BOOKS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
520160
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
49,78 |
s DPH |
109/2022520160
|
|
22.11.2022 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
282,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8068065987
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
425,80 |
s DPH |
112/2022
|
|
21.11.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2694316183
|
mobilný telefón 17.11.2022 - 18.12.2022
|
35,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
21.11.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220165
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
228,33 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
21.11.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220092
|
nákup kreatívnych materiálov na zimné radovánky - predškoláci
|
500,04 |
s DPH |
105/2022
|
|
21.11.2022 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220093
|
nákup propagačného materiálu na konferenciu ERASMUS+
|
146,88 |
s DPH |
110/2022
|
|
21.11.2022 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
425,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
530231697
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov,, mlieka a mliečnych výrobkov
|
342,19 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ 02/2022
|
18.11.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12399/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 10/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
18.11.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-007681
|
nákup mäsa
|
27,72 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
16.11.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1236422
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 10/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
16.11.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-007764
|
nákup mäsa
|
80,74 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
16.11.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
119,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22132
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
311,25 |
s DPH |
104/2022
|
|
15.11.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.11.2022 |
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
49,78 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
nákup propagačného materiálu na konferenciu ERASMUS+
|
146,88 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
nákup senzorovej lampy a príslušenstva
|
163,40 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
530231327
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mrazených výrobkov
|
281,09 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ 02/2022, ŠJ03/2022
|
14.11.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20223708
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,83 |
s DPH |
25082020
|
|
14.11.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220160
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
159,70 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
14.11.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-007378
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
29,04 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
14.11.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
nákup darčekových poukážok
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7202000631
|
nákup darčekových poukážok
|
1 607,14 |
s DPH |
106/2022
|
|
10.11.2022 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316702132
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.10.2022 - 07.11.2022 - č. mob. 0910944358
|
24,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
nákup kreatívnych materiálov na zimné radovánky - predškoláci
|
500,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-007481
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
144,45 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
09.11.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293966914
|
elektr. energia za 01.10.2022 - 31.10.2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
324,91 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
08.11.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293966913
|
elektr. energia za 01.10.2022 - 31.10.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
123,98 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
08.11.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7192471909
|
elektr.energia za 01.10.2022 - 31.10.2022 (Fejséš 1)
|
130,45 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
08.11.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320273
|
internet za 10/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.11.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403273
|
internet za 10/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.11.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200162
|
tepelná energia za 10/2022
|
555,22 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.11.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220156
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
147,39 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
07.11.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
530230500
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mrazených výrobkov
|
865,87 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ 02/2022
|
07.11.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-007378
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
97,42 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
07.11.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
311,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
4591760771
|
EVO 95
|
49,70 |
s DPH |
|
20002377
|
04.11.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8833354863
|
zemný plyn za 01.11.2022 - 30.11.2022
|
1 305.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
03.11.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-007251
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
53,63 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
02.11.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022111419
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.11.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-007251
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
53,63 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
02.11.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.11.2022 |
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220153
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
82,44 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
02.11.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022111419
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.11.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220153
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
82,44 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
02.11.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221551
|
nákup pekárenských výrobkov
|
551,66 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
28.10.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22124
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
308,60 |
s DPH |
89/2022
|
|
27.10.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-007126
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
95,53 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.10.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
181,17 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220144
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
194,34 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
26.10.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202216573
|
Publikácia "Predškolák" č. 2
|
44,86 |
s DPH |
79/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7201044320
|
nákup stravovacích poukažiek
|
306,54 |
s DPH |
101/2022
|
|
24.10.2022 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530228917
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
907,26 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ 02/2022, ŠJ03/2022
|
21.10.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0510/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
648,80 |
s DPH |
99/2022
|
|
21.10.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
nákup stravovacích poukažiek
|
294,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.07.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022087
|
nákup školských potrieb pre detí na podporu k plneniu školských povinností na I. polrok šk. roku 2022/2023
|
182,60 |
s DPH |
100A/2022
|
|
20.10.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006901
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
81,44 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
19.10.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2689616924
|
mobilný telefón 17.10.2022 - 18.11.2022
|
35,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.10.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
100A/2022
|
nákup školských potrieb pre detí na podporu k plneniu školských povinností na I. polrok šk. roku 2022/2023
|
182,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22100285
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
100/2022
|
|
19.10.2022 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221042
|
nákup noote book - Tr. č. 2 a tonerov
|
531,20 |
s DPH |
98/2022
|
|
18.10.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
11038/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 9/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
18112019
|
17.10.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220141
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
136,56 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
17.10.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223308
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
13,35 |
s DPH |
25082020
|
|
17.10.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006795
|
nákup mäsa
|
66,22 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
17.10.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22303408
|
TESCO Projekt - Z rozprávky do rozprávky
|
375,39 |
s DPH |
95/2022
|
|
14.10.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006688
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
17,27 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
13.10.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.10.2022 |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5570042862
|
obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2022 - 09.2023
|
376,80 |
s DPH |
|
R-136/2019
|
13.10.2022 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2404240358
|
poistenie majetku od 13.11.2019 - 12.11.2019 - L. Kossutha 1272/103
|
41,79 |
s DPH |
|
2404240358
|
12.10.2022 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2404240358
|
poistenie majetku od 13.11.2022 - 12.11.2023 - L. Kossutha 1272/103
|
41,79 |
s DPH |
|
2404240358
|
12.10.2022 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2404241425
|
poistenie majetku od 14.11.2022 - 13.11.2023 - Fejséš 1
|
41,79 |
s DPH |
|
2404241425
|
12.10.2022 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1581139255
|
mobilný telefónný hovor 1.9.2022-30.9.2022
|
11,16 |
s DPH |
|
83567466
|
11.10.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202203184
|
TESCO Projekt - Z rozprávky do rozprávky
|
515,41 |
s DPH |
96/2022
|
|
11.10.2022 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
648,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1471165483
|
mobilný telefónný hovor 1.10.2022-31.10.2022
|
11,89 |
s DPH |
|
83567466
|
11.10.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
nákup noote book - Tr. č. 2 a tonerov
|
531,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20221040
|
nákup tonera
|
7,10 |
s DPH |
83/2022
|
|
11.10.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220073
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
500,04 |
s DPH |
92/2022
|
|
10.10.2022 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006586
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
50,73 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
10.10.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0362022
|
Výkon BS a technika PO za III Q 2022
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
10.10.2022 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314867355
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.09.2022 - 07.10.2022 - č. mob. 0910944358
|
25,84 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292653105
|
elektr.energia za 01.09.2022 - 30.09.2022 (Fejséš 1)
|
82,30 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.10.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292470717
|
elektr.energia za 01.09.2022 - 30.09.2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
316,01 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
10.10.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220133
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
77,64 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
10.10.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
7292470716
|
elektr. energia za 01.09.2022 - 30.09.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
119,30 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
10.10.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530227447
|
nákup mrazených výrobkov
|
165,22 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022
|
10.10.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530227523
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
96,39 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ03/2022
|
10.10.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8804285297
|
zemný plyn za 01.10.2022 - 31.10.2022
|
1 305.00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
06.10.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200146
|
tepelná energia za 9/2022
|
316,62 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.10.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
nákup vodovodnej batérie
|
714,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
FEBRA spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039905
|
obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2022 - 09.2023
|
376,80 |
s DPH |
|
R-136/2019
|
05.10.2022 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4591744420
|
EVO 95
|
49,73 |
s DPH |
|
20002377
|
05.10.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220133
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
77,64 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
05.10.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20223066
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
10,68 |
s DPH |
25082020
|
|
05.10.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006403
|
nákup mäsa
|
36,40 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
05.10.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006492
|
nákup mäsa
|
106,98 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
05.10.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
530226983
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
734,70 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
05.10.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.10.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320272
|
internet za 9/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.10.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403272
|
internet za 9/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.10.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8316619044
|
telefónne poplatky za 10/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314783661
|
telefónne poplatky za 9/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.10.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
TESCO Projekt - Z rozprávky do rozprávky
|
417,10 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
TESCO Projekt - Z rozprávky do rozprávky
|
515,41 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022101449
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.10.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221427
|
nákup pekárenských výrobkov
|
494,12 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
30.09.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2500614149
|
vodné, stočné za 14.06.2022 - 14..09.2022 - L. Kossutha
|
188,99 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
29.09.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22033
|
nákup pletiva a materiálu na oplotenie
|
127,10 |
s DPH |
86/20221
|
|
29.09.2022 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-006278
|
mäsových výrobkov
|
26,32 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
29.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
hudobý program pre deti s názvom Szunyog Zsuzsa: Volt egy kertem (Mala som záhradku) - predškoláci
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Mgr. Zuzana Tubaová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2120220008
|
záloha za ubytovanie 19.01.2023 - 21.01.2023
|
275,00 |
s DPH |
93/2022
|
|
28.09.2022 |
|
|
II. Rákóczi Ferenc n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
záloha za ubytovanie 19.01.2023 - 21.01.2023
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
II. Rákóczi Ferenc n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
500,04 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Ing. Szaxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-0006181
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
129,23 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
26.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220129
|
nákup zeleniny a ovocia
|
168,90 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
26.09.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2216108896
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
112,90 |
s DPH |
90/2022
|
|
26.09.2022 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
nákup antigénoveho testu
|
112,82 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
|
|
ZENCO Corp. a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530225783
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
904,27 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
26.09.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
52300921
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
296,00 |
s DPH |
29/2022
|
|
26.09.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2942201415
|
nákup antigénoveho testu
|
112,82 |
s DPH |
91/2022
|
|
26.09.2022 |
|
|
ZENCO Corp. a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
308,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
112,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-0006058
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
76,53 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
21.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22108
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
458,50 |
s DPH |
76/2022
|
|
20.09.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22107
|
nákup spotrebného tovaru
|
101,10 |
s DPH |
88/2022
|
|
20.09.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
458,50 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-0005978
|
nákup mäsa
|
13,20 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
19.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
16,65 |
s DPH |
|
08092021
|
19.09.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20222835
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
16,65 |
s DPH |
87/2022
|
|
19.09.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
5300224953
|
nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
638,91 |
s DPH |
|
ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
19.09.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221035
|
nákup tonerov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
247,84 |
s DPH |
83/2022
|
|
19.09.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
nákup spotrebného tovaru
|
101,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
nákup pletiva a materiálu na oplotenie
|
127,10 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220984
|
nákup vodovodnej batérie
|
714,60 |
s DPH |
85/2022
|
|
19.09.2022 |
|
|
FEBRA spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530224693
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov
|
55,40 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022
|
16.09.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-0005880
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
51,01 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
14.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
296,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220120
|
nákup zeleniny a ovocia
|
142,35 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
12.09.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1481110659
|
mobilný telefónný hovor 1.8.2022-31.8.2022
|
2,27 |
s DPH |
|
83567466
|
12.09.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-0005815
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
47,33 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
12.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530224278
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov
|
7,16 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022
|
12.09.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530224277
|
nákup rôznych potravinárskych výrobkov
|
665,12 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022
|
12.09.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7293058784
|
elektr.energia za 01.08.2022 - 31.08.2022 (Fejséš 1)
|
23,18 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
09.09.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313027783
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.08.2022 - 07.09.2022 - č. mob. 0910944358
|
29,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7292653631
|
elektr.energia za 01.08.2022 - 31.08.2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
244,34 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
08.09.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7292653630
|
elektr. energia za 01.08.2022 - 31.08.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
77,53 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
08.09.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
nákup tonerov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
247,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-0005683
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
92,71 |
s DPH |
82/2022
|
|
07.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200130
|
tepelná energia za 8/2022
|
316,62 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.09.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
92,71 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320271
|
internet za 8/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.09.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4591728355
|
EVO 95
|
49,74 |
s DPH |
|
20002377
|
06.09.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403271
|
internet za 8/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.09.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
45,83 |
s DPH |
80/2022
|
|
05.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312938931
|
telefónne poplatky za 8/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8804285297
|
zemný plyn za 01.09.2022 - 30.09.2022
|
1 305,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
05.09.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022091455
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
05.09.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220115
|
nákup zeleniny a ovocia
|
205,81 |
s DPH |
81/2022
|
|
05.09.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
45,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
nákup zeleniny a ovocia
|
205,81 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2201304282
|
kúpa tovaru
|
256,18 |
s DPH |
|
KE029/22 ŠJ07/2022
|
30.08.2022 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2500614150
|
vodné, stočné za 16.03.2022 - 19.09.2022 - Fejséš, 15.09..2021 - 15.03.2022 Z. Fábryho
|
1 034,97 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
29.08.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
530222784
|
nákup potravín
|
1 603,18 |
s DPH |
|
02092021
|
25.08.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202212315
|
Publikácia "Predškolák" na školský rok 2022/2023
|
43,86 |
s DPH |
79/2022
|
|
25.08.2022 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Publikácia "Predškolák" na školský rok 2022/2023
|
43,86 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4012
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
172,08 |
s DPH |
77/2022
|
|
25.08.2022 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
172,08 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2684964485
|
mobilný telefón 17.09.2022 - 16.10.2022
|
35,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2680856055
|
mobilný telefón 17.08.2022 - 16.09.2022
|
34,99 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.08.2022 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
8 900.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2022
|
Chlieb a pečivo
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2022
|
Chlieb a pečivo
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2022
|
Chlieb a pečivo
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2022
|
Chlieb a pečivo
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2022
|
Chlieb a pečivo
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
8 900.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2022
|
Mrazené výrobky
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
8 900.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
8 900.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2022
|
Mäso a mäsové výrobky
|
8 900.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2022
|
Mrazené výrobky
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2022
|
Mrazené výrobky
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2022
|
Mrazené výrobky
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2022
|
Mrazené výrobky
|
8 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2022
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2022
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2022
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2022
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2022
|
Ovocie, zelenina, vajcia
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8749/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 7/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
18112019
|
18.08.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2022
|
Ovocie, zelenina, vajcia
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2022
|
Ovocie, zelenina, vajcia
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2022
|
Ovocie, zelenina, vajcia
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2022
|
Ovocie, zelenina, vajcia
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2022
|
Ovocie, zelenina, vajcia
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2022
|
Ovocie, zelenina, vajcia
|
7 500.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2022
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2022
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2022
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2022
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2022
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2022
|
Rôzne potravinárske výrobky
|
10 000.00 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
25.08.2022 |
01.09.2022 - 31.08.2023 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221028
|
nákup PC s inštaláciou a balík Office 2021
|
1 128.00 |
s DPH |
73/2022
|
|
15.08.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311183626
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.07.2022 - 07.08.2022 - č. mob. 0910944358
|
29,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-005157
|
nákup mäsa
|
20,20 |
s DPH |
|
02092021
|
10.08.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221171
|
nákup pekárenských výrobkov
|
45,88 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
10.08.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1481110659
|
mobilný telefónný hovor 1.7.2022-31.7.2022
|
2,13 |
s DPH |
|
83567466
|
10.08.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220106
|
nákup zeleniny a ovocia
|
55,59 |
s DPH |
|
1092021
|
09.08.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-005105
|
nákup mäsa
|
13,22 |
s DPH |
|
02092021
|
08.08.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207013
|
nákup tlačív
|
158,05 |
s DPH |
8/2022
|
|
08.08.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293643894
|
elektr. energia za 01.07.2022 - 31.07.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
76,60 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
08.08.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293250700
|
elektr.energia za 01.07.2022 - 31.07.2022 (Fejséš 1)
|
22,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
05.08.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293643895
|
elektr.energia za 01.07.2022 - 31.07..2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
265,31 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
05.08.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22083
|
nákup spotrebného tovaru
|
30,35 |
s DPH |
75/2022
|
|
05.08.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
811100249
|
telefónne poplatky za 7/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320270
|
internet za 7/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.08.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403270
|
internet za 7/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.08.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
nákup spotrebného tovaru
|
30,35 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-005027
|
nákup mäsa
|
19,25 |
s DPH |
|
02092021
|
03.08.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200114
|
tepelná energia za 7/2022
|
316,00 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.08.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8813937686
|
zemný plyn za 01.08.2022 - 31.08.2022
|
487,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.08.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022081445
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004977
|
nákup mäsa
|
31,67 |
s DPH |
|
02092021
|
01.08.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004919
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
26,96 |
s DPH |
|
02092021
|
27.07.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220101
|
nákup zeleniny
|
66,42 |
s DPH |
|
1092021
|
27.07.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221101
|
nákup pekárenských výrobkov
|
90,08 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
27.07.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
nákup stravovacích poukažiek
|
881,52 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7201032770
|
nákup stravovacích poukažiek
|
909,82 |
s DPH |
74/2022
|
|
27.07.2022 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
nákup PC s inštaláciou a balík Office 2021
|
1 128,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221026
|
nákup tonerov - L. Kossutha
|
88,16 |
s DPH |
68/2022
|
|
22.07.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
912,94 |
s DPH |
44/2022
|
|
20.07.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004788
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
49,90 |
s DPH |
|
02092021
|
20.07.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2676170381
|
mobilný telefón 17.07.2022 - 16.08.2022
|
34,99 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.07.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004754
|
nákup mäsa
|
10,93 |
s DPH |
|
02092021
|
18.07.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220096
|
nákup zeleniny a ovocia
|
171,53 |
s DPH |
|
1092021
|
18.07.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7521/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 6/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
15.07.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220051
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 135.14 |
s DPH |
72/2022
|
|
14.07.2022 |
|
|
Ing. Saxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004664
|
nákup mäsa
|
26,35 |
s DPH |
|
02092021
|
13.07.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7293249465
|
elektr.energia za 01.06.2022 - 30.06..2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
320,62 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.07.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309513237
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.06.2022 - 07.07.2022 - č. mob. 0910944358
|
29,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1581068999
|
mobilný telefónný hovor 1.6.2022-30.6.2022
|
8,50 |
s DPH |
|
83567466
|
11.07.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7293249464
|
elektr. energia za 01.06.2022 - 30.06.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
128,38 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.07.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 135,14 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Ing. Saxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7293057432
|
elektr.energia za 01.06.2022 - 30.06.2022 (Fejséš 1)
|
31,63 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.07.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
530220856
|
nákup potravín
|
279,89 |
s DPH |
|
02092021
|
11.07.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
80/22
|
slávnostný obed - pedagogická a prevádzková porada - SF
|
518,00 |
s DPH |
69/2022
|
|
06.07.2022 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200098
|
tepelná energia za 6/2022
|
309,65 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.07.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320269
|
internet za 6/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.07.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403269
|
internet za 6/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.07.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309224915
|
telefónne poplatky za 6/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8784885735
|
zemný plyn za 01.07.2022 - 31.07.2022
|
548,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
04.07.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2022 do 29.06.2023
|
57,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2207000723
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2022 do 29.06.2023
|
57,60 |
s DPH |
71/2022
|
|
01.07.2022 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022071482
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.07.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.07.2023 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221002
|
nákup pekárenských výrobkov
|
715,55 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
30.06.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004430
|
nákup mäsa
|
73,06 |
s DPH |
|
02092021
|
30.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
slávnostný obed - pedagogická a prevádzková porada - SF
|
518,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004361
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
90,82 |
s DPH |
|
02092021
|
28.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530220073
|
nákup potravín
|
320,42 |
s DPH |
|
02092021
|
28.06.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22092
|
nákup zeleniny
|
135,61 |
s DPH |
|
1092021
|
28.06.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0362022
|
Výkon BS a technika PO za II Q 2022
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
28.06.2022 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
nákup tonerov - L. Kossutha
|
88,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004320
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
59,08 |
s DPH |
|
02092021
|
24.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
502202578
|
Predškolák - ZD
|
77,55 |
s DPH |
67/2022
|
|
24.06.2022 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi00741
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho)
|
367,08 |
s DPH |
|
722018
|
24.06.2022 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
nákup prenosného ozvučovacieho bater. systému, profesion. repro stojana a bezdrôtového mikrofónu pre predškolákov
|
199,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
DT Business Group s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004258
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
116,56 |
s DPH |
|
02092021
|
23.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
102211355
|
nákup prenosného ozvučovacieho bater. systému, profesion. repro stojana a bezdrôtového mikrofónu pre predškolákov
|
199,98 |
s DPH |
66/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
DT Business Group s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22068
|
nákup pracovnej obuvi a pracovného odevu
|
264,80 |
s DPH |
59/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
Predškolák - ZD
|
77,55 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
občerstvenie - SF
|
173,20 |
s DPH |
61/2022
|
|
22.06.2022 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2500552598
|
vodné, stočné za 17.03.2022 - 13..06.2022 - L. Kossutha
|
440,99 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
21.06.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2666715284
|
mobilný telefón 17.06.2022 - 16.07.2022
|
33,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.06.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4591687987
|
EVO 95
|
49,73 |
s DPH |
|
20002377
|
20.06.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
03322022
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
208,00 |
s DPH |
56/2022
|
|
20.06.2022 |
|
|
KIBOSPORT - RNDr. Ľubica Kurillová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004162
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
16,82 |
s DPH |
|
02092021
|
20.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220088
|
zeleniny
|
152,13 |
s DPH |
|
1092021
|
20.06.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530219282
|
nákup potravín
|
507,78 |
s DPH |
|
02092021
|
20.06.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6064/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 5/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
18112019
|
16.06.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22065
|
nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - Vláčik separáčik
|
324,51 |
s DPH |
65/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2201302822
|
kúpa tovaru
|
191,98 |
s DPH |
|
KE17/21
|
16.06.2022 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004069
|
nákup mäsa
|
50,51 |
s DPH |
|
02092021
|
16.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
4482022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 894.00 |
s DPH |
54/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
170735
|
nákup lisov na citrus, krájač na cibuľu a tyčového mixéra
|
79,70 |
s DPH |
63/2022
|
|
16.06.2022 |
|
|
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22301011
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha
|
40,95 |
s DPH |
29/2022
|
|
15.06.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202206020
|
nákup digitálnych pomôcok pre predškolákov - ERASMUS+ HOT
|
271,00 |
s DPH |
57/2022
|
|
15.06.2022 |
|
|
UNIKOR trade s.r.o. - RNDr. Ľubica Kurillová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - Vláčik separáčik
|
324,51 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220100190
|
nákup riadu do ŠJ
|
364,73 |
s DPH |
64/2022
|
|
15.06.2022 |
|
|
ROAX s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22064
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
168,80 |
s DPH |
58/2022
|
|
14.06.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220085
|
nákup ovocia a zeleniny
|
318,20 |
s DPH |
|
1092021
|
14.06.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
91491522
|
nákup učebnej pomôcky pre predškolákov
|
245,00 |
s DPH |
62/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
B-commerce Group s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
nákup učebnej pomôcky pre predškolákov
|
245,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
B-commerce Group s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220802983
|
nákup pracovnej obuvi - ŠJ
|
113,70 |
s DPH |
60/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
PROFI VISION s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
nákup pracovnej obuvi - ŠJ
|
113,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
PROFI VISION s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220081
|
nákup ovocia a zeleniny
|
241,70 |
s DPH |
|
1092021
|
13.06.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2216106349
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
95,70 |
s DPH |
55/2022
|
|
13.06.2022 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
nákup riadu do ŠJ
|
364,73 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
ROAX s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
nákup lisov na citrus, krájač na cibuľu a tyčového mixéra
|
79,70 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
občerstvenie - SF
|
173,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
nákup pracovnej obuvi a pracovného odevu
|
264,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292232541
|
elektr.energia za 01.05.2022 - 31.05..2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
320,23 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
10.06.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
723248337
|
elektr.energia za 01.05.2022 - 31.05.2022 (Fejséš 1)
|
52,36 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.06.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7292232540
|
elektr. energia za 01.05.2022 - 31.05.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
136,04 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
10.06.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307448938
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.05.2022 - 07.06.2022 - č. mob. 0910944358
|
35,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530218453
|
nákup potravín
|
698,80 |
s DPH |
|
02092021
|
10.06.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1331021306
|
mobilný telefónný hovor 1.5.2022-31.5.2022
|
9,52 |
s DPH |
|
83567466
|
09.06.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-003869
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
58,82 |
s DPH |
|
02092021
|
09.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200082
|
tepelná energia za 5/2022
|
346,50 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
09.06.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
95,70 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
nákup digitálnych pomôcok pre predškolákov - ERASMUS+ HOTákup digitálnych pomôcok pre predškolákov - ERASMUS+ HOT
|
271,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
UNIKOR trade s.r.o. - RNDr. Ľubica Kurillová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
201,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
KIBOSPORT - RNDr. Ľubica Kurillová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
168,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
201,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
KIBOSPORT - RNDr. Ľubica Kurillová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 894,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
03062022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
350,50 |
s DPH |
45/2022
|
|
07.06.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 894.00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-003758
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
104,48 |
s DPH |
|
02092021
|
06.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403267
|
internet za 5/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.06.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
18/2022
|
streemovanie na internet
|
150,00 |
s DPH |
53/2022
|
|
06.06.2022 |
|
|
Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307369691
|
telefónne poplatky za 5/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
06.06.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530217806
|
nákup potravín
|
718,13 |
s DPH |
|
02092021
|
06.06.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320268
|
internet za 5/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.06.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
streemovanie na internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8852537173
|
zemný plyn za 01.06.2022 - 30.06.2022
|
548,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.06.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2023
|
229,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001258
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2023
|
229,00 |
s DPH |
51/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-003672
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
102,94 |
s DPH |
|
02092021
|
01.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022061484
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.06.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220832
|
nákup pekárenských výrobkov
|
602,72 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
31.05.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201302543
|
kúpa tovaru
|
261,64 |
s DPH |
|
KE17/21
|
30.05.2022 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220074
|
nákup ovocia a zeleniny
|
256,52 |
s DPH |
|
1092021
|
30.05.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-003579
|
nákup mäsa
|
14,66 |
s DPH |
|
02092021
|
30.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
KIBOSPORT - RNDr. Ľubica Kurillová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530216710
|
nákup potravín
|
136,77 |
s DPH |
|
02092021
|
27.05.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
nákup digitálnych pomôcok ERASMUS+ HOT
|
196,65 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82300067
|
nákup digitálnych pomôcok ERASMUS+ HOT
|
196,65 |
s DPH |
50/2022
|
|
26.05.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220034
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
404,95 |
s DPH |
46/2022
|
|
25.05.2022 |
|
|
Ing. Saxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6202227243
|
nákup tonerov - L. Kossutha
|
62,16 |
s DPH |
49/2022
|
|
25.05.2022 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-003456
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
67,57 |
s DPH |
|
02092021
|
25.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
520050
|
nákup kreatívneho materiálu pre predškolákov
|
77,10 |
s DPH |
47/2022
|
|
24.05.2022 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530216183
|
nákup potravín
|
169,79 |
s DPH |
|
02092021
|
23.05.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-003371
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
92,85 |
s DPH |
|
02092021
|
23.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220070
|
nákup ovocia a zeleniny
|
305,45 |
s DPH |
|
1092021
|
23.05.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
nákup tonerov - L. Kossutha
|
62,16 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530216174
|
nákup potravín
|
386,77 |
s DPH |
|
02092021
|
23.05.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4796/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 4/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
20.05.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2666715284
|
mobilný telefón 17.05.2022 - 16.06.2022
|
37,90 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.05.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201302312
|
kúpa tovaru
|
127,41 |
s DPH |
|
KE17/21
|
19.05.2022 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-003249
|
nákup mäsa
|
89,66 |
s DPH |
|
02092021
|
19.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4591670629
|
EVO 95
|
49,77 |
s DPH |
|
20002377
|
19.05.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
230,07 |
s DPH |
13/2022
|
|
18.05.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22049
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
355,10 |
s DPH |
48/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22050
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
93,10 |
s DPH |
48/2022
|
|
17.05.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530214311
|
nákup potravín
|
289,11 |
s DPH |
|
02092021
|
16.05.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-003175
|
nákup mäsa
|
88,13 |
s DPH |
|
02092021
|
16.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220066
|
nákup ovocia a zeleniny
|
175,76 |
s DPH |
|
1092021
|
16.05.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
723247180
|
elektr.energia za 01.04.2022 - 31.04.2022 (Fejséš 1)
|
146,76 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.05.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7292230337
|
elektr.energia za 01.04.2022 - 31.04..2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
313,66 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.05.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7292230336
|
elektr. energia za 01.04.2022 - 30.04.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
132,46 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.05.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-003049
|
nákup mäsa
|
115,09 |
s DPH |
|
02092021
|
11.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530214704
|
nákup potravín
|
147,10 |
s DPH |
|
02092021
|
11.05.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1501052980
|
mobilný telefónný hovor 1.4.2022-30.4.2022
|
8,77 |
s DPH |
|
83567466
|
10.05.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530214544
|
nákup potravín
|
382,17 |
s DPH |
|
02092021
|
10.05.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305595656
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.04.2022 - 07.05.2022 - č. mob. 0910944358
|
34,84 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220061
|
nákup ovocia a zeleniny
|
196,15 |
s DPH |
|
1092021
|
09.05.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-002972
|
nákup mäsa
|
13,24 |
s DPH |
|
02092021
|
09.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040122
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
43/2022
|
|
06.05.2022 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403267
|
internet za 4/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.05.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-002943
|
nákup mäsa
|
23,90 |
s DPH |
|
02092021
|
06.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320267
|
internet za 4/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.05.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305513218
|
telefónne poplatky za 4/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.05.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200066
|
tepelná energia za 4/2022
|
812,71 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.05.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-02857
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
60,04 |
s DPH |
|
02092021
|
04.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220642
|
nákup pekárenských výrobkov
|
387,02 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
03.05.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
302848691
|
nákup hračky - detské husle pre predškolákov
|
40,67 |
s DPH |
42/2022
|
|
03.05.2022 |
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8852537173
|
zemný plyn za 01.05.2022 - 31.05.2022
|
548,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
03.05.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
530213300
|
nákup potravín
|
426,21 |
s DPH |
|
02092021
|
03.05.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220058
|
nákup ovocia a zeleniny
|
135,60 |
s DPH |
|
1092021
|
03.05.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-02782
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
113,16 |
s DPH |
|
02092021
|
03.05.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221908
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
8,86 |
s DPH |
|
08092021
|
03.05.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022051473
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.05.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022040616
|
nákup malej drevenej lavičky - TESCO projekt
|
95,43 |
s DPH |
41/2022
|
|
28.04.2022 |
|
|
BERSICOMP s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kvetu zo SF - životné jubileum Monika Juhász
|
30,00 |
s DPH |
39/2022
|
|
27.04.2022 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3017171009
|
nákup drevenej debny -TESCO projekt
|
79,06 |
s DPH |
40/2022
|
|
27.04.2022 |
|
|
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-02648
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
58,47 |
s DPH |
|
02092021
|
27.04.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22212282
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha
|
437,70 |
s DPH |
29/2022
|
|
27.04.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Zmluva |
V-213/2022
|
Zmluva o výpožičke - notebook, tlačiareň
|
|
s DPH |
66A/2019
|
|
27.04.2022 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
350,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
404,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Ing. Saxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
nákup hračky - detské husle pre predškolákov
|
40,67 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
nákup kreatívneho materiálu pre predškolákov
|
77,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
912,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
93,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220050
|
nákup ovocia a zeleniny
|
218,55 |
s DPH |
|
1092021
|
25.04.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220050
|
nákup ovocia a zeleniny
|
218,55 |
s DPH |
|
1092021
|
25.04.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530212698
|
nákup potravín
|
610,00 |
s DPH |
|
02092021
|
25.04.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-002591
|
nákup mäsa
|
63,59 |
s DPH |
|
02092021
|
25.04.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221718
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
9,90 |
s DPH |
|
08092021
|
25.04.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
nákup drevenej debny -TESCO projekt
|
79,06 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
nákup malej drevenej lavičky - TESCO projekt
|
95,43 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
BERSICOMP s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
nákup kvetu zo SF - životné jubileum Monika Juhász
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220102323
|
nákup magnetickej tabule - predškoláci
|
64,19 |
s DPH |
38/2022
|
|
22.04.2022 |
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
nákup magnetickej tabule - predškoláci
|
64,19 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
|
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2662009074
|
mobilný telefón 17.04.2022 - 16.05.2022
|
33,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.04.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220006
|
nákup blatníka na FELÍCIU PICK UP
|
80,40 |
s DPH |
37/2022
|
|
20.04.2022 |
|
|
Mária Illésová - GLOBAL EXPRESS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3426/22
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 3/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
18112019
|
20.04.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4591651133
|
EVO 95
|
49,62 |
s DPH |
|
20002377
|
20.04.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-002453
|
nákup mäsa
|
88,87 |
s DPH |
|
02092021
|
20.04.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220046
|
nákup ovocia a zeleniny
|
196,92 |
s DPH |
|
1092021
|
20.04.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
nákup blatníka na FELÍCIU PICK UP
|
80,40 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Mária Illésová - GLOBAL EXPRESS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7292649620
|
elektr.energia za 01.03.2022 - 31.03.2022 (Fejséš 1)
|
285,17 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.04.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7294346989
|
elektr.energia za 01.03.2022 - 31.03..2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
358,32 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.04.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
7294346988
|
elektr. energia za 01.03.2022 - 31.03.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
154,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.04.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1450992313
|
mobilný telefónny hovor 1.03.2022-31.03,2022
|
15,05 |
s DPH |
|
83567466
|
12.04.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
355,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530211542
|
nákup potravín
|
238,09 |
s DPH |
|
02092021
|
11.04.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/164
|
vývoz odp. vôd a prečistenie kanalizácie v MŠ na elok. pracovisku Fejséš 1
|
311,81 |
s DPH |
34/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
videoseminár - Materská škola a jej riadenie - aktuálna legislatíva
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220756-01
|
videoseminár - Materská škola a jej riadenie - aktuálna legislatíva
|
30,00 |
s DPH |
35/2022
|
|
11.04.2022 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303737618
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.03.2022 - 07.04.2022 - č. mob. 0910944358
|
30,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220044
|
nákup ovocia a zeleniny
|
126,55 |
s DPH |
|
1092021
|
11.04.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530211452
|
nákup potravín
|
103,11 |
s DPH |
|
02092021
|
11.04.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-002327
|
nákup mäsa
|
39,20 |
s DPH |
|
02092021
|
11.04.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9001498551
|
tlačiarenské služby
|
56,27 |
s DPH |
24-25/2022
|
|
08.04.2022 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV22065
|
nákup vybavenia dvora - TESCO Projekt
|
801,00 |
s DPH |
32/2022
|
|
07.04.2022 |
|
|
REVO hřiště s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200050
|
tepelná energia za 3/2022
|
1 067,12 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.04.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403266
|
internet za 3/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.04.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
530210919
|
nákup potravín
|
714,59 |
s DPH |
|
02092021
|
06.04.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-002202
|
nákup mäsa
|
96,73 |
s DPH |
|
02092021
|
06.04.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320266
|
internet za 3/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.04.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022
|
strava a občerstvenie pre predagogických zamestnancov MŠ - SF
|
350,00 |
s DPH |
33/2022
|
|
06.04.2022 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303655070
|
telefónne poplatky za 3/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221498
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
9,90 |
s DPH |
|
08092021
|
04.04.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220041
|
nákup ovocia a zeleniny
|
143,05 |
s DPH |
|
1092021
|
04.04.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-002119
|
nákup mäsa
|
53,35 |
s DPH |
|
02092021
|
04.04.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
vývoz odp. vôd a prečistenie kanalizácie v MŠ na elok. pracovisku Fejséš 1
|
311,81 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8717232142
|
zemný plyn za 01.04.2022 - 30.04.2022
|
548,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
04.04.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022041484
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.04.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0162022
|
Výkon BS a technika PO za I Q 2022
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
01.04.2022 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220495
|
nákup pekárenských výrobkov
|
546,07 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
31.03.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
strava a občerstvenie pre predagogických zamestnancov MŠ - SF
|
350,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22004
|
nákup kvetu zo SF - MDŽ
|
32,00 |
s DPH |
20/2022
|
|
30.03.2022 |
|
|
Liskaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220030
|
nákup ovocia a zeleniny
|
853,74 |
s DPH |
|
1092021
|
30.03.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-002016
|
nákup mäsa
|
46,76 |
s DPH |
|
02092021
|
30.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.03.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
nákup vybavenia dvora - TESCO Projekt
|
759,61 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
|
|
REVO hřiště s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22022
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
78,70 |
s DPH |
30/2022
|
|
29.03.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22021
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
81,90 |
s DPH |
31/2022
|
|
29.03.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001949
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
68,08 |
s DPH |
|
02092021
|
28.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001949
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
68,08 |
s DPH |
|
02092021
|
28.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
78,70 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
81,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2500496742
|
vodné, stočné za 17.09.2021 - 15.03.2022 - Fejséš, 15.09..2021 - 15.03.2022 Z. Fábryho
|
924,46 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
28.03.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22062
|
farebné kartónové papiere - predškoláci
|
132,00 |
s DPH |
25A/2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
112202987
|
nákup učebných a didaktických pomôcok pre predškolákov
|
499,80 |
s DPH |
21/2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
530209548
|
nákup potravín
|
335,17 |
s DPH |
|
02092021
|
25.03.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22062
|
farebné kartónové papiere - predškoláci
|
132,00 |
s DPH |
25A/2022
|
|
25.03.2022 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha
|
437,70 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001834
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
91,09 |
s DPH |
|
02092021
|
23.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
170705
|
nákup umývačky riadu Electrolux ESF 5555 LOW
|
499,00 |
s DPH |
26/2022
|
|
21.03.2022 |
|
|
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
199,20 |
s DPH |
23A/2022
|
|
21.03.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2657286615
|
mobilný telefón 17.03.2022 - 16.04.2022
|
50,49 |
s DPH |
|
A8235239
|
21.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2657308388
|
služby mobilnej siete, spotreba 17.03.2022- 16.04.2022 - č. mob. 0910944358
|
50,49 |
s DPH |
|
227714060
|
21.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
nákup umývačky riadu Electrolux ESF 5555 LOW
|
499,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22139
|
nákup učebných pomôcok pe predškolákov
|
461,62 |
s DPH |
22/2022
|
|
21.03.2022 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2328/22
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 2/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
21.03.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
530208644
|
nákup potravín
|
859,15 |
s DPH |
|
02092021
|
21.03.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
530208655
|
nákup potravín
|
49,80 |
s DPH |
|
02092021
|
21.03.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221282
|
dodávka ovocia
|
2,86 |
s DPH |
|
08092021
|
21.03.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001745
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
60,97 |
s DPH |
|
02092021
|
21.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2201301293
|
kúpa tovaru
|
317,15 |
s DPH |
|
KE17/21
|
21.03.2022 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
4591635545
|
EVO 95
|
49,67 |
s DPH |
|
20002377
|
17.03.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.03.2022 |
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
24-25/2022
|
tlačiarenské služby
|
56,27 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25A/2022
|
farebné kartónové papiere - predškoláci
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
25A/2022
|
farebné kartónové papiere - predškoláci
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001657
|
nákup mäsa
|
53,64 |
s DPH |
|
02092021
|
16.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.03.2022 |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221010
|
nákup tonerov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
58,80 |
s DPH |
23/2022
|
|
15.03.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001584
|
nákup mäsa
|
42,35 |
s DPH |
|
02092021
|
14.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
530207817
|
nákup potravín
|
320,22 |
s DPH |
|
02092021
|
14.03.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
520008
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
363,95 |
s DPH |
18/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
01032022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 934.00 |
s DPH |
14/2022
|
|
11.03.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
nákup tonerov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
23A/2022
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
199,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
nákup učebných a didaktických pomôcok pre predškolákov
|
499,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
nákup učebných pomôcok pe predškolákov
|
572,79 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2022 |
|
|
Zmluva |
A8235239
|
aktivácia účastníckeho programu Go Biznis 20 € a predaj zariadenia
|
24,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294547528
|
elektr. energia za 01.02.2022 - 28.02.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
132,92 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
10.03.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7294547529
|
elektr.energia za 01.02.2022 - 28.02.2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
325,20 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
10.03.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7293799523
|
elektr.energia za 01.02.2022 - 28.02.2022 (Fejséš 1)
|
167,08 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.03.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301879376
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.02.2022 - 07.03.2022 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1541034957
|
mobilný telefónny hovor 1.02.2022-28.02.2022
|
9,57 |
s DPH |
|
83567466
|
09.03.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001463
|
nákup mäsa
|
91,99 |
s DPH |
|
02092021
|
08.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221006
|
nákup tonerov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
69,10 |
s DPH |
10/2022
|
|
08.03.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
nákup kvetu zo SF - MDŽ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22211098
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha
|
340,22 |
s DPH |
19/2022
|
|
08.03.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5073068450
|
nákup telovýchovných pomôcok pre predškolákov
|
909,50 |
s DPH |
15/2022
|
|
08.03.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200018
|
tepelná energia - ročné zúčtovanie 2021
|
41,39 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
08.03.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200034
|
tepelná energia za 2/2022
|
1 289,05 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.03.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha
|
340,22 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001385
|
nákup mäsa
|
60,73 |
s DPH |
|
02092021
|
07.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20221035
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
8,86 |
s DPH |
|
08092021
|
07.03.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
363,95 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403265
|
internet za 2/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.03.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320265
|
internet za 2/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.03.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
481,20 |
s DPH |
12/2022
|
|
04.03.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301798450
|
telefónne poplatky za 2/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
530206896
|
nákup potravín
|
346,07 |
s DPH |
|
02092021
|
04.03.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Zmluva |
24982/2022
|
Darovacia zmluva - Vláčik separáčik
|
1 300.00 |
s DPH |
|
1103819018
|
03.03.2022 |
|
|
Nadácia Pontis |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8794443496
|
zemný plyn za 01.03.2022 - 31.03.2022
|
548,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.03.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001306
|
nákup mäsa
|
144,38 |
s DPH |
|
02092021
|
02.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001306
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
144,38 |
s DPH |
|
02092021
|
02.03.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
nákup telovýchovných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho a Fejséš
|
3 153.30 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22210953
|
nákup telovýchovných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho a Fejséš
|
3 153,30 |
s DPH |
16/2022
|
|
02.03.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
492142723
|
nákup telovýchovných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho a Fejséš
|
745,78 |
s DPH |
17/2022
|
|
02.03.2022 |
|
|
Famico s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
nákup telovýchovných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho a Fejséš
|
745,78 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Famico s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
nákup telovýchovných pomôcok pre predškolákov
|
909,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022031476
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.03.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
92308061
|
CO2 - Náplň tlakovej nádoby - 0,5 kg -Fábryho 1249/2
|
15,60 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.03.2022 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 934,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220868
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
37,25 |
s DPH |
|
08092021
|
28.02.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
530206154
|
nákup potravín
|
236,97 |
s DPH |
27112020
|
02092021
|
28.02.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220302
|
nákup pekárenských výrobkov
|
215,66 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
28.02.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2500496741
|
vodné, stočné za 11.12.2021 - 16..03.2022 - L. Kossutha
|
416,57 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
28.02.2022 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220018
|
nákup ovocia a zeleniny
|
470,50 |
s DPH |
|
1092021
|
24.02.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2022 |
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220010
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
821,21 |
s DPH |
11/2022
|
|
24.02.2022 |
|
|
Ing. Saxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
821,21 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Ing. Saxon Peter - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1335/22
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 1/2022
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
24.02.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22210694
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
144,50 |
s DPH |
96/2021
|
|
23.02.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001173
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
27,18 |
s DPH |
|
02092021
|
23.02.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001139
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
21,87 |
s DPH |
|
02092021
|
21.02.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2652798489
|
mobilný telefón 17.02.2022 - 16.03.2022
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
21.02.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
530205452
|
nákup potravín
|
526,36 |
s DPH |
27112020
|
02092021
|
18.02.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001106
|
nákup mäsa
|
16,17 |
s DPH |
|
02092021
|
18.02.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-001034
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
64,76 |
s DPH |
|
02092021
|
16.02.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.02.2022 |
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
481,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
230,07 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7294545221
|
elektr.energia za 01.01.2022 - 31.01.2022 (Fejséš 1)
|
302,40 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
15.02.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7292845197
|
elektr.energia za 01.01.2022 - 31.01.2022 (Z. Fábryho 1249/2)
|
315,31 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
15.02.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7292845196
|
elektr. energia za 01.01.2022 - 31.01.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
134,94 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
15.02.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220689
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
7,92 |
s DPH |
|
08092021
|
14.02.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-000858
|
nákup mäsa
|
23,52 |
s DPH |
|
02092021
|
09.02.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
nákup tlačív
|
158,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-000956
|
nákup mäsa
|
30,86 |
s DPH |
|
02092021
|
09.02.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20221005
|
nákup notbooku HP, PC HP 24/AiO/Corei3 a tlačiarne EPSON L3210 A4 color-tank MFP, USB - L. Kossutha a Z. Fábryho
|
1 902.00 |
s DPH |
9/2022
|
|
09.02.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
nákup notbooku HP, PC HP 24/AiO/Corei3 a tlačiarne EPSON L3210 A4 color-tank MFP, USB - L. Kossutha a Z. Fábryho
|
1 902,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300026455
|
služby mobillnej siete, spotreba 08.01.2022 - 07.02.2022 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1530998531
|
mobilný telefónný hovor 1.01.2022-31.01.2022
|
7,06 |
s DPH |
|
83567466
|
09.02.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220551
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
8,86 |
s DPH |
|
08092021
|
07.02.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200002
|
tepelná energia za 1/2022
|
1 505,82 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.02.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
530204028
|
nákup potravín
|
117,36 |
s DPH |
|
02092021
|
07.02.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320264
|
internet za 1/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.02.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403264
|
internet za 1/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.02.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8111147301
|
zemný plyn za 01.02.2022 - 28.02.2022
|
548,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
03.02.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299282936
|
telefónne poplatky za 1/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
03.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4591613324
|
EVO 95
|
49,64 |
s DPH |
|
20002377
|
03.02.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
92307908
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2, Náplň tlakovej nádoby - 0,5 kg 1272/103
|
32,28 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.02.2022 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20221108
|
publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2022
|
66,60 |
s DPH |
1/2022
|
|
01.02.2022 |
|
|
PSDOMOV s..r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022021481
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.02.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.02.2023 |
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2251432
|
nákup rýchleho antigénového testu CLINITEST
|
261,90 |
s DPH |
6/2022
|
|
27.01.2022 |
|
|
Baz s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2022 |
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
nákup rýchleho antigénového testu CLINITEST
|
261,90 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Baz s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
14667/21
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
26.01.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220110
|
nákup pekárenských výrobkov
|
240,74 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
25.01.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22209876
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
316,53 |
s DPH |
100/2021
|
|
25.01.2022 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-000935
|
nákup mäsa
|
42,55 |
s DPH |
|
02092021
|
24.01.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
kontrola hydranta a has. prístroja
|
214,00 |
s DPH |
4/2022
|
|
24.01.2022 |
|
|
Tödop |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220252
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
12,38 |
s DPH |
|
08092021
|
24.01.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22019
|
zhotovenie roll-upu "ERASMUS+ HOT"
|
180,00 |
s DPH |
5/2022
|
|
24.01.2022 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
zhotovenie roll-upu "ERASMUS+ HOT"
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-000439
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
85,76 |
s DPH |
|
02092021
|
24.01.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220009
|
nákup ovocia a zeleniny
|
500,81 |
s DPH |
|
1092021
|
23.01.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.01.2022 |
23.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530202176
|
nákup potravín
|
798,41 |
s DPH |
|
02092021
|
21.01.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
kontrola hydranta a has. prístroja
|
214,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Tödop |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-000339
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
75,01 |
s DPH |
|
02092021
|
19.01.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/002
|
doplnky k plastovým dverám - L. Kossutha
|
25,49 |
s DPH |
3/2022
|
|
19.01.2022 |
|
|
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE Kinga Mitrová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5150414072
|
zemný plyn za 01.01.2022 - 31.01.2022
|
548,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
19.01.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2648118025
|
mobilný telefón 17.01.2022 - 16.02.2022
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
19.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201300318
|
kúpa tovaru
|
210,33 |
s DPH |
|
KE17/21
|
19.01.2022 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2021
|
-
|
- |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8400071215
|
vyúčtovacia faktúra za zemný plyn - fakturačné obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021
|
-922,73 |
bez DPH |
|
6300192882
|
17.01.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
doplnky k plastovým dverám - L. Kossutha
|
25,49 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE Kinga Mitrová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8400104053
|
vyúčtovacia faktúra za zemný plyn - fakturačné obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022
|
6 598.49 |
bez DPH |
|
6300192882
|
17.01.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
9,90 |
s DPH |
|
08092021
|
17.01.2022 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-000252
|
nákup mäsových výrobkov
|
23,45 |
s DPH |
|
02092021
|
17.01.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530201257
|
nákup potravín
|
477,13 |
s DPH |
|
02092021
|
14.01.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292722714
|
elektr. energia za 01.12.2021 - 31.12.2021 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
171,12 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
12.01.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-000145
|
nákup mäsových výrobkov
|
127,51 |
s DPH |
|
02092021
|
12.01.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7293164468
|
elektr.energia za 01.12.2021 - 31.12.2021 (Fejséš 1)
|
251,96 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
12.01.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7292722715
|
elektr.energia za 01.12.2021 - 31.12.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
395,90 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
12.01.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2022
|
66,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
PSDOMOV s..r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-000066
|
nákup mäsových výrobkov
|
77,31 |
s DPH |
|
02092021
|
10.01.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530200546
|
nákup potravín
|
1 017,68 |
s DPH |
|
02092021
|
10.01.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297511310
|
služby mobillnej siete, spotreba 08.12.2021 - 07.01.2022 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11470932509
|
mobilný telefónný hovor 1.12.2021-31.12.2021
|
3,21 |
s DPH |
|
83567466
|
10.01.2022 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2011120194
|
tepelná energia za 12/2021
|
924,89 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.01.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320251
|
internet za 12/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.01.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403263
|
internet za 12/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.01.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8275233718
|
telefónne poplatky za 12/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
03.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
91304588
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.01.2022-31.03.2022 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
144,00 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
03.01.2022 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11022011515
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.01.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.01.2022 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2147069
|
nákup rýchleho antigénového testu CLINITEST
|
270,24 |
s DPH |
106/2021
|
|
23.12.2021 |
|
|
Baz s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021181
|
nákup elektrováhy, teplomeru, vlhkomeru - kuchyňa Z. Fábryho
|
55,00 |
s DPH |
110/2021
|
|
23.12.2021 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221120830
|
nákupTYPOX DEZ-UNI 5 litrov
|
199,44 |
s DPH |
105/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FVS-590/2021
|
servisna prehliadka zariadenia FC Plus
|
264,00 |
s DPH |
76/2021
|
|
21.12.2021 |
|
|
REFLEX SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2500446078
|
vodné, stočné za 15.09.2021 - 10.12.2021 - L. Kossutha
|
379,69 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
20.12.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2643448094
|
mobilný telefón 17.12.2021 - 16.01.2022
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
20.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210116
|
nákup ovocia a zeleniny
|
183,69 |
s DPH |
|
1092021
|
17.12.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21011
|
nákup kytice (odchod do dôchodku) - Kunková Erika
|
30,00 |
s DPH |
101/2021
|
|
17.12.2021 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211740
|
nákup pekárenských výrobkov
|
154,25 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
16.12.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-008282
|
nákup mäsa
|
48,64 |
s DPH |
|
02092021
|
15.12.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20211058
|
nákup certifikovaných ochranných respirátorov FFP2
|
103,00 |
s DPH |
109/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21174
|
nákup spotrebného tovaru - Z. Fábryho 1249/2
|
27,30 |
s DPH |
108/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
nákup elektrováhy, teplomeru, vlhkomeru - kuchyňa Z. Fábryho
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21173
|
nákup spotrebného tovaru - Z. Fábryho 1249/2
|
124,10 |
s DPH |
107/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-008210
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
26,78 |
s DPH |
|
02092021
|
13.12.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13,12.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
nákup spotrebného tovaru - Z. Fábryho 1249/2
|
124,10 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210120
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
339,17 |
s DPH |
55/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212055
|
servis, údržba plynových kotlov, odborné prehliadky, skúšky na PZ
|
477,60 |
s DPH |
103/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7101069220
|
nákup stravovacích poukažiek
|
595,43 |
s DPH |
104/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210119
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
84,74 |
s DPH |
102/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
nákup stravovacích poukažiek
|
574,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
nákup spotrebného tovaru - Z. Fábryho 1249/2
|
27,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
nákup stravovacích poukažiek
|
574,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
nákup certifikovaných ochranných respirátorov FFP2
|
103,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
nákupTYPOX DEZ-UNI 5 litrov
|
199,44 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
nákup rýchleho antigénového testu CLINITEST
|
270,24 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Baz s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12631/21
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 11/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
10.12.2021 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1540963144
|
mobilný telefónny hovor 01.11.2021-30.11.2021
|
8,86 |
s DPH |
|
83567466
|
10.12.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7292841026
|
elektr. energia za 01.11.2021 - 30.11.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
207,67 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
10.12.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7292841027
|
elektr.energia za 01.11.2021 - 30.11.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
473,26 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
10.12.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293042860
|
elektr.energia za 01.11.2021 - 30.11.2021 (Fejséš 1)
|
335,04 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.12.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
servis, údržba plynových kotlov, odborné prehliadky, skúšky na PZ
|
477,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
nákup kytice (odchod do dôchodku) - Kunková Erika
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
84,74 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-008107
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
58,18 |
s DPH |
|
02092021
|
08.12.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21044
|
nákup spotrebného tovaru - Z. Fábryho 1249/2
|
74,60 |
s DPH |
78/2021
|
|
08.12.2021 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2146295
|
nákup rýchleho antigénového testu CLINITEST
|
158,70 |
s DPH |
94/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
Baz s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295576927
|
telefónne poplatky za 11/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
06.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295657771
|
mobilný hlas 08.11.2021 - 07.12.2021
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
06.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403262
|
internet za 11/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.12.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320262
|
internet za 11/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.12.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4591584189
|
EVO 95
|
49,65 |
s DPH |
|
20002377
|
06.12.2021 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
530131209
|
nákup potravín
|
101,68 |
s DPH |
|
02092021
|
06.12.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-008023
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
49,30 |
s DPH |
|
02092021
|
06.12.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5570040042
|
školenie WinASU - Administratívny systém úradu - online
|
70,00 |
s DPH |
84A/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2146290
|
nákup čistiacich prostriedkov pre zamestnancov - príspevok na špecifikácie
|
52,08 |
s DPH |
91/2021
|
|
06.12.2021 |
|
|
Baz s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120178
|
tepelná energia za 11/2021
|
964,37 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.12.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1062021
|
Výkon BS a technika PO za IV.Q 2021
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
03.12.2021 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021098
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
1 114.97 |
s DPH |
89/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021096
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove materskej školy - Z. Fábryho
|
800,00 |
s DPH |
98/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove MŠ - Fejséš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112073
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
115,60 |
s DPH |
95/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021095
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove MŠ a vykonanie revízie bleskozvodu na budove MŠ - L. Kossutha
|
880,00 |
s DPH |
97/2021
|
|
02.12.2021 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove MŠ a vykonanie revízie bleskozvodu na budove MŠ - L. Kossutha
|
880,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove MŠ - Fejséš
|
150,00 |
s DPH |
99/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
vykonanie revízie el. inštalácie v budove materskej školy - Z. Fábryho
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007918
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
21,89 |
s DPH |
|
02092021
|
01.12.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.12.2021 |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021121504
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.12.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
22205845
|
učebné pomôcky k dopravnej výchove - predškoláci
|
1 013,10 |
s DPH |
74/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8833066784
|
zemný plyn za 01.12.2021 - 31.12.2021
|
548,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
01.12.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
01122021
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
135,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
01.12.2021 |
|
|
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211645
|
nákup pekárenských výrobkov
|
345,97 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
30.11.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
30.11.2021
|
nákup tonerov L. Kossutha a ŠJ Z. Fábryho a aktualizácia WinPaM, Winibeu, Winasu
|
99,26 |
s DPH |
90/2021
|
|
30.11.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
nákup rýchleho antigénového testu CLINITEST
|
158,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Baz s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20214199
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
7,92 |
s DPH |
|
08092021
|
29.11.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007836
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
81,57 |
s DPH |
|
02092021
|
29.11.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
115,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210108
|
nákup ovocia a zeleniny
|
103,77 |
s DPH |
|
1092021
|
27.11.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.11.2021 |
27.11.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21110375
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
93/2021
|
|
26.11.2021 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
nákup spotrebného tovaru
|
40,45 |
s DPH |
77/2021
|
|
25.11.2021 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007727
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
13,78 |
s DPH |
|
02092021
|
24.11.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
nákup čistiacich prostriedkov pre zamestnancov - príspevok na špecifikácie
|
52,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Baz s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
nákup autíčka Smile - Plicajt
|
145,80 |
s DPH |
74/2021
|
|
23.11.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
nákup tonerov L. Kossutha a ŠJ Z. Fábryho a aktualizácia WinPaM, Winibeu, Winasu
|
99,26 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
1 114,97 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007651
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
60,67 |
s DPH |
|
02092021
|
22.11.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210104
|
nákup ovocia a zeleniny
|
579,61 |
s DPH |
|
1092021
|
22.11.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530129378
|
nákup potravín
|
415,14 |
s DPH |
|
02092021
|
19.11.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2638780565
|
mobilný telefón 17.11.2021 - 16.12.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
19.11.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FZ2021025352
|
nákup HIFI vežu SENCOR SMC 4120B - Fejséš
|
62,10 |
s DPH |
87/2021
|
|
19.11.2021 |
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
nákup HIFI vežu SENCOR SMC 4120B - Fejséš
|
62,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
|
ANDREA SHOP, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2436
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
151,37 |
s DPH |
87/2021
|
|
18.11.2021 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8057416996
|
nákup HIFI vežu SENCOR SMC 4120B - Z. Fábryho Tr. č. 4
|
64,40 |
s DPH |
86/2021
|
|
18.11.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
011657/21
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za10/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
18.11.2021 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
151,37 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101303756
|
kúpa tovaru
|
219,98 |
s DPH |
|
KE17/21
|
16.11.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
nákup HIFI vežu SENCOR SMC 4120B - Z. Fábryho Tr. č. 4
|
64,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007515
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
86,47 |
s DPH |
|
02092021
|
15.11.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72926440606
|
elektr. energia za 01.10.2021 - 31.10.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
141,65 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.11.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
729264607
|
elektr.energia za 01.10.2021 - 31.10.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
372,53 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.11.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7293430980
|
elektr.energia za 01.10.2021 - 31.10.2021 (Fejséš 1)
|
93,98 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.11.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22205663
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
303,75 |
s DPH |
84/2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1530925669
|
mobilný telefónny hovor 01.10.2021-31.10.2021
|
9,88 |
s DPH |
|
83567466
|
10.11.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530128337
|
nákup potravín
|
372,72 |
s DPH |
|
02092021
|
10.11.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007407
|
nákup mäsa
|
86,47 |
s DPH |
|
02092021
|
10.11.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
nákup darčekových poukážok
|
1 268,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7102000729
|
nákup darčekových poukážok
|
1 268.14 |
s DPH |
85/2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293798399
|
mobilný hlas 08.10.2021 - 07.11.2021
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
420112858
|
nákup publikácie Predprimárne vzdelávanie 2021-2022
|
24,10 |
s DPH |
83/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JuristDat |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84A/2021
|
školenie WinASU - Administratívny systém úradu - online
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
303,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20213967
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
8,58 |
s DPH |
|
08092021
|
08.11.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007325
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
37,66 |
s DPH |
|
02092021
|
08.11.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210457
|
nákup stavebného materiálu - areál MŠ L. Kossutha
|
194,57 |
s DPH |
64/2021
|
|
08.11.2021 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120146
|
tepelná energia za 10/2021
|
768,49 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.11.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
530127752
|
nákup potravín
|
370,17 |
s DPH |
|
02092021
|
05.11.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403261
|
internet za 10/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.11.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320261
|
internet za 10/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.11.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21143
|
nákup pracovného odevu a obuvi - Eva Kóšiková - §54 a)
|
50,00 |
s DPH |
81/2021
|
|
04.11.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220210722
|
nákup skriňky otvorenej - prevádzka Z. Fábryho
|
299,00 |
s DPH |
82/2021
|
|
04.11.2021 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293718870
|
telefónne poplatky za 10/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
4591569540
|
EVO 95
|
49,65 |
s DPH |
|
20002377
|
04.11.2021 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
nákup publikácie Predprimárne vzdelávanie 2021-2022
|
24,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Mgr. Martin Medlen - JuristDat |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
nákup skriňky otvorenej - prevádzka Z. Fábryho
|
299,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8794324550
|
zemný plyn za 01.11.2021 - 30.11.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.11.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007255
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
87,10 |
s DPH |
|
02092021
|
03.11.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
nákup pracovného odevu a obuvi - Eva Kóšiková - §54 a)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
92307465
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2
|
22,20 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.11.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2634112338
|
mobilný telefón 17.10.2021 - 16.11.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
02.11.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021111513
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.11.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021
|
nákup rýchlovárnej kanvice za body
|
0,01 |
s DPH |
74/2021
|
|
27.10.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211485
|
nákup pekárenských výrobkov
|
306,90 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
27.10.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007088
|
nákup mäsa
|
16,30 |
s DPH |
|
02092021
|
27.10.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210092
|
nákup ovocia a zeleniny
|
742,15 |
s DPH |
|
1092021
|
25.10.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-007015
|
nákup mäsa
|
68,40 |
s DPH |
|
02092021
|
25.10.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213752
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
9,14 |
s DPH |
|
08092021
|
25.10.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0116
|
Výučba anglického jazyka za mesiac Október 2021 v MŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
23092019
|
25.10.2021 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9001457081
|
tlačiarenské služby
|
40,67 |
s DPH |
70/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530126370
|
nákup potravín
|
522,51 |
s DPH |
|
02092021
|
22.10.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021231
|
stravovacie normy platné od 1.9.2021
|
59,00 |
s DPH |
75/2021
|
|
21.10.2021 |
|
|
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
310135
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
151,52 |
s DPH |
59/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006893
|
nákup mäsa
|
95,35 |
s DPH |
|
02092021
|
20.10.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
nákup spotrebného tovaru - Z. Fábryho 1249/2
|
74,60 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213591
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
8,86 |
s DPH |
|
08092021
|
18.10.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006819
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
54,72 |
s DPH |
|
02092021
|
18.10.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FSK2100516
|
nákup učebných pomôcok pe predškolákov
|
1 060.03 |
s DPH |
68/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210102
|
nákup školských potrieb pre detí ohrozeného soc. vylúčením na I. polrok šk. roku 2021/2022
|
166,00 |
s DPH |
73/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530125548
|
nákup potravín
|
348,51 |
s DPH |
|
02092021
|
15.10.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
nákup spotrebného tovaru
|
40,45 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
servisna prehliadka zariadenia FC Plus
|
264,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
REFLEX SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
stravovacie normy platné od 1.9.2021
|
59,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Ing. Vojtech Derzsi - PVD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0662021
|
Výkon BS a technika PO za III:.Q 2021
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
13.10.2021 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2404241425
|
poistenie majetku od 14.11.2021 - 13.11.2022 - Fejséš 1
|
41,79 |
s DPH |
|
2404241425
|
13.10.2021 |
|
|
156. 155 2018 2404159672 7.6.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7293634197
|
elektr.energia za 01.09.2021 - 30.09.2021 (Fejséš 1)
|
50,29 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.10.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72944440149
|
elektr.energia za 01.09.2021 - 30.09.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
346,27 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.10.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294440148
|
elektr. energia za 01.09.2021 - 30.09.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
123,04 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.10.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213436
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
9,14 |
s DPH |
|
25082020
|
12.10.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1450846573
|
mobilný telefónny hovor 01.09.2021-30.09.2021
|
13,29 |
s DPH |
|
83567466
|
12.10.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2101303195
|
kúpa tovaru
|
133,65 |
s DPH |
|
KE17/21
|
12.10.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006616
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
108,98 |
s DPH |
|
02092021
|
12.10.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2021
|
oprava asfaltových krytokov, nákup učebných pomôcok
|
4 728.29 |
bez DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202103942
|
umelý trávnik "Ekonóm" - Z. Fábryho
|
1 300.00 |
s DPH |
71/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
Ing. Karol Hattas - SPS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
nákup školských potrieb pre detí ohrozeného soc. vylúčením na I. polrok šk. roku 2021/2022
|
166,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291945513
|
mobilný hlas 08.09.2021 - 07.10.2021
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
nákup rýchlovárnej kanvice za body
|
0,01 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5590034213
|
obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2021 - 09.2022
|
376,80 |
s DPH |
|
R-136/2019
|
11.10.2021 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21130
|
nákup spotrebného tovaru
|
170,95 |
s DPH |
49/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21131
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
488,35 |
s DPH |
48/2021
|
|
11.10.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530124516
|
nákup mliečných výrobkov
|
141,28 |
s DPH |
|
02092021
|
08.10.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
nákup kancelárskych kresiel - kancelária L. Kossuhta a vysokej skrine Visio - Tr. č. 4 Z. Fábryho
|
455,83 |
s DPH |
72/2021
|
|
08.10.2021 |
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530124648
|
nákup mrazených výrobkov
|
143,07 |
s DPH |
|
02092021
|
08.10.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210483
|
Oprava asfaltových krytov v MŠ
|
5 582.95 |
s DPH |
|
1/2021
|
07.10.2021 |
27.09.2021 |
31.10.2021 |
CESTY KOŠICE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorá |
riaditeľka materskej školy |
07.10.2021 |
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
nákup kancelárskych kresiel - kancelária L. Kossuhta a vysokej skrine Visio - Tr. č. 4 Z. Fábryho
|
455,83 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Kancelária 24h s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
03722021
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
495,00 |
s DPH |
56/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
KIBOSPORT - Mgr. Katarína Bočková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530124298
|
nákup mrazených výrobkov
|
435,17 |
s DPH |
|
02092021
|
06.10.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
530124337
|
nákup potravín
|
202,75 |
s DPH |
|
02092021
|
06.10.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006502
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
41,95 |
s DPH |
|
02092021
|
06.10.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320260
|
internet za 9/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.10.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120146
|
tepelná energia za 9/2021
|
393,34 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.10.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210591
|
nákup dezinfekčného prostriedku na ruky, dezinfekcia na plochy a WC oleja
|
239,98 |
s DPH |
66/2021
|
|
05.10.2021 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
221100032
|
nákup TYPOX DEZ-UNI 5000 ML/ruky + povrchy
|
109,78 |
s DPH |
69/2021
|
|
05.10.2021 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
nákup TYPOX DEZ-UNI 5000 ML/ruky + povrchy
|
109,78 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291867843
|
telefónne poplatky za 09/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
4591554325
|
EVO 95
|
49,61 |
s DPH |
|
20002377
|
05.10.2021 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403260
|
internet za 9/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.10.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8794299381
|
zemný plyn za 01.10.2021 - 31.10.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
04.10.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20213272
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,78 |
s DPH |
|
8092021
|
04.10.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
tlačiarenské služby
|
40,67 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
umelý trávnik "Ekonóm" - Z. Fábryho
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Ing. Karol Hattas - SPS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92307311
|
Premenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2
|
7,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.10.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021101561
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.10.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
91304353
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.07.2021-30.09.2021 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.10.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
nákup učebných pomôcok pe predškolákov
|
1 060,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211322
|
nákup pekárenských výrobkov
|
512,35 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
30.09.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
30092021
|
Výučba anglického jazyka pre deti MŠ vo forme krúžkovej činnosti
|
9.00/hod. |
s DPH |
|
23092019
|
30.09.2021 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006292
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
76,15 |
s DPH |
|
02092021
|
29.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2629452530
|
mobilný telefón 17.09.2021 - 16.10.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
29.09.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2021 |
|
|
Zmluva |
21542/2021
|
Darovacia zmluva - Záhradná terasa pre malých umelcov
|
1 300,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
28.09.2021 |
|
|
Nadácia Pontis |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210521
|
nákup certifikovaných respirátorov FFP2
|
65,00 |
s DPH |
65/2021
|
|
27.09.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500396029
|
vodné, stočné za 11.03.2021 - 16.09.2021 - Fejséš, 11.03.2021 - 14.09.2021 Z. Fábryho
|
976,44 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
27.09.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20213077
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
9,14 |
s DPH |
|
8092021
|
27.09.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006209
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
44,50 |
s DPH |
|
02092021
|
27.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210081
|
nákup ovocia a zeleniny
|
496,59 |
s DPH |
|
27112020
|
27.09.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Oprava asfaltových krytov v MŠ
|
5 582.95 |
bez DPH |
|
|
27.09.2021 |
27.09.2021 |
31.10.2021 |
CESTY KOŠICE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorá |
riaditeľka materskej školy |
|
29.09.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
nákup dezinfekčného prostriedku na ruky, dezinfekcia na plochy a WC oleja
|
239,98 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
nákup tonerov - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/1
|
294,90 |
s DPH |
62/2021
|
|
24.09.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2500394722
|
vodné, stočné za 16.06.2021 - 14.09.2021 - L. Kossutha
|
237,31 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
24.09.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2021
|
Oprava asfaltových krytov v MŠ
|
|
bez DPH |
|
|
23.09.2021 |
27.09.2021 |
31.10.2021 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
nákup certifikovaných respirátorov FFP2
|
65,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
02092021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
519,20 |
s DPH |
51/2021
|
|
23.09.2021 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530122462
|
nákup mrazených výrobkov
|
142,42 |
s DPH |
|
02092021
|
22.09.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006084
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
71,67 |
s DPH |
|
02092021
|
22.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530122455
|
nákup potravín
|
291,65 |
s DPH |
|
02092021
|
22.09.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
nákup stavebného materiálu - areál MŠ L. Kossutha
|
194,57 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52200910
|
nákup učebných a didaktických pomôcok pre predškolákov
|
208,96 |
s DPH |
61/2021
|
|
21.09.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Oprava asfaltových krytov v MŠ
|
6 303.38 |
bez DPH |
|
|
20.09.2021 |
24.09.2021 |
31.10.2021 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-006003
|
nákup mäsových výrobkov
|
22,69 |
s DPH |
|
02092021
|
20.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.09.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2021
|
Oprava asfaltových krytov v MŠ
|
6 303.38 |
bez DPH |
|
|
20.09.2021 |
24.09.2021 |
31.10.2021 |
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530121496
|
nákup potravín
|
315,55 |
s DPH |
|
02092021
|
17.09.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
nákup tonerov - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/1
|
294,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
nákup učebných a didaktických pomôcok pre predškolákov
|
208,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530121368
|
nákup mlieka a mliečných výrobkov
|
393,62 |
s DPH |
|
02092021
|
13.09.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-005847
|
nákup mäsa
|
50,00 |
s DPH |
|
02092021
|
13.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20212869
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
14,73 |
s DPH |
|
25082020
|
13.09.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7294080582
|
elektr.energia za 01.08.2021 - 31.08.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
270,86 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.09.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7294080581
|
elektr. energia za 01.08.2021 - 31.08.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
90,96 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.09.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7292352233
|
elektr.energia za 01.08.2021 - 31.08.2021 (Fejséš 1)
|
22,61 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.09.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0600096577
|
nákup záhradnej lavice TINA kov + drevo - Fejséš
|
114,79 |
s DPH |
60/2021
|
|
10.09.2021 |
|
|
Lean Commerce s.r.o. Commerce s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
nákup záhradnej lavice TINA kov + drevo - Fejséš
|
114,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Lean Commerce s.r.o. Commerce s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1530877568
|
mobilný telefónny hovor 01.08.2021-31.08.2021
|
0,13 |
s DPH |
|
83567466
|
09.09.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
03662021
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
1 291.00 |
s DPH |
56/2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
KIBOSPORT - Mgr. Katarína Bočková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290094921
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.08.2021 - 07.09.2021 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-005705
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
164,71 |
s DPH |
|
02092021
|
08.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-005630
|
nákup mäsa
|
32,19 |
s DPH |
|
02092021
|
07.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120130
|
tepelná energia za 8/2021
|
356,24 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.09.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320259
|
internet za 8/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.09.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403259
|
internet za 8/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.09.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
151,52 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210483
|
nákup certifikovaných trojvrstvových modrých rúšok
|
23,00 |
s DPH |
57/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290013233
|
telefónne poplatky za 08/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
03.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210082
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
438,92 |
s DPH |
50/2021
|
|
03.09.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
nákup certifikovaných trojvrstvových modrých rúšok
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
02092021
|
pravidelná dodávka čerstvého bravčového mäsa, hovädzieho, kuracieho mäsa, vnútornosti a mäsových výrobkov
|
uvedenávcenníku |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
31082021
|
dodávka potravín, mrazených a mliečnych výrobkov
|
uvedenávcenníku |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
001/2021 ŠJ
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
uvedenávcenovejponuke |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
KE017/21
|
dodávka potravinárskych výrobkov
|
uvedenávcenníku |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8775677408
|
zemný plyn za 01.09.2021 - 30.09.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.09.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92307157
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2, L. Kossutha 1272/103
|
45,60 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.09.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021081560
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.09.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2021 |
|
|
Zmluva |
01092021
|
dodávka tovaru potravinárskeho charakteru
|
podľaponukyaaktuálnychcen |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
530119583
|
nákup tovaru
|
582,86 |
s DPH |
|
18082020
|
27.08.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530119581
|
nákup tovaru
|
795,34 |
s DPH |
|
18082020
|
27.08.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2624800936
|
mobilný telefón 17.08.2021 - 16.09.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
27.08.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101302435
|
nákup tovaru
|
339,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
1 779,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
KIBOSPORT - Mgr. Katarína Bočková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
339,17 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2001
|
nákup umývacieho a oplachovacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
75,68 |
s DPH |
53/2021
|
|
23.08.2021 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
nákup umývacieho a oplachovacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
75,68 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211122
|
nákup pekárenských výrobkov
|
27,55 |
s DPH |
|
01092020
|
20.08.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.08.2021 |
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210069
|
nákup ovocia a zeleniny
|
101,05 |
s DPH |
|
27112020
|
17.08.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293243057
|
elektr.energia za 01.07.2021 - 31.07.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
293,65 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
10.08.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7293243056
|
elektr. energia za 01.07.2021 - 31.07.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
112,76 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
10.08.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-005129
|
nákup mäsa
|
31,02 |
s DPH |
|
19082020
|
10.08.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1310771345
|
mobilný telefónny hovor 01.07.2021-31.07.2021
|
0,27 |
s DPH |
|
83567466
|
10.08.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
7294538126
|
elektr.energia za 01.07.2021 - 31.07.2021 (Fejséš 1)
|
22,02 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.08.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288248224
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.07.2021 - 07.08.2021 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120114
|
tepelná energia za 7/2021
|
354,00 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.08.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320258
|
internet za 7/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.08.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-005032
|
nákup mäsa
|
10,65 |
s DPH |
|
19082020
|
04.08.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403258
|
internet za 7/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.08.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288168377
|
telefónne poplatky za 07/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
03.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021081560
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
92306993
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2
|
37,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.08.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8629925848
|
zemný plyn za 01.08.2021 - 31.08.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
01.08.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211039
|
nákup pekárenských výrobkov
|
149,76 |
s DPH |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2021 |
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004911
|
nákup mäsa
|
10,73 |
s DPH |
|
19082020
|
28.07.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004887
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
23,52 |
s DPH |
|
19082020
|
26.07.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210062
|
nákup ovocia a zeleniny
|
257,00 |
s DPH |
|
27112020
|
26.07.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2212206310
|
nákup tlačív
|
92,53 |
s DPH |
31/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6929/21
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 06/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
18112019
|
19.07.2021 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004766
|
nákup mäsa
|
21,81 |
s DPH |
|
19082020
|
19.07.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210073
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
676,40 |
s DPH |
43/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2700018805
|
vodné, stočné za obdobie 11.03.2021 - 15.06.2021 - L. Kossutha - opravná faktúra
|
-325,34 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
16.07.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004675
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
27,91 |
s DPH |
|
19082020
|
14.07.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
530117431
|
nákup tovaru
|
84,60 |
s DPH |
|
18082020
|
12.07.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1310746538
|
mobilný telefónny hovor 01.06.2021-30.06.2021
|
9,43 |
s DPH |
|
83567466
|
12.07.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7292540846
|
elektr. energia za 01.06.2021 - 30.06.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
134,53 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
12.07.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
530117430
|
nákup tovaru
|
444,94 |
s DPH |
|
18082020
|
12.07.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004631
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
24,96 |
s DPH |
|
19082020
|
12.07.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7292540847
|
elektr.energia za 01.06.2021 - 30.06.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
336,71 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
12.07.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7293630533
|
elektr.energia za 01.06.2021 - 30.06.2021 (Fejséš 1)
|
47,24 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
12.07.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286399723
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.06.2021 - 07.07.2021 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21060197
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
24A/2021
|
|
08.07.2021 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004557
|
nákup mäsa
|
46,32 |
s DPH |
|
19082020
|
07.07.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120098
|
tepelná energia za 6/2021
|
356,09 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.07.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121047746
|
nákup stravovacích poukažiek
|
395,73 |
s DPH |
43/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
81/2021
|
strava a občerstvenie pre zamestnancov MŠ - pracovná porada SF
|
578,66 |
s DPH |
42/2021
|
|
06.07.2021 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4591509663
|
EVO 95
|
49,61 |
s DPH |
|
20002377
|
06.07.2021 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286328489
|
telefónne poplatky za 06/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
06.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21kdi00700
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho)
|
367,08 |
s DPH |
|
722018
|
02.07.2021 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9114100020
|
zapnutie kúrenia - elok. pracovisko Fejséš
|
28,80 |
bez DPH |
35A/2021
|
|
02.07.2021 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320257
|
internet za 6/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
02.07.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403257
|
internet za 6/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
02.07.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8707335415
|
zemný plyn za 01.07.2021 - 31.7.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.07.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Zmluva |
9925015893
|
nákup zariadenia
|
44,90 |
s DPH |
|
1103819018
|
02.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021071588
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.07.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91304141
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.07.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92306820
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2
|
15,60 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.07.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211129397
|
nákup stojanových ventilátorov 10 ks
|
199,00 |
s DPH |
45/2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
František Majtán - Euronics TPD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0492021
|
Výkon BS a technika PO za II.Q 2021
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
01.07.2021 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
519,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004409
|
nákup mäsa
|
41,27 |
s DPH |
|
19082020
|
30.06.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
nákup stojanových ventilátorov 10 ks
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
František Majtán - Euronics TPD |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004333
|
nákup mäsa
|
60,80 |
s DPH |
|
19082020
|
29.06.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210058
|
nákup ovocia a zeleniny
|
1 032,49 |
s DPH |
|
27112020
|
29.06.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021124
|
nákup Verbatin Sthore USB 3.0
|
134,10 |
s DPH |
46/2021
|
|
29.06.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
nákup Verbatin Sthore USB 3.0
|
134,10 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
676,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530116507
|
nákup tovaru
|
501,82 |
s DPH |
|
18082020
|
29.06.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
nákup spotrebného tovaru
|
170,95 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
438,92 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
488,35 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
ubytovanie Budapešť - ERASMUS+ HOT
|
1 286,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Danubius Zrt. Danubius Hotel Helia |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
738285
|
ubytovanie Budapešť - ERASMUS+ HOT
|
1 286.16 |
s DPH |
44/2021
|
|
28.06.2021 |
|
|
Danubius Zrt. Danubius Hotel Helia |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2615615172
|
mobilný telefón 17.06.2021 - 16.07.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
28.06.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
nákup stravovacích poukažiek
|
395,73 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004199
|
nákup mäsa
|
62,87 |
s DPH |
|
19082020
|
23.06.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-004127
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
56,71 |
s DPH |
|
19082020
|
22.06.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2106000683
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2022
|
48,00 |
s DPH |
41/2021
|
|
22.06.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
strava a občerstvenie pre zamestnancov MŠ - pracovná porada SF
|
578,66 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5379/21
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
18112019
|
21.06.2021 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2500337105
|
vodné, stočné za obdobie 11.03.2021 - 15.06.2021 - L. Kossutha
|
833,56 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
21.06.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530115572
|
nákup tovaru
|
411,02 |
s DPH |
|
18082020
|
18.06.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21007
|
nákup kvetov (odchod do dôchodku)- Timková Klára, Juhászová Mária
|
60,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
16.06.2021 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21047
|
fotografie - farebná tlač
|
30,00 |
s DPH |
33/2021
|
|
16.06.2021 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003970
|
nákup mäsa
|
106,19 |
s DPH |
|
19082020
|
16.06.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
210358
|
nákup dezinfekčného prostriedku Hygem plus 5 l, dezinfekčný prostriedok na ruky
|
99,96 |
s DPH |
40/2021
|
|
15.06.2021 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530114742
|
nákup tovaru
|
168,47 |
s DPH |
|
18082020
|
15.06.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530114690
|
nákup tovaru
|
95,63 |
s DPH |
|
18082020
|
11.06.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
nákup dezinfekčného prostriedku Hygem plus 5 l, dezinfekčný prostriedok na ruky
|
99,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
SP221202680
|
nákup spisovej skrine - prevádzka (archív)
|
267,60 |
s DPH |
39/2021
|
|
10.06.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
nákup spisovej skrine - prevádzka (archív)
|
267,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
14560748471
|
mobilný telefónny hovor 01.05.2021-31.05.2021
|
9,01 |
s DPH |
|
83567466
|
09.06.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003760
|
nákup mäsa
|
131,26 |
s DPH |
|
19082020
|
09.06.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7292833058
|
elektr.energia za 01.05.2021 - 31.05.2021 (Fejséš 1)
|
143,09 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
09.06.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293629258
|
elektr.energia za 01.05.2021 - 31.05.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
341,80 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
09.06.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293629257
|
elektr. energia za 01.05.2021 - 31.05.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
122,30 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
09.06.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284554289
|
služby mobillnej siete, spotreba 08.05.2021 - 07.06.2021 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21071
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
491,70 |
s DPH |
37/2021
|
|
09.06.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
nákup kvetov (odchod do dôchodku)- Timková Klára, Juhászová Mária
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120082
|
tepelná energia za 5/2021
|
377,26 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.06.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
530113908
|
nákup tovaru
|
526,71 |
s DPH |
|
18082020
|
07.06.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
310091
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
504,52 |
s DPH |
32/2021
|
|
07.06.2021 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003693
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
45,43 |
s DPH |
|
19082020
|
07.06.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21006
|
nákup črepníkového kvetu zo SF - jubileum Szabová
|
30,00 |
s DPH |
30A/2021
|
|
07.06.2021 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212232
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
8,80 |
s DPH |
|
25082020
|
07.06.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403256
|
internet za 5/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.06.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284477071
|
telefónne poplatky za 05/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320256
|
internet za 5/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.06.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4591494988
|
EVO 95
|
49,59 |
s DPH |
|
20002377
|
03.06.2021 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001245
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2022
|
229,00 |
bez DPH |
36/2021
|
|
03.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003550
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
87,33 |
s DPH |
|
19082020
|
02.06.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
491,70 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2022
|
229,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021061580
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.06.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92306647
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2, L. Kossutha 1272/103
|
23,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.06.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8823223738
|
zemný plyn za 01.06.2021 - 30.06.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
01.06.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20212055
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
8,16 |
s DPH |
|
25082020
|
01.06.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210770
|
nákup pekárenských výrobkov
|
558,13 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2611072331
|
mobilný telefón 17.05.2021 - 16.06.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
31.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
01052021
|
nákup telovýchovného náčinia pre predškolákov
|
873,00 |
s DPH |
35/2021
|
|
31.05.2021 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003462
|
nákup mäsa
|
28,38 |
s DPH |
|
19082020
|
31.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35A/2021
|
zapnutie kúrenia - elok. pracovisko Fejséš
|
28,80 |
bez DPH |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530112763
|
nákup tovaru
|
623,20 |
s DPH |
|
18082020
|
28.05.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
nákup telovýchovného náčinia pre predškolákov
|
873,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003330
|
nákup mäsa
|
60,23 |
s DPH |
|
19082020
|
26.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003330
|
nákup mäsa
|
60,23 |
s DPH |
|
19082020
|
26.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003245
|
nákup mäsa
|
115,54 |
s DPH |
|
19082020
|
24.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
;210043
|
nákup ovocia a zeleniny
|
549,77 |
s DPH |
|
27112020
|
24.05.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530111954
|
nákup tovaru
|
648,99 |
s DPH |
|
18082020
|
21.05.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003113
|
nákup mäsa
|
118,79 |
s DPH |
|
19082020
|
19.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2116107580
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
93,80 |
s DPH |
34/2021
|
|
18.05.2021 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2116107580
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
93,80 |
s DPH |
34/2021
|
|
18.05.2021 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
93,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-003055
|
nákup mäsa
|
37,25 |
s DPH |
|
19082020
|
18.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002983
|
nákup mäsa
|
11,14 |
s DPH |
|
19082020
|
18.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211791
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
10,45 |
s DPH |
|
25082020
|
18.05.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210055
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
507,23 |
s DPH |
19/2021
|
|
18.05.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
fotografie - farebná tlač
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Annamária Čorosová - FLASH COMPANY |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9001416637
|
tlačiarenské služby
|
32,87 |
s DPH |
26/2021
|
|
17.05.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
504,52 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30A/2021
|
nákup črepníkového kvetu zo SF - jubileum Szabová
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002910
|
nákup mäsa
|
114,04 |
s DPH |
|
19082020
|
12.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530110604
|
nákup tovaru
|
484,47 |
s DPH |
|
18082020
|
12.05.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7294436986
|
elektr.energia za 01.04.2021 - 30.04.2021 (Fejséš 1)
|
44,23 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
12.05.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293571626
|
elektr.energia za 01.04.2021 - 30.04.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
314,69 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
12.05.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293571625
|
elektr. energia za 01.04.2021 - 30.04.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
110,26 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
12.05.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
nákup tlačív
|
92,53 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211654
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
45,05 |
s DPH |
|
25082020
|
10.05.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002829
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
51,56 |
s DPH |
|
19082020
|
10.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1540790842
|
mobilný telefónny hovor 01.04.2021-30.04.2021
|
9,21 |
s DPH |
|
83567466
|
10.05.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282708329
|
služby mobillnej siete, spotreba 08.04.2021 - 07.05.2021 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320255
|
internet za 4/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.05.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403255
|
internet za 4/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.05.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21047
|
nákup farieb a spotrebného tovaru - prevádzka
|
245,65 |
s DPH |
30/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21046
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
503,10 |
s DPH |
18/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
nákup tlačiarne - Z. Fábryho + servis
|
194,00 |
s DPH |
29/2021
|
|
06.05.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120066
|
tepelná energia za 4/2021
|
743,32 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.05.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
nákup farieb a spotrebného tovaru - prevádzka
|
245,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
530109744
|
nákup tovaru
|
674,98 |
s DPH |
|
18082020
|
05.05.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
nákup tlačiarne - Z. Fábryho + servis
|
194,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002697
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
58,56 |
s DPH |
|
19082020
|
05.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
4591480296
|
EVO 95
|
49,59 |
s DPH |
|
20002377
|
05.05.2021 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
828262883
|
telefónne poplatky za 04/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22112905
|
nákup učebných a didaktických pomôcok
|
105,82 |
s DPH |
25/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211491
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
10,56 |
s DPH |
|
25082020
|
03.05.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
92155
|
nákup 3 ks CD s názvom Szunyog Zsuzsa : Volt egy kertem - predškoláci
|
36,00 |
s DPH |
25B/2021
|
|
03.05.2021 |
|
|
Mgr. Zuzana Tubaová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8629846795
|
zemný plyn za 01.05.2021 - 31.05.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.05.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002612
|
nákup mäsa
|
10,32 |
s DPH |
|
19082020
|
03.05.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1024151566
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.05.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22112609
|
nákup za body
|
0,01 |
s DPH |
25A/2021
|
|
30.04.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210580
|
nákup pekárenských výrobkov
|
324,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
nákup multifunkčnej kosačky trávy
|
353,80 |
s DPH |
27/2021
|
|
29.04.2021 |
|
|
JUMAX, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002461
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
67,11 |
s DPH |
|
19082020
|
28.04.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530108785
|
nákup tovaru
|
3,47 |
s DPH |
|
18082020
|
28.04.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
nákup multifunkčnej kosačky trávy
|
353,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
JUMAX, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530108852
|
nákup tovaru
|
158,61 |
s DPH |
|
18082020
|
28.04.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2606505319
|
mobilný telefón 17.04.2021 - 16.05.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
27.04.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
tlačiarenské služby
|
32,87 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25B/2021
|
nákup 3 ks CD s názvom Szunyog Zsuzsa : Volt egy kertem
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Mgr. Zuzana Tubaová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210030
|
nákup ovocia a zeleniny
|
317,25 |
s DPH |
|
27112020
|
26.04.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211299
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
47,80 |
s DPH |
|
25082020
|
26.04.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002394
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
35,74 |
s DPH |
|
19082020
|
26.04.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280864072
|
služby mobillnej siete, spotreba 08.03.2021 - 07.04.2021 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
23.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210047
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
185,33 |
s DPH |
21/2021
|
|
23.04.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002251
|
nákup mäsa
|
67,85 |
s DPH |
|
19082020
|
21.04.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
27A/2021
|
nákup za body
|
0,01 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530107989
|
nákup tovaru
|
335,01 |
s DPH |
|
18082020
|
21.04.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210582-02
|
videoseminár - Mzdová účtovníčka - II. Q roku 2021
|
30,00 |
s DPH |
24/2021
|
|
21.04.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
videoseminár - Mzdová účtovníčka - II. Q roku 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
nákup učebných a didaktických pomôcok
|
105,82 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24A/2021
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002163
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
51,46 |
s DPH |
|
19082020
|
19.04.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
nákup tonerov - Z. Fábryho
|
106,00 |
s DPH |
22/2021
|
|
19.04.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211139
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
13,20 |
s DPH |
|
25082020
|
19.04.2021 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20211110
|
nákup monitora Samsung 24"
|
139,00 |
s DPH |
16/2021
|
|
16.04.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1398
|
nákup umývacieho a oplachovacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
75,68 |
s DPH |
23/2021
|
|
16.04.2021 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
nákup umývacieho a oplachovacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
75,68 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002108
|
nákup mäsa
|
16,17 |
s DPH |
|
19082020
|
15.04.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292938085
|
elektr.energia za 01.03.2021 - 31.03.2021 (Fejséš 1)
|
21,62 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
14.04.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
nákup umývacieho a oplachovacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
67,88 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292938084
|
elektr.energia za 01.03.2021 - 31.03.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
268,22 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
14.04.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
nákup tonerov - Z. Fábryho
|
106,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292938083
|
elektr. energia za 01.03.2021 - 31.03.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
80,15 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
14.04.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21145
|
nákup PVC sokla - L. Kossutha
|
32,00 |
s DPH |
119/2020
|
|
14.04.2021 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-002032
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
82,93 |
s DPH |
|
19082020
|
14.04.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530107037
|
nákup tovaru
|
88,98 |
s DPH |
|
18082020
|
14.04.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
185,33 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
507,23 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
503,10 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9921404090
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
93,80 |
s DPH |
17/2021
|
|
13.04.2021 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
93,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530106871
|
nákup tovaru
|
717,29 |
s DPH |
|
18082020
|
12.04.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-001951
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
32,32 |
s DPH |
|
19082020
|
12.04.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
nákup monitora Samsung 24"
|
139,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
530106695
|
nákup tovaru
|
574,28 |
s DPH |
|
18082020
|
12.04.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1460697251
|
mobilný telefónny hovor 01.03.2021-31.03.2021
|
0,04 |
s DPH |
|
83567466
|
12.04.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0132021
|
Výkon BS a technika PO za I.Q 2021
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
09.04.2021 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120050
|
tepelná energia za 3/2021
|
812,40 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.04.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-001836
|
nákup mäsových výrobkov
|
4,90 |
s DPH |
|
19082020
|
07.04.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280787857
|
telefónne poplatky za 03/2021 - pevná sieť
|
70,79 |
s DPH |
|
9925015893
|
06.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403254
|
internet za 3/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.04.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320254
|
internet za 3/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.04.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021041573
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.04.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8130801781
|
zemný plyn za 01.04.2021 - 30.04.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
01.04.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91303943
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.04.2021-30.04.2021 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.04.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
nákup tonera tlačiarne BROTHER MFC-J3530DW a KONICA MINOLTA - l. Kossutha
|
219,00 |
s DPH |
13/2021
|
|
30.03.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210040
|
školské potreby - HN
|
132,80 |
s DPH |
15/2021
|
|
30.03.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2601892631
|
mobilný telefón 17.03.2021 - 16.04.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
30.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210425
|
nákup pekárenských výrobkov
|
46,31 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-001705
|
mäsových výrobkov
|
2,10 |
s DPH |
|
19082020
|
29.03.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210020
|
nákup ovocia a zeleniny
|
93,89 |
s DPH |
|
27112020
|
29.03.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
530105585
|
nákup tovaru
|
66,41 |
s DPH |
|
18082020
|
26.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o., |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25B/2021
|
nákup 3 ks CD s názvom Szunyog Zsuzsa : Volt egy kertem
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Mgr. Zuzana Tubaová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
školské potreby - HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
nákup tonera tlačiarne BROTHER MFC-J3530DW a KONICA MINOLTA - l. Kossutha
|
219,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221031056
|
nákup dávkovača na dezinfekciu
|
122,50 |
s DPH |
14/2021
|
|
25.03.2021 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
nákup dávkovača na dezinfekciu
|
122,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-001608
|
nákup mäsa
|
16,18 |
s DPH |
|
19082020
|
24.03.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-001519
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
11,72 |
s DPH |
|
19082020
|
22.03.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500278282
|
vodné, stočné za 15.09.2020 -10.03.2021 - Fejséš, Z. Fábryho.
|
745,88 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
22.03.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2500278281
|
vodné, stočné za obdobie 11.12.2020 - 10.03.2021 - L. Kossutha
|
73,00 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
22.03.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
nákup PVC sokla - L. Kossutha
|
32,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120034
|
vyúčtovania faktúra za obdobie 01.01. - 01.12.2020
|
-904,83 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
19.03.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2171118537
|
nákup hľadáč kľúčov, kožený vintage peračník - SF
|
98,32 |
s DPH |
11/2021
|
|
19.03.2021 |
|
|
4Leaders, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202101249
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
430,53 |
s DPH |
9/2021
|
|
18.03.2021 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-001417
|
nákup mäsa
|
21,15 |
s DPH |
|
19082020
|
17.03.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
nákup hľadáč kľúčov, kožený vintage peračník - SF
|
98,37 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
4Leaders, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210325
|
nákup respirátorov FFP2/KN95
|
105,00 |
s DPH |
10/2021
|
|
12.03.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292537623
|
elektr.energia za 01.02.2021 - 28.02.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
94,08 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.03.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292537624
|
elektr.energia za 01.02.2021 - 28.02.2021(Z. Fábryho 1249/2)
|
266,27 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.03.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
220210093
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
1 350.00 |
s DPH |
6/2021
|
|
11.03.2021 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1510656061
|
mobilný telefónny hovor 01.02.2021- 28.02.2021
|
0,00 |
s DPH |
|
83567466
|
10.03.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210028
|
nákup spotrebného tovaru
|
106,00 |
s DPH |
4/2021
|
|
10.03.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-001256
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
13,81 |
s DPH |
|
19082020
|
10.03.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
530104177
|
nákup tovaru
|
137,84 |
s DPH |
|
18082020
|
10.03.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7294337483
|
elektr.energia za 01.02.2021 - 28.02.2021 (Fejséš 1)
|
21,62 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.03.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
nákup respirátorov FFP2/KN95
|
105,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Kobukrav občianské združenie |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279019370
|
služby mobilnej siete, spotreba 01.02.2021 - 07.03.2021 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FVTT-131/2021
|
knižky - učebné pomôcky pre predškolákov
|
203,05 |
s DPH |
8/2021
|
|
05.03.2021 |
|
|
Fortuna Libri, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278946107
|
telefónne poplatky za 02/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120018
|
tepelná energia za 2/2021
|
908,54 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.03.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403253
|
internet za 2/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
03.03.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320253
|
internet za 2/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
03.03.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22111005
|
nákup fotoaparáta, tabule - sada kvetov, reflexných viest a byciklov pre predškolákov
|
1 854,40 |
s DPH |
9/2021
|
|
03.03.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
knižky - učebné pomôcky pre predškolákov
|
203,05 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Fortuna Libri, a.s. |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
nákup fotoaparáta, tabule - sada kvetov, reflexných viest a byciklov pre predškolákov
|
1 870.00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
430,53 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021031565
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.03.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8784447817
|
zemný plyn za 01.03.2021 - 31.03.2021
|
548,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
01.03.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-001058
|
nákup mäsových výrobkov
|
10,27 |
s DPH |
|
19082020
|
01.03.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2597267953
|
mobilný telefón 17.02.2021 - 16.03.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
26.02.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210011
|
nákup ovocia a zeleniny
|
55,32 |
s DPH |
|
27112020
|
22.02.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7101013224
|
nákup jedálnych kupónov
|
293,20 |
s DPH |
5/2021
|
|
22.02.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
nákup jedálnych kupónov
|
279,59 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210269
|
nákup pekárenských výrobkov
|
38,12 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293949357
|
elektr.energia za 01.01.2021 - 31.01.2021 (Z. Fábryho 1249/2)
|
259,42 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
12.02.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7293949356
|
elektr.energia za 01.01.2021 - 31.01.2021 (L. Kossutha 1272/103)
|
77,54 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
12.02.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7294335983
|
elektr.energia za 01.01.2021 - 31.01.2021 (Fejséš 1)
|
163,57 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
12.02.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1360605625
|
mobilný telefónný hovor 01.01.2021-31.01.2021
|
0,80 |
s DPH |
|
83567466
|
10.02.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FVT2021-100-000750
|
nákup mäsových výrobkov
|
2,03 |
s DPH |
|
19082020
|
10.02.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8277171640
|
služby mobillnej siete, spotreba 01.01.2021 - 07.02.2021 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2111120002
|
tepelná energia za 1/2021
|
1 068,60 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.02.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
827703254
|
telefónne poplatky za 01/2021 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320252
|
internet za 1/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.02.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403252
|
internet za 1/2021
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.02.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103
|
nákup tlačiarne BROTHER MFC-J3530DW - L. Kossutha
|
384,20 |
s DPH |
3/2021
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14229310001081
|
nákup šatníkovej skrine (2ks Dobos K - ŠJ Z. Fábryho , 2 ks Mgr. Bodáková E. Tr. č. 1 Z. Fábryho )
|
383,20 |
s DPH |
122/2021
|
|
05.02.2021 |
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.02.2021 |
14.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021021565
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.02.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8794097795
|
zemný plyn za 01.02.2021 - 28.02.2021
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
01.02.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
nákup tlačiarne BROTHER MFC-J3530DW - L. Kossutha
|
384,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
nákup spotrebného tovaru
|
106,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7101008360
|
nákup jedálnych kupónov
|
800,72 |
s DPH |
2/2021
|
|
29.01.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
nákup jedálnych kupónov
|
766,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2592646217
|
mobilný telefón 17.01.2021 - 16.02.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
28.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210112
|
nákup pekárenských výrobkov
|
53,93 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.01.2021 |
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
210005
|
nákup ovocia a zeleniny
|
96,76 |
s DPH |
|
27112020
|
28.01.2021 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FTV-2021-100-000435
|
nákup mäsových výrobkov
|
24,67 |
s DPH |
|
19082020
|
27.01.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1667020
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2020
|
24,00 |
s DPH |
|
18112019
|
26.01.2021 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1724320
|
vedenie evidencie odpadu
|
6,00 |
s DPH |
|
18112019
|
26.01.2021 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
14699/21
|
vedenie evidencie odpadu
|
6,00 |
s DPH |
|
18112019
|
26.01.2021 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3129
|
komunálny odpad 2022
|
858,00 |
bez DPH |
Rozhodnutie č. 3000
|
2428700294
|
25.01.2021 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
530101046
|
nákup tovaru
|
31,35 |
s DPH |
|
18082020
|
25.01.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
530100932
|
nákup zmrazených zeleninových a mäsových výrobkov a ostatného tovaru
|
1 330.82 |
s DPH |
|
18082020
|
22.01.2021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
190820FTV-2021-100-00028920
|
nákup mäsových výrobkov
|
31,30 |
s DPH |
|
19082020
|
20.01.2021 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3000
|
komunálny odpad 2021
|
858,00 |
bez DPH |
Rozhodnutie č. 3000
|
2428700294
|
15.01.2021 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7294070259
|
elektr.energia za 01.12.2020 - 31.12.2020 (Fejséš 1)
|
259,43 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.01.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7292347786
|
elektr.energia za 01.12.2020 - 31.12.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
334,10 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.01.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7292347785
|
elektr.energia za 01.12.2020 - 31.12.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
136,33 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.01.2021 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
81607141550
|
zemný plyn za 01.01.2021 - 31.01.2021
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
13.01.2021 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2021
|
63,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
PSDOMOV s..r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1310595521
|
mobilný telefónný hovor 1.12.2020-31.12.2020
|
6,31 |
s DPH |
|
83567466
|
09.01.2021 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275310777
|
služby mobillnej siete, spotreba 08.12.2020 - 07.01.2021 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2011120194
|
tepelná energia za 12/2020
|
834,41 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.01.2021 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9098320251
|
internet za 12/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.01.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9100403251
|
internet za 12/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.01.2021 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8275233718
|
telefónne poplatky za 12/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
91303731
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.01.2021-31.03..2021 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
04.01.2021 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1021011597
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
04.01.2021 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2587989490
|
mobilný telefón 17.12.2020 - 16.01.2021
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
28.12.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020186
|
nákup tonerov do tlačierne Brother - L. Kossutha
|
37,00 |
s DPH |
129/2020
|
|
17.12.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4591418299
|
EVO 95
|
49,55 |
s DPH |
|
20002377
|
17.12.2020 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2500233201
|
vodné, stočné za 29.09.2020 - 10.12.2020 - L. Kossutha
|
250,91 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
16.12.2020 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202000350
|
nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov
|
373,31 |
s DPH |
116/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120031
|
nákup tovaru a údržbárskeho materiálu - prevádzka
|
406,62 |
s DPH |
106/2020
|
|
15.12.2020 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
129/2020
|
nákup tonerov do tlačierne Brother - L. Kossutha
|
37,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200908
|
nákup kuchynských potrieb do ŠJ pri MŠ, ul. Z. Fábryho 1249/2
|
290,59 |
s DPH |
126/2020
|
|
10.12.2020 |
|
|
GASTRO - GALAXI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1560555617
|
mobilný telefónny hovor 01.11.2020-30.11.2020
|
7,60 |
s DPH |
|
83567466
|
10.12.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7293142367
|
elektr.energia za 01.11.2020 - 30.11.2020 (Fejséš 1)
|
337,44 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
10.12.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7294531775
|
elektr.energia za 01.11.2020 - 30.11.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
372,10 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
10.12.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7294531774
|
elektr.energia za 01.11.2020 - 30.11.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
160,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
10.12.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200451
|
nákup písacieho stola a konferenčného stolíka - L. Kossutha Tr. č. 3
|
268,00 |
s DPH |
127/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273440512
|
služby mobillnej siete, spotreba 08.11.2020 - 07.12.2020 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020162
|
nákup Monitora Samsung LS24F350 23,5" PLS LED + inštalácia (kancelária Baloghová)
|
134,00 |
s DPH |
128/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
128/2020
|
nákup Monitora Samsung LS24F350 23,5" PLS LED + inštalácia (kancelária Baloghová)
|
134,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9112000038
|
premiestnenie elektrickej škrabky na zemiaky a pripojenie kanalizačného potrubia - ŠJ Z. Fábryho
|
161,17 |
s DPH |
81A/2020
|
|
09.12.2020 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
127/2020
|
nákup písacieho stola a konferenčného stolíka - L. Kossutha Tr. č. 3
|
268,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020189
|
servis, údržba plynových kotlov HOVAL, odborné prehliadky, skúšky PZ , zaškolenie a poučenie obsluhy - Osvedčenie obsluhy
|
539,28 |
s DPH |
114/2020
|
|
08.12.2020 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
nákup vianočných ozdôb - Program Asociácie Rákócziho pre MŠ v Karpatskej kotline
|
140,00 |
s DPH |
125/2020
|
|
08.12.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
34,05 |
s DPH |
117/2020
|
|
08.12.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273360907
|
telefónne poplatky za 11/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
04.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120178
|
tepelná energia za 11/2020
|
1 054,62 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.12.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320250
|
internet za 11/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.12.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403250
|
internet za 11/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.12.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20210324
|
nákup samotestov na COVID
|
279,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
03.12.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8784370437
|
zemný plyn za obdobie 01.12.2020 - 31.12.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.12.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
126/2020
|
nákup kuchynských potrieb do ŠJ pri MŠ, ul. Z. Fábryho 1249/2
|
290,59 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
GASTRO - GALAXI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20060
|
čistenie kanalizácie - MŠ -Fábryho 1249/2
|
120,00 |
s DPH |
121/2020
|
|
03.12.2020 |
|
|
Alena Czaboczká |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
125/2020
|
nákup vianočných ozdôb - Program Asociácie Rákócziho pre MŠ v Karpatskej kotline
|
140,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200696
|
nákup dezinfekčného prostriedku Hygem plus 10 l
|
96,00 |
s DPH |
118/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020124
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
338,19 |
s DPH |
87/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
123/2020
|
nákup darčekových kupónov
|
766,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7001091609
|
nákup darčekových kupónov
|
800,72 |
s DPH |
123/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
124/2020
|
nákup kontrolnej váhy a teplomeru ŠJ Z. Fábryho
|
210,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020147
|
nákup kontrolnej váhy a teplomeru ŠJ Z. Fábryho
|
210,00 |
s DPH |
124/2020
|
|
02.12.2020 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
01122020
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
140,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
01.12.2020 |
|
|
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
92305812
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2, L. Kossutha 1272/103
|
23,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.12.2020 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020121573
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.12.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1152020
|
Výkon BS a technika PO za IV Q 2020
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
01.12.2020 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
čistenie kanalizácie - MŠ -Fábryho 1249/2
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Alena Czaboczká |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2583220208
|
mobilný telefón 17.11.2020 - 16.12.2020
|
29,50 |
s DPH |
|
227714060
|
30.11.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122
|
nákup kancelárskych potrieb - (§54) Jennifer Bencsiková
|
45,53 |
s DPH |
120/2020
|
|
27.11.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Zmluva |
27112020
|
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
RAJO a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Zmluva |
27112020
|
dodávka tovaru potravinárskeho charakteru
|
podľaponukyaaktuálnychcen |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
nákup dezinfekčného prostriedku Hygem plus 10 l
|
96,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
nákup samotestov na COVID
|
279,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
nákup kancelárskych potrieb - (§54) Jennifer Bencsiková
|
45,53 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
34,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
22106987
|
nákup telovýchovných pomôcok pre predškolákov
|
2 057,56 |
s DPH |
111/2020
|
|
25.11.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov
|
373,31 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
nákup pracovnej obuvi ŠJ
|
151,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Profi Vision s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020135
|
kontrola hydranta a has. prístroja
|
133,00 |
s DPH |
112/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
Tödop |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
nákup plastelíny pre predškolákov
|
28,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Frutti Gyurmagyártó Kft |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
servis, údržba plynových kotlov HOVAL, odborné prehliadky, skúšky PZ , zaškolenie a poučenie obsluhy - Osvedčenie obsluhy
|
539,28 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FRTT-2020-719
|
nákup plastelíny pre predškolákov
|
28,15 |
s DPH |
110/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
Frutti Gyurmagyártó Kft |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200803754
|
nákup pracovnej obuvi ŠJ
|
151,50 |
s DPH |
115/2020
|
|
23.11.2020 |
|
|
Profi Vision s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
502,39 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020121
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
502,39 |
s DPH |
80/2020
|
|
20.11.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
03852020
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
238,00 |
s DPH |
108/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
offlinevideoseminár Správa registratúry v praxi a Mzdová účtovníčka na konci roka 2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201689-02
|
offlinevideoseminár Správa registratúry v praxi a Mzdová účtovníčka na konci roka 2020
|
60,00 |
s DPH |
113/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
03842020
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
565,00 |
s DPH |
108/2020
|
|
19.11.2020 |
|
|
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4591403881
|
EVO 95
|
49,51 |
s DPH |
|
20002377
|
18.11.2020 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
nákup telovýchovných pomôcok pre predškolákov
|
2 070,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
kontrola hydranta a has. prístroja
|
133,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Tödop |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7292624441
|
elektr.energia za 01.10.2020 - 31.10.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
146,70 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.11.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7002000716
|
nákup darčekových kupónov
|
904,64 |
s DPH |
109/2020
|
|
11.11.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7294226019
|
elektr.energia za 01.10.2020 - 31.10.2020 (Fejséš 1)
|
145,98 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.11.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
7292624442
|
elektr.energia za 01.10.2020 - 31.10.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
360,74 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.11.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
nákup darčekových kupónov
|
897,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271579468
|
služby mobillnej siete, spotreba 08.10.2020 - 07.11.2020 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20142
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
398,05 |
s DPH |
101/2020
|
|
10.11.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1560555617
|
mobilný telefónny hovor 01.10.2020-31.10.2020
|
1,96 |
s DPH |
|
83567466
|
10.11.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271504517
|
telefónne poplatky za 10/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
10.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
nákup tovaru a údržbárskeho materiálu - prevádzka
|
406,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
170569
|
nákup elektroniky podľa vlastného výberu (Vysávače Sencor SVC 900, Mikr. ECG MTM 1771)
|
281,00 |
s DPH |
107/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
nákup elektroniky podľa vlastného výberu (Vysávače Sencor SVC 900, Mikr. ECG MTM 1771)
|
281,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120162
|
tepelná energia za 10/2020
|
620,75 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.11.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
11112020
|
nákup kreativného materiálu pre predškolákov
|
326,00 |
s DPH |
105/2020
|
|
05.11.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320249
|
internet za 10/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.11.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403249
|
internet za 10/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.11.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
795,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
nákup kreativného materiálu pre predškolákov
|
326,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
92305663
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2, L. Kossutha 1272/103
|
90,00 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
03.11.2020 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020111571
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.11.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8765159702
|
zemný plyn za 01.11.2020 - 30.11.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.11.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5202066375
|
nákup skartovačky Hama Premium X8CD
|
42,60 |
s DPH |
104/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
Alza.cz |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
nákup skartovačky Hama Premium X8CD
|
42,60 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Alza.cz |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2578635696
|
mobilný telefón 17.10.2020 - 16.11.2020
|
31,00 |
s DPH |
|
227714060
|
26.10.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
nákup tonerov ŠJ - Z. Fábryho
|
9,00 |
s DPH |
99/2020
|
|
26.10.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5420178583
|
nákup radiomagnetofónu s CD - Tr. č. 3, L. Kossutha - predškoláci
|
68,90 |
s DPH |
100/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
Elektrosped, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20125
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Jennifer Bencsiková - §54 a)
|
50,00 |
s DPH |
102/2020
|
|
22.10.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200064
|
oprava plynového varného kotla - ŠJ Z. Fábryho
|
175,32 |
s DPH |
96/2020
|
|
21.10.2020 |
|
|
Ing. Martin Kováč, Gastrotechnika plus |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Jennifer Bencsiková - §54 a)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
398,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
nákup radiomagnetofónu s CD - Tr. č. 3, L. Kossutha - predškoláci
|
68,90 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Elektrosped, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10102020
|
nákup učebných pomôcok k tematickým hrám pre predškolákov
|
213,80 |
s DPH |
98/2020
|
|
20.10.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4591389838
|
EVO 95
|
19,83 |
s DPH |
|
20002377
|
20.10.2020 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
nákup tonerov ŠJ - Z. Fábryho
|
9,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
nákup učebných pomôcok k tematickým hrám pre predškolákov
|
213,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2071131311
|
nákup držiaka na upratovacie pomôcky
|
23,72 |
bez DPH |
97/2020
|
|
19.10.2020 |
|
|
4Leaders, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
191497
|
nákupm pier - SF
|
80,64 |
s DPH |
86/2020
|
|
19.10.2020 |
|
|
National Pen |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
157,57 |
s DPH |
79/2020
|
|
16.10.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113
|
nákup školských potrieb pre detí ohrozeného soc. vylúčením na I. polrok šk. roku 2020/2021
|
149,40 |
s DPH |
92/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
nákup držiaka na upratovacie pomôcky
|
23,71 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
4Leaders, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20100327
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
95/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20121
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
348,25 |
s DPH |
63/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20120
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka (L. Kossutha)
|
191,10 |
s DPH |
93/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020111
|
nákup kancelárskych potrieb - (§54) Emese Kovács
|
45,53 |
s DPH |
94/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7294130450
|
elektr.energia za 01.09.2020 - 30.09.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
125,94 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
14.10.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7293138617
|
elektr.energia za 01.09.2020 - 30.09.2020 (Fejséš 1)
|
41,33 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
14.10.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
7294130451
|
elektr.energia za 01.09.2020 - 30.09.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
341,74 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
14.10.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka (L. Kossutha)
|
191,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20200825
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
38,62 |
s DPH |
91/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
38,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
nákup kancelárskych potrieb - (§54) Emese Kovács
|
45,53 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269715999
|
služby mobillnej siete, spotreba 08.09.2020 - 07.10.2020 - č. mob. 0910944358
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
12.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
nákup školských potrieb pre detí ohrozeného soc. vylúčením na I. polrok šk. roku 2020/2021
|
149,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
oprava plynového varného kotla - ŠJ Z. Fábryho
|
175,32 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Ing. Martin Kováč, Gastrotechnika plus |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1450545685
|
mobilný telefónny hovor 01.09.2020-30.09.2020
|
5,21 |
s DPH |
|
83567466
|
09.10.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2020 |
|
|
Zmluva |
5100953417S/2012
|
dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
podľacenníka |
s DPH |
|
1103819018
|
07.10.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20200033
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
55,00 |
s DPH |
89/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
TERRA GRATA, n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
TERRA GRATA, n. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2404241425
|
poistenie majetku od 14.11.2020 - 13.11.2021 - Fejséš 1
|
41,79 |
s DPH |
|
2404241425
|
06.10.2020 |
|
|
156. 155 2018 2404159672 7.6.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
nákup gumovej dlažby (TESCO projekt č. 7 Dopravné ihrisko - L. Kossuthab
|
130,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20211126
|
nákup tovaru - areál MŠ L. Kossutha
|
106,25 |
s DPH |
63/2021
|
|
06.10.2020 |
|
|
FEBRA spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200412
|
nákup gumovej dlažby (TESCO projekt č. 7 Dopravné ihrisko - L. Kossuthab
|
130,01 |
s DPH |
88/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
338,19 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403248
|
internet za 9/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.10.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269635540
|
telefónne poplatky za 9/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120146
|
tepelná energia za 9/2020
|
234,97 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.10.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320248
|
internet za 9/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.10.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8784317414
|
zemný plyn za 01.10.2020 - 31.10.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.10.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
91303536
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.10.2020-31.12..2020 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.10.2020 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
25010187325
|
vodné, stočné za 11.06.2020 - 28.09.2020 - L. Kossutha
|
309,46 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
01.10.2020 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020101578
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.10.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
120016
|
nákup spotrebného tovaru
|
136,34 |
s DPH |
74/2020
|
|
30.09.2020 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200551
|
nákup WC oleja, dezinfekčného roztoku na plochy a ruky
|
199,90 |
s DPH |
84/2020
|
|
29.09.2020 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2573974996
|
mobilný telefón 17.09.2020 - 16.10.2020
|
31,00 |
s DPH |
|
227714060
|
29.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0752020
|
Výkon BS a technika PO za III:.Q 2020
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
28.09.2020 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2500184571
|
vodné, stočné za 13.03.2020 -14.09.2020 - Fejséš, Z. Fábryho.
|
533,51 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
28.09.2020 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
nákupm pier - SF
|
80,64 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
National Pen |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
85,01 |
s DPH |
85/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
85,01 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
22103392
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
215,82 |
s DPH |
76/2020
|
|
23.09.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9118000029
|
oprava motorového vozidla Škoda PICK UP 772 BJ
|
150,00 |
s DPH |
81/2020
|
13082019
|
22.09.2020 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
nákup tonerov L. Kossutha
|
37,00 |
s DPH |
83/2020
|
|
22.09.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
nákup WC oleja, dezinfekčného roztoku na plochy a ruky
|
199,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
nákup tovaru - areál MŠ L. Kossutha
|
106,25 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
|
|
FEBRA spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
nákup tonerov L. Kossutha
|
37,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2020 |
|
|
Objednávka |
81A/2020
|
premiestnenie elektrickej škrabky na zemiaky a pripojenie kanalizačného potrubia - ŠJ Z. Fábryho
|
161,17 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
publikácia PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 2019/2020
|
22,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Marian Medlen - JuristDat |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4200442858
|
publikácia PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 2019/2020
|
22,90 |
s DPH |
82/2020
|
|
16.09.2020 |
|
|
Marian Medlen - JuristDat |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293354382
|
elektr.energia za 01.08.2020 - 31.08.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
95,27 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
14.09.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5590034213
|
služby STP APV 10-12/2020, 1-9/2021
|
274,85 |
s DPH |
|
R-136/2019
|
14.09.2020 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20180
|
nákup odbornej publikácie - školský vzdelávací program
|
63,90 |
s DPH |
70/2020
|
|
14.09.2020 |
|
|
COMENIUS - Ped. Intézet, n.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293814833
|
elektr.energia za 01.08.2020 - 31.08.2020 (Fejséš 1)
|
23,76 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
14.09.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293354383
|
elektr.energia za 01.08.2020 - 31.08.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
207,73 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
14.09.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
nákup čistiaceho roztoku Izopropyl Cleanfit na ruky a povrchy 10 l
|
209,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201000318
|
nákup čistiaceho roztoku Izopropyl Cleanfit na ruky a povrchy 10 l
|
209,76 |
s DPH |
78/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
nákup tlačiarni s prísluišenstvom + inštalácia (L. Kossutha Tr.4 a Tr.3)
|
376,20 |
s DPH |
71/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
239,43 |
s DPH |
64/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
oprava motorového vozidla Škoda PICK UP 772 BJ
|
150,00 |
s DPH |
|
13082019
|
10.09.2020 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
nákup tonerov L. Kossutha
|
236,90 |
s DPH |
75/2020
|
|
10.09.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267866896
|
mobilný hlas 08.08.2020 - 07.09.2020
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
157,57 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1470529718
|
mobilný telefónny hovor 01.08.2020-31.08.2020
|
4,00 |
s DPH |
|
83567466
|
10.09.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
nákup jedálnych kupónov
|
689,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7001069420
|
nákup jedálnych kupónov
|
721,36 |
s DPH |
77/2020
|
|
09.09.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
215,82 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
nákup tonerov L. Kossutha
|
236,90 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
nákup spotrebného tovaru
|
136,34 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403247
|
internet za 8/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.09.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200351
|
nákup stavebného materiálu (TESCO projekt č. 7 Dopravné ihrisko - L. Kossutha)
|
1 170.00 |
s DPH |
72/2020
|
|
07.09.2020 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200350
|
nákup stavebného materiálu (TESCO projekt č. 7 Dopravné ihrisko - L. Kossutha)
|
130,00 |
s DPH |
73/2020
|
|
07.09.2020 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20210978
|
nákup sanity
|
124,90 |
s DPH |
52/2021
|
|
07.09.2020 |
|
|
FEBRA spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8267791900
|
telefónne poplatky za 8/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
07.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320247
|
internet za 8/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.09.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120130
|
tepelná energia za 8/2020
|
209,39 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.09.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
nákup utierky na ruky
|
187,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV2016109296
|
nákup utierky na ruky
|
187,60 |
s DPH |
69/2020
|
|
04.09.2020 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
nákup tlačiarni s prísluišenstvom + inštalácia (L. Kossutha Tr.4 a Tr.3)
|
376,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
nákup stavebného materiálu (TESCO projekt č. 7 Dopravné ihrisko - L. Kossutha)
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
nákup stavebného materiálu (TESCO projekt č. 7 Dopravné ihrisko - L. Kossutha)
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8619953986
|
zemný plyn za 01.08.2020 - 30.09.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.09.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
nákup odbornej publikácie - školský vzdelávací program
|
63,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
COMENIUS - Ped. Intézet, n.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020091566
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.09.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
01092020
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
uvedenávcenníku |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.09.2020 |
|
|
Zmluva |
31082020
|
dodávka tovaru potravinárskeho charakteru
|
podľaponukyaaktuálnychcen |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Ladislav Boršoš - Rozličný tovar |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2569260133
|
mobilný telefón 17.08.2020 - 16.09.2020
|
31,00 |
s DPH |
|
227714060
|
28.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200235
|
nákup bezkontaktných teplomerov
|
403,43 |
s DPH |
68/2020
|
|
27.08.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV2016109028
|
nákup dávkovača na utierky na ruky
|
155,60 |
s DPH |
67/2020
|
|
26.08.2020 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
25082020
|
dodávka 100 % šťavy, ovocia a zeleniny, ovocného pyré
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
nákup bezkontaktných teplomerov
|
403,43 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20/20
|
prísp. na stravu zo SF 7/2020
|
11,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
21.08.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
19/20
|
prísp. na stravu - režijné náklady 7/20
|
62,70 |
s DPH |
|
4/2012
|
21.08.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201000293
|
nákup dávkovača na dezinfekcu, tekute mydlo senzorový 1 l
|
122,50 |
s DPH |
66/2020
|
|
20.08.2020 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
nákup dávkovača na utierky na ruky
|
155,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
nákup dávkovača na dezinfekcu, tekute mydlo senzorový 1 l
|
122,50 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
DAMITO s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
nákup sanity
|
124,90 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
FEBRA spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.08.2021 |
|
|
Zmluva |
19082020
|
pravidelná dodávka čerstvého bravčového mäsa, hovädzieho mäsa, vnútornosti a mäsových výrobkov
|
uvedenávcenníku |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FA200859
|
1 ks čipovej karty Gemnalto verzia IDPrime 940
|
35,00 |
s DPH |
59/2020
|
|
18.08.2020 |
|
|
Disig, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2020 |
|
|
Zmluva |
18082020
|
dodávka mrazeného tovaru a potravinárskych výrobkov
|
uvedenávponukovomliste |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8765087324
|
zemný plyn za 01.08.2020 - 31.08.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
13.08.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8400035551
|
zemný plyn za obdobie 01.01.2020 - 31.07.2020 - vyúčtovanie
|
-353,77 |
s DPH |
|
6300192882
|
13.08.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7293774529
|
elektr.energia za 01.07.2020 - 31.07.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
267,38 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
12.08.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7293774530
|
elektr.energia za 01.07.2020 - 31.07.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
199,26 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
12.08.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8266018183
|
mobilný hlas 08.07.2020 - 07.08.2020
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1430493938
|
mobilný telefónny hovor 01.07.2020-31.07.2020
|
10,51 |
s DPH |
|
83567466
|
08.08.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320246
|
internet za 7/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.08.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403246
|
internet za 7/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.08.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120114
|
tepelná energia za 7/2020
|
211,51 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.08.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265942848
|
telefónne poplatky za 8/2020 - pevná sieť
|
71,16 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4591353326
|
EVO 95
|
49,59 |
s DPH |
|
20002377
|
04.08.2020 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020081567
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020078
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
1 162.29 |
s DPH |
65/2020
|
|
31.07.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200100
|
nákup ponorného mixéra BOSCH (ŠJ Z. Fábryho )
|
35,90 |
s DPH |
61/2020
|
|
31.07.2020 |
|
|
EURONICS - Katarína Liszkaiová - BIELA TECHNIKA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
348,25 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
1 162,29 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200228
|
nákup náplne do lekárničky
|
119,27 |
s DPH |
62/2020
|
|
30.07.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
nákup náplne do lekárničky
|
119,27 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
239,43 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.07.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
nákup ponorného mixéra BOSCH (ŠJ Z. Fábryho )
|
35,90 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
|
|
EURONICS - Katarína Liszkaiová - BIELA TECHNIKA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0630720
|
nákup externého disku (HDD ADATA 1 TB slim 2,5")
|
54,80 |
s DPH |
60/2020
|
|
28.07.2020 |
|
|
Peter Tancsák - NIBBLE IT |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
nákup externého disku (HDD ADATA 1 TB slim 2,5")
|
54,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Peter Tancsák - NIBBLE IT |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2564510640
|
mobilný telefón 17.07.2020 - 16.08.2020
|
31,00 |
s DPH |
|
227714060
|
27.07.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200419
|
nákup inventáru do ŠJ pri MŠ, ul. Z. Fábryho 1249/2
|
1 312.19 |
s DPH |
54/2020
|
|
24.07.2020 |
|
|
GASTRO - GALAXI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200420
|
nákup strojov do ŠJ pri MŠ, ul. Z. Fábryho 1249/2
|
576,48 |
s DPH |
55/2020
|
|
24.07.2020 |
|
|
GASTRO - GALAXI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200421
|
nákup univerzálneho robota RM 30 H do ŠJ pri MŠ, ul. Z. Fábryho 1249/2
|
2 536.80 |
s DPH |
56/20200
|
|
24.07.2020 |
|
|
GASTRO - GALAXI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9001337663
|
tlačiarenské služby
|
32,87 |
s DPH |
52/2020
|
|
24.07.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
1 ks čipovej karty Gemnalto verzia IDPrime 940
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Disig, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
22101198
|
nákup okruhleho konf. stolíka - L. Kossutha - prevádzka
|
57,50 |
s DPH |
57/2020
|
|
20.07.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020075
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
140,21 |
s DPH |
20/2020
|
|
20.07.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
77/2020
|
strava a občerstvenie pre zamestnancov MŠ - pracovná porada (SF)
|
460,55 |
s DPH |
43/2020
|
|
17.07.2020 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
nákup okruhleho konf. stolíka - L. Kossutha - prevádzka
|
57,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20415634
|
nákup plechovej policovej skrine - prevádzka (archív)
|
234,00 |
s DPH |
58/2020
|
|
16.07.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
nákup plechovej policovej skrine - prevádzka (archív)
|
234,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200051
|
zhotovenie sieťky proti hmyzu na okno - kancelária
|
49,99 |
s DPH |
49/2020
|
|
15.07.2020 |
|
|
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE Kinga Mitrová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7293426450
|
elektr.energia za 01.06.2020 - 30.06.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
254,68 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.07.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20kdi00753
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho)
|
367,08 |
s DPH |
|
722018
|
13.07.2020 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7292620241
|
elektr.energia za 01.06.2020 - 30.06.2020 (Fejséš 1)
|
22,18 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.07.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7293426449
|
elektr.energia za 01.06.2020 - 30.06.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
261,14 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.07.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7292621797
|
elektr.energia za 01.07.2020 - 31.07.2020 (Fejséš 1)
|
21,62 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.07.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264155009
|
mobilný hlas 08.06.2020 - 07.07.2020
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20002
|
nákup kytíc - odchod do dôchodku SF (Bodnárová, Kanóczová)
|
53,40 |
s DPH |
50A/2020
|
|
09.07.2020 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.07.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
nákup univerzálneho robota RM 30 H do ŠJ pri MŠ, ul. Z. Fábryho 1249/2
|
2 536.80 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
|
|
GASTRO - GALAXI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
nákup strojov do ŠJ pri MŠ, ul. Z. Fábryho 1249/2
|
576,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
GASTRO - GALAXI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264081271
|
telefónne poplatky za 6/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
07.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0412020
|
Výkon BS a technika PO za II.Q 2020
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
06.07.2020 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120098
|
tepelná energia za 6/2020
|
214,34 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.07.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
Z1201161
|
nákup elektrického krájača do ŠJ pri MŠ
|
678,95 |
s DPH |
53/2020
|
|
06.07.2020 |
|
|
Miroslav Berecký ml. - GastroKuchyne.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
nákup elektrického krájača do ŠJ pri MŠ
|
678,95 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Miroslav Berecký ml. - GastroKuchyne.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1370482699
|
mobilný telefónny hovor 01.06.2020-30.06.2020
|
9,21 |
s DPH |
|
83567466
|
06.07.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8130559499
|
zemný plyn za 01.07.2020 - 31.07.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.07.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403245
|
internet za 6/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
03.07.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320245
|
internet za 6/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
03.07.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3062020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
1 066.00 |
s DPH |
50/2020
|
|
03.07.2020 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
nákup inventáru do ŠJ pri MŠ, ul. Z. Fábryho 1249/2
|
1 312,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
GASTRO - GALAXI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91303334
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.07.2020-31.07.2020 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.07.2020 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020071591
|
Výkon zodpovednej osoby za 7/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.07.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
tlačiarenské služby
|
32,87 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
92305026
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2, L. Kossutha 1272/103
|
45,60 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.07.2020 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200048
|
nákup doplnku k strave
|
32,55 |
s DPH |
42/2020
|
|
30.06.2020 |
|
|
Boršoš Ladislav - Rozličný tovar, |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2006000669
|
program Školská jedáleň 4
|
276,00 |
s DPH |
51/2020
|
|
30.06.2020 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
program Školská jedáleň 4
|
276,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
1 066,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
50A/2020
|
nákup kytíc - odchod do dôchodku SF (Bodnárová, Kanóczová)
|
53,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2559828590
|
mobilný telefón 17.06.2020 - 16.07.2020
|
31,00 |
s DPH |
|
227714060
|
26.06.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
zhotovenie sieťky proti hmyzu na okno - kancelária
|
49,99 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE Kinga Mitrová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
02062020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
327,00 |
s DPH |
47/2020
|
|
22.06.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
48/2020
|
nákup hračky do piesku pre predškolákov
|
374,12 |
s DPH |
48/2020
|
|
22.06.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
03062020
|
nákup telovýchovného náradia pre predškolákov
|
1 765.00 |
s DPH |
46/2020
|
|
22.06.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.06.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
327,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
nákup telovýchovného náradia pre predškolákov
|
1 765,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
nákup hračky do piesku pre predškolákov
|
374,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
4591331799
|
EVO 95
|
48,49 |
s DPH |
|
20002377
|
18.06.2020 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2500124203
|
vodné, stočné za 13.03.2020 - 10.06.2020 - L. Kossutha
|
72,48 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
17.06.2020 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
120008
|
nákup krovinorezu, furiku a iného spotrebného tovaru
|
153,40 |
s DPH |
45/2020
|
|
17.06.2020 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
nákup krovinorezu, furiku a iného spotrebného tovaru
|
153,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
strava a občerstvenie pre zamestnancov MŠ - pracovná porada (SF)
|
460,55 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9920352974
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
187,60 |
s DPH |
44/2020
|
|
16.06.2020 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
nákup skladanej utierky na ruky
|
187,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2020 |
|
|
CAMEA SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294428169
|
elektr.energia za 01.05.2020 - 31.05.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
279,95 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
16.06.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200042
|
nákup doplnku k strave
|
1 058,54 |
s DPH |
41/2020
|
|
15.06.2020 |
|
|
Boršoš Ladislav - Rozličný tovar, |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
nákup doplnku k strave
|
1 091,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Boršoš Ladislav - Rozličný tovar, |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7292435606
|
elektr.energia za 01.05.2020 - 31.05.2020 (Fejséš 1)
|
21,62 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.06.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294428169
|
elektr.energia za 01.05.2020 - 31.05.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
279,95 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.06.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7294428170
|
elektr.energia za 01.05.2020 - 31.05.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
202,33 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.06.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262268931
|
mobilný hlas 08.05.2020 - 07.06.2020
|
37,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2020 |
|
|
Zmluva |
6300192882
|
dodatok k zmluve o dodávke plynu
|
podľacenníka |
s DPH |
|
1103819018
|
09.06.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262195638
|
telefónne poplatky za 5/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
08.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7001044077
|
nákup jedálnych kupónov
|
1 116,86 |
s DPH |
40/2020
|
|
08.06.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-001090
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2021
|
229,00 |
bez DPH |
41/2020
|
|
05.06.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20200317
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov - dobropis
|
-42,14 |
s DPH |
9/2020
|
|
05.06.2020 |
|
|
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
nákup jedálnych kupónov
|
1 072,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2021
|
229,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120082
|
tepelná energia za 5/2020
|
299,44 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.06.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
nákup tlačív
|
84,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403244
|
internet za 5/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
03.06.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320244
|
internet za 5/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
03.06.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2020 |
|
|
Zmluva |
9925015893, 2029324985
|
dodatok k zmluve - balík Biznis linka XL, 1. - 30. mesiaca
|
40,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
03.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2020 |
|
|
Zmluva |
9925015915, 2030211964
|
dodatok k zmluve - balík Biznis linka L, 1. - 30. mesiaca
|
30,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
03.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8765032002
|
zemný plyn za 01.06.2020 - 30.06.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
01.06.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020061535
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.06.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
113,10 |
s DPH |
31/2020
|
|
27.05.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2555164734
|
mobilný telefón 17.05.2020 - 16.06.2020
|
31,00 |
s DPH |
|
227714060
|
27.05.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200154
|
nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov
|
532,90 |
s DPH |
38/2020
|
|
27.05.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20060
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Enikő Kállaiová - §52a)
|
50,00 |
s DPH |
33/2020
|
|
26.05.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20062
|
nákup spotrebného tovaru
|
73,60 |
s DPH |
35/2020
|
|
26.05.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
nákup spotrebného tovaru
|
73,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20061
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
361,25 |
s DPH |
34/2020
|
|
26.05.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka
|
361,25 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Enikő Kállaiová - §52a)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
nákup ochranných a dezinfekčných prostriedkov
|
532,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Lekáreň FICARIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7292220663
|
elektr.energia za 01.04.2020 - 30.04.2020 (Fejséš 1)
|
21,62 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
14.05.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7292525675
|
elektr.energia za 01.04.2020 - 30.04.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
293,39 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
14.05.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7292525676
|
elektr.energia za 01.04.2020 - 30.04.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
197,06 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
14.05.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8259748926
|
mobilný hlas 08.04.2020 - 07.05.2020
|
45,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320243
|
internet za 4/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.05.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120066
|
tepelná energia za 4/2020
|
431,05 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.05.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403243
|
internet za 4/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.05.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258672247
|
telefónne poplatky za 4/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
05.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8813269940
|
zemný plyn za 01.05.2020 - 31.05.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
05.05.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
výkon PZS a vyprac. dokumentu o posúdení rizikovosti pracoviska
|
250,00 |
s DPH |
14/2020
|
|
05.05.2020 |
|
|
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020051521
|
Výkon zodpovednej osoby za 5/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
04.05.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2550478326
|
mobilný telefón 17.04.2020 - 16.05.2020
|
70,62 |
s DPH |
|
227714060
|
30.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20040124
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
25/2020
|
|
24.04.2020 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20001
|
nákup kvetov na MDŽ a Deň učiteľov
|
146,50 |
s DPH |
24/2020
|
|
24.04.2020 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20031
|
občerstvenie na MDŽ - Sociálny fond
|
46,80 |
s DPH |
17/2020
|
|
20.04.2020 |
|
|
Ing. Bányácski Július |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0302020
|
Výkon BS a technika PO za I.Q 2020
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
17.04.2020 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294221293
|
elektr.energia za 01.03.2020 - 31.03.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
265,55 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
17.04.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294221294
|
elektr.energia za 01.03.2020 - 31.03.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
224,39 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
17.04.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294329478
|
elektr.energia za 01.03.2020 - 31.03.2020 (Fejséš 1)
|
156,92 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
17.04.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
|
38,00 |
s DPH |
18/2020
|
|
14.04.2020 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8257472541
|
mobilný hlas 08.03.2020 - 07.04.2020
|
30,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120050
|
tepelná energia za 3/2020
|
755,81 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.04.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2020 |
|
|
Objednávka |
32/20
|
nákup jedálnych kupónov
|
957,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1430324643
|
mobilný telefónny hovor 01.03.2020-31.03.2020
|
3,98 |
s DPH |
|
83567466
|
07.04.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
nákup jedálnych kupónov
|
999,12 |
s DPH |
32/20
|
|
07.04.2020 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256400171
|
telefónne poplatky za 3/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201311272
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
185,66 |
s DPH |
6/2020
|
|
06.04.2020 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2075058202
|
dodatok k zmluve - Mobilný hlas L, mobil
|
67,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
06.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.04.2020 |
|
|
Zmluva |
A8235239
|
aktivácia účastníckeho programu Go 20 € a predaj zariadenia
|
21,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
06.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403242
|
internet za 32020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
03.04.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320242
|
internet za 3/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
03.04.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8745615197
|
zemný plyn za 01.04.2020 - 30.04.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.04.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020041528
|
Výkon zodpovednej osoby za 4/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.04.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0099
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 3/2020
|
27,00 |
s DPH |
|
23092019
|
01.04.2020 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
91303163
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.04.2020-30.06.2020 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.04.2020 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2020 |
|
|
Zmluva |
14751/2020
|
Darovacia zmluva - Bezpečne a hravo na našom dopravnom ihrisku
|
1 300.00 |
s DPH |
|
1103819018
|
31.03.2020 |
|
|
Nadácia Pontis |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2545721189
|
mobilný telefón 17.03.2020 - 16.04.2020
|
20,00 |
s DPH |
|
227714060
|
27.03.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
82FVT19004047
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
273,70 |
s DPH |
28/2020
|
|
23.03.2020 |
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2500067622
|
vodné, stočné za 01.11.2019 - 12.03.2020 - Fejséš, Z. Fábryho.
|
508,50 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
18.03.2020 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2500066607
|
vodné, stočné za 13.09.2019 - 12.03.2020 - L. Kossutha
|
248,11 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
18.03.2020 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
557,74 |
s DPH |
21/2020
|
|
13.03.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.03.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
nákup spotrebného tovaru - prevádzka
|
113,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/20
|
nákup knižiek - predškoláci
|
207,93 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
FADAFA BOOKS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/02
|
nákup knižiek - predškoláci
|
207,93 |
s DPH |
29/20
|
|
12.03.2020 |
|
|
FADAFA BOOKS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
nákup rádia SENCOR - predškoláci
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Alexander Nagy N&N |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20007
|
nákup rádia SENCOR - predškoláci
|
99,00 |
s DPH |
30/2020
|
|
12.03.2020 |
|
|
Alexander Nagy N&N |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7292432942
|
elektr.energia za 01.02.2020 - 29.02.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
306,38 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
12.03.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
220200089
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
597,10 |
s DPH |
11/2020
|
|
11.03.2020 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7293421272
|
elektr.energia za 01.02.2020 - 29.02.2020 (Fejséš 1)
|
371,12 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.03.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7292432941
|
elektr.energia za 01.02.2020 - 29.02.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
280,97 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.03.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
273,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
22011630
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
1 354,42 |
s DPH |
27/2020
|
|
10.03.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8255206100
|
mobilný hlas 08.02.2020 - 07.03.2020
|
30,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120018
|
tepelná energia za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019
|
397,96 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
10.03.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
14/20
|
prísp. na stravu - režijné náklady 3/2020
|
124,26 |
s DPH |
|
4/2012
|
10.03.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
13/20
|
prísp. na stravu zo SF 3/2020
|
21,80 |
s DPH |
|
4/2012
|
10.03.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
010320
|
občerstvenie na MDŽ - Sociálny fond
|
351,00 |
s DPH |
13/2020
|
|
09.03.2020 |
|
|
BOROSTYÁN s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8254131653
|
telefónne poplatky za 2/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
09.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403241
|
internet za 2/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
09.03.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4591279560
|
EVO 95
|
49,58 |
s DPH |
|
20002377
|
09.03.2020 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
1 504,92 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120034
|
tepelná energia za 2/2020
|
1 210,98 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
09.03.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1430324643
|
mobilný telefónný hovor 01.02.2020 - 29.02.2020
|
8,00 |
s DPH |
|
83567466
|
09.03.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320241
|
internet za 2/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
09.03.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
201311377
|
didaktické pomôcky - predškoláci
|
511,30 |
s DPH |
4/2020
|
|
09.03.2020 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
nákup kvetov na MDŽ a Deň učiteľov
|
146,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Liszkaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
kancelárske potreby - Mária Baloghová ( §52a)ÚPSVaR )
|
49,91 |
s DPH |
22/2020
|
|
03.03.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
školské potreby - HN
|
199,20 |
s DPH |
23/2020
|
|
03.03.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
školské potreby - HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8774612314
|
zemný plyn za 01.03.2020 - 31.03.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.03.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
kancelárske potreby - Mária Baloghová ( §52a)ÚPSVaR )
|
34,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
140,21 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200018
|
nákup doplnku k strave
|
359,86 |
s DPH |
19/2020
|
|
02.03.2020 |
|
|
Boršoš Ladislav - Rozličný tovar, |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020031523
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.03.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
557,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0098
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 2/2020
|
81,00 |
s DPH |
|
23092019
|
28.02.2020 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
19/25020
|
nákup doplnku k strave
|
359,86 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Boršoš Ladislav - Rozličný tovar, |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020
|
38,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
občerstvenie na MDŽ - Sociálny fond
|
46,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Ing. Bányácski Július |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2541025031
|
mobilný telefón 17.2.2020 - 16.3.2020
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
27.02.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
nákup tonerov
|
74,28 |
s DPH |
15/2020
|
|
25.02.2020 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202003537
|
nové paragrafy v materskej škole - február 2020
|
39,65 |
s DPH |
16/2020
|
|
24.02.2020 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9001288795
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
1/2020
|
|
24.02.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
nové paragrafy v materskej škole - február 2020
|
39,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
nákup tonerov
|
74,28 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
DAMEDIS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
občerstvenie na MDŽ - Sociálny fond
|
351,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
BOROSTYÁN s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
výkon PZS a vyprac. dokumentu o posúdení rizikovosti pracoviska
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
|
|
PZS SM - Práca a zdravie, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
nákup WC prášku a tekutého mydla
|
151,99 |
s DPH |
8/2020
|
|
20.02.2020 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7292711672
|
elektr.energia za 01.01.2020 - 31.01.2020 (L. Kossutha 1272/103)
|
300,41 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.02.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7292711673
|
elektr.energia za 01.01.2020 - 31.01.2020 (Z. Fábryho 1249/2)
|
374,99 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.02.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7293565247
|
elektr.energia za 01.01.2020 - 31.01.2020 (Fejséš 1)
|
538,82 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.02.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
597,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Mária Baloghová - §52a)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20020
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Mária Baloghová - §52a)
|
50,00 |
s DPH |
12/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201100
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
216,60 |
s DPH |
10/2020
|
|
12.02.2020 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FV20200160
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
101,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
101,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
MANDALA MONTESSORI s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
216,60 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251879654
|
telefónne poplatky za 1/2020 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
10.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8252945280
|
mobilný hlas 08.01.2020 - 07.02.2020
|
30,00 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1490386070
|
mobilný telefónný hovor 01.01.2020 - 31.01.2020
|
11,41 |
s DPH |
|
83567466
|
10.02.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200102
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
340,00 |
s DPH |
7/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
nákup WC prášku a tekutého mydla
|
151,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403240
|
internet za 1/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320240
|
internet za 1/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.02.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov
|
340,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020021528
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
05.02.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8/20
|
prísp. na stravu zo SF 2/2020
|
71,60 |
s DPH |
|
4/2012
|
05.02.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20
|
prísp. na stravu - režijné náklady 2/2020
|
408,12 |
s DPH |
|
4/2012
|
05.02.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0096
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 1/2020
|
99,00 |
s DPH |
|
23092019
|
05.02.2020 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8832625850
|
zemný plyn za 01.02.2020 - 29.02.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
05.02.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2011120002
|
tepelná energia za 1/2020
|
1 628,15 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.02.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
školské potreby - HN
|
199,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
185,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2536314131
|
mobilný telefón 17.1.2020 - 16.2.2020
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
27.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8436624579
|
zemný plyn za obd. 1.1.2019 - 31.12.2019 - vyúčtovanie
|
-415,52 |
s DPH |
|
6300192882
|
20.01.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4591258035
|
EVO 95
|
49,59 |
s DPH |
|
20002377
|
17.01.2020 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2019
|
-
|
- |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2019
|
Vybavenie do MŠ, stravné lístky
|
5 384,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
didaktické pomôcky - predškoláci
|
511,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8658430604
|
zemný plyn za 01.01.2020 - 31.01.2020
|
662,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
15.01.2020 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7293132594
|
elektr.energia za 01.12.2019 - 31.12.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
299,57 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
15.01.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7293132593
|
elektr.energia za 01.12.2019 - 31.12.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
255,12 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
15.01.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7292340971
|
elektr.energia za 01.12.2019 - 31.12.2019 (Fejséš 1)
|
345,28 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
15.01.2020 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22010036
|
nákup týždenného kalendára - L. Kossutha a Z. Fábryho - predškoláci
|
74,30 |
s DPH |
2/2020
|
|
14.01.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/20
|
prísp. na stravu - režijné náklady 1/2020
|
365,94 |
s DPH |
|
4/2012
|
13.01.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102
|
nákup notebooku Lenovo s prísluš, inštalácia - predškoláci
|
445,00 |
s DPH |
3/2020
|
|
13.01.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/20
|
prísp. na stravu zo SF 1/2020
|
64,20 |
s DPH |
|
4/2012
|
13.01.2020 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
nákup týždenného kalendára - L. Kossutha a Z. Fábryho - predškoláci
|
82,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8250704006
|
mobilný internet od 08.12.2019 - 07.01.2020, mobilný hlas 08.12.2019 - 07.01.2020
|
30,66 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
nákup notebooku Lenovo s prísluš, inštalácia - predškoláci
|
445,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1430324643
|
mobilný telefónný hovor 01.12.2019 - 31.12.2019
|
9,13 |
s DPH |
|
83567466
|
09.01.2020 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9100403239
|
internet za 12/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.01.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9098320239
|
internet za 12/019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.01.2020 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249655833
|
telefónne poplatky za 12/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
07.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1911120195
|
tepelná energia za 12/2019
|
1 227,32 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
07.01.2020 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
91302967
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.01.2020-31.03.2020 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.01.2020 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011557
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.01.2020 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
92304181
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2, L. Kossutha 1272/103
|
31,20 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.01.2020 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2531630219
|
mobilný telefón 17.12.2019 - 16.1.2020
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
31.12.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2531630219
|
mobilný telefón 17.12.2020 - 16.1.2020
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
31.12.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0094
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 12/2019
|
54,00 |
s DPH |
|
23092019
|
20.12.2019 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
116/2019
|
nákup pracovného náradia
|
64,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2500024895
|
vodné, stočné za 01.11.2019 - 12.12.2019 - L. Kossutha
|
184,00 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
19.12.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9114900055
|
oprava vodovodného vedenia v budove MŠ - Óvoda, elok. prac. Z. Fábryho
|
178,92 |
s DPH |
94A/2019
|
|
19.12.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119024
|
nákup pracovného náradia
|
64,86 |
s DPH |
116/2019
|
|
19.12.2019 |
|
|
ZENIT - AZ |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220191132
|
nákup tovaru nábytku - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
1 751.00 |
s DPH |
112/2019
|
|
19.12.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
115/2019
|
nákup detského nábytku
|
879,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
112/2019
|
nákup tovaru nábytku - L. Kossutha, Z. Fábryho
|
1 751,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10819290
|
nákup vysokej skrine Visio
|
217,63 |
s DPH |
114/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
Kancelária24h s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
114/2019
|
nákup vysokej skrine Visio
|
217,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Kancelária24h s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200972
|
nákup písacieho stolíka a plastového kontajnera
|
196,60 |
s DPH |
113/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190187
|
nákup monoklim. chladničky BEKO (L. Kossutha) a dvojdver. chladnikčky Candy (Z. Fábryho)
|
478,00 |
s DPH |
111/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
Katarína Liszkaiová - BIELA TECHNIKA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
111/2019
|
nákup monoklim. chladničky BEKO (L. Kossutha) a dvojdver. chladnikčky Candy (Z. Fábryho)
|
478,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Katarína Liszkaiová - BIELA TECHNIKA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4591243567
|
EVO 95
|
49,60 |
s DPH |
|
20002377
|
18.12.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22009653
|
nákup detského nábytku
|
879,80 |
s DPH |
115/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912
|
nákup magnetickej tabule a magnetických písmen pre predškolákov
|
266,71 |
s DPH |
110/2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7292430049
|
elektr.energia za 01.11.2019 - 31.11.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
285,70 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
12.12.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7292430049
|
elektr.energia za 01.11.2019 - 30.11.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
285,70 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
12.12.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7292430050
|
elektr.energia za 01.11.2019 - 30.11.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
333,97 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
12.12.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19120437
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
109/2019
|
|
12.12.2019 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
110/2019
|
nákup magnetickej tabule a magnetických písmen pre predškolákov
|
266,71 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7293935968
|
elektr.energia za 01.11.2019 - 30.11.2019 (Fejséš 1)
|
201,13 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
12.12.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248478912
|
mobilný internet od 08.11.2019 - 07.12.2019, mobilný hlas 08.11.2019 - 07.12.2019
|
50,50 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247444355
|
telefónne poplatky za 11/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
09.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1590306086
|
mobilný telefónný hovor 01.11.2019-30.11.2019
|
13,50 |
s DPH |
|
83567466
|
09.12.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403238
|
internet za 11/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.12.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019119
|
vykonanie revízie elektrickej inštalácie v budove MŠ L: Kossutha
|
800,00 |
s DPH |
90/2019
|
|
06.12.2019 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
vykonanie revízie elektrickej inštalácie v budove MŠ Z. Fábryho
|
800,00 |
s DPH |
90/2019
|
|
06.12.2019 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
vykonanie revízie elektrickej inštalácie v budove MŠ -Fejséš
|
150,00 |
s DPH |
90/2019
|
|
06.12.2019 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320238
|
internet za 11/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.12.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
nákup PC zostavy , tlačiarne Epson - Z. Fábryho a tonerov do tlačiarne Brother L. Kossutha
|
836,32 |
s DPH |
106/2019
|
|
05.12.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
109/2019
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019173
|
nákup kreatívných kufríkov vianočnou tematikou pre predškolákov
|
117,60 |
s DPH |
108/2019
|
|
04.12.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Zmluva |
04122019
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
145,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
04.12.2019 |
|
|
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
52/19
|
prísp. na stravu - režijné náklady 12/2019
|
164,16 |
s DPH |
|
4/2012
|
04.12.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1911120179
|
tepelná energia za 11/2019
|
1 130,00 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.12.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019172
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
71,17 |
s DPH |
98/2019
|
|
04.12.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
prísp. na stravu zo SF 12/2019
|
28,80 |
s DPH |
|
4/2012
|
04.12.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1702019
|
Výkon BS a technika PO za IV.Q 2019
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z22122014
|
03.12.2019 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8726143001
|
zemný plyn za 01.12.2019 - 31.12.2019
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.12.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
108/2019
|
nákup kreatívných kufríkov vianočnou tematikou pre predškolákov
|
117,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20581
|
nákup nábytku (vešiak, botník) - Z. Fábryho
|
78,00 |
s DPH |
119/2020
|
|
03.12.2019 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
92304027
|
Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2
|
7.80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.12.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019121539
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.12.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0092
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 11/2019
|
126,00 |
s DPH |
|
23092019
|
02.12.2019 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21925115
|
nové paragrafy v materskej škole - november 2019
|
39,65 |
s DPH |
107/2019
|
|
29.11.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
106/2019
|
nákup PC zostavy , tlačiarne Epson - Z. Fábryho a tonerov do tlačiarne Brother L. Kossutha
|
836,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2526936753
|
mobilný telefón 17.11.2019 - 16.12.2019
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
27.11.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
107/2019
|
nové paragrafy v materskej škole - november 2019
|
39,65 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
427,36 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
nákup nábytku (vešiak, botník) - Z. Fábryho
|
78,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19149
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka (L. Kossutha , Z. Fábryho)
|
255,10 |
s DPH |
101/2019
|
|
25.11.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19150
|
nákup materiálu na opravu - prevádzka
|
14,14 |
s DPH |
105/2019
|
|
25.11.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019191
|
nákup elektrováhy, teplomeru, vlhkomeru - kuchyňa Z. Fábryho
|
417,60 |
s DPH |
97/2019
|
|
22.11.2019 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
69716
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
146,81 |
s DPH |
99/2019
|
|
20.11.2019 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
nákup materiálu na opravu - prevádzka
|
14,14 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka (L. Kossutha , Z. Fábryho)
|
255,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4591229159
|
EVO 95
|
49,59 |
s DPH |
|
20002377
|
19.11.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190559
|
nákup stavebného materiálu (TESCO projekt č. 6 FIT PARK) - Z. Fábryho)
|
1 170.00 |
s DPH |
102/2019
|
|
19.11.2019 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3191330
|
nákupm škrabky zemiakov a lapača škrobu - kuchyňa Z. Fábryho
|
1 423,20 |
s DPH |
92/2019
|
|
19.11.2019 |
|
|
GastroREX, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.11.2019 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7011465636
|
nákup odpadových košov - kuchyňa Z. Fábryho
|
40,60 |
s DPH |
100/2019
|
|
19.11.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
100/2019
|
nákup odpadových košov - kuchyňa Z. Fábryho
|
40,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
nákup stavebného materiálu (TESCO projekt č. 6 FIT PARK) - Z. Fábryho)
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
SKZ19058
|
skladový regál a nerezový pracovný stôl - kuchyňa Z. Fábryho
|
745,75 |
s DPH |
93/2019
|
|
19.11.2019 |
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.11.2019 |
14.01.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
146,81 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19282
|
tlač pracovných zošitov so zimnou tematikou pre predškolákov
|
170,00 |
s DPH |
94/2019
|
|
19.11.2019 |
|
|
Patrik Čoros - PA3K |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
nákup kancelárskych potrieb - prevádzka
|
71,17 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
18112019
|
zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
10.00/lvývoz |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2019
|
nákup jedálnych kupónov
|
1 040.22 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7901096275
|
nákup jedálnych kupónov
|
1 040.22 |
s DPH |
96/2019
|
|
18.11.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2019
|
nákup darčekových kupónov
|
935,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7902000898
|
nákup darčekových kupónov
|
935,14 |
s DPH |
95/2019
|
|
18.11.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
nákup tonera HP M125A, inštalácia softvérov Z. Fábryho
|
42,80 |
s DPH |
89/2019
|
|
18.11.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
kontrola hydrantov
|
133,00 |
s DPH |
88/2019
|
|
18.11.2019 |
|
|
TÖDOP Török Ján |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2019
|
nákup elektrováhy, teplomeru, vlhkomeru - kuchyňa Z. Fábryho
|
417,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
nákupm škrabky zemiakov a lapača škrobu - kuchyňa Z. Fábryho
|
1 423.20 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
GastroREX, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
skladový regál a nerezový pracovný stôl - kuchyňa Z. Fábryho
|
745,75 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
tlač pracovných zošitov so zimnou tematikou pre predškolákov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Patrik Čoros - PA3K |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
94A/2019
|
oprava vodovodného vedenia v budove MŠ - Óvoda, elok. prac. Z. Fábryho
|
178,92 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
vykonanie revízie elektrickej inštalácie v budove MŠ L: Kossutha
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
vykonanie revízie elektrickej inštalácie v budove MŠ -Fejséš
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
vykonanie revízie elektrickej inštalácie v budove MŠ Z. Fábryho
|
800,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7294522853
|
elektr.energia za 01.10.2019 - 31.10.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
266,96 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
14.11.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7292515800
|
elektr.energia za 01.10.2019 - 31.10.2019 (Fejséš 1)
|
112,36 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
14.11.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
nákup tonera HP M125A, inštalácia softvérov Z. Fábryho
|
42,80 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7294522854
|
elektr.energia za 01.10.2019 - 31.10.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
312,70 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
14.11.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246268967
|
mobilný internet od 08.10.2019 - 07.1.2019, mobilný hlas 08.09.2019 - 07.10.2019
|
50,50 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1500305522
|
mobilný telefónný hovor 01.10.2019 - 31.10.2019
|
12,92 |
s DPH |
|
83567466
|
11.11.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2019
|
-
|
- |
bez DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
Učebné pomôcky, Stravné lístky
|
4 909,96 |
bez DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
kontrola hydrantov
|
133,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
TÖDOP Török Ján |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2210154543
|
vodné, stočné za 12.09.2019 - 31.10.2019
|
469,36 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
07.11.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1911120163
|
tepelná energia za 10/2019
|
866,88 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
06.11.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403237
|
internet za 10/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.11.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320237
|
internet za 10/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.11.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8851908514
|
zemný plyn za 01.11.2019 - 30.11.2019
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
05.11.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245227418
|
telefónne poplatky za 10/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
05.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
92303875
|
Pramenitá voda AQUA PRO + CO2 - Z. Fábryho 1249/2
|
37.80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
04.11.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019111539
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
04.11.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190875
|
nákup WC oleja a tekutého mydla
|
109,96 |
s DPH |
85/2019
|
|
29.10.2019 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
poverená riaditeľka MŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019155
|
nákup drobných kancelárskych potrieb - §52a) Pracuová, Illésová
|
34,00 |
s DPH |
86/2019
|
|
29.10.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2522311408
|
mobilný telefón 17.10.2019 - 16.11.2019
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
25.10.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
prísp. na stravu - režijné náklady 11/2019
|
254,22 |
s DPH |
|
4/2012
|
25.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
43/19
|
prísp. na stravu zo SF 7 - 11/2019
|
44,60 |
s DPH |
|
4/2012
|
25.10.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019171
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
427,36 |
s DPH |
87/2019
|
|
24.10.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
nákup drobných kancelárskych potrieb - §52a) Pracuová, Illésová
|
34,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
nákup WC oleja a tekutého mydla
|
110,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2404240358
|
poistenie majetku od 13.11.2021 - 12.11.2022 - L. Kossutha 1272/103
|
41,79 |
s DPH |
|
5720055863
|
22.10.2019 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2404241425
|
poistenie majetku od 14.11.2019 - 13.11.2020 - Fejséš 1
|
41,79 |
s DPH |
|
2404241425
|
22.10.2019 |
|
|
156. 155 2018 2404159672 7.6.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4591214435
|
EVO 95
|
49,76 |
s DPH |
|
20002377
|
18.10.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.10.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
nákup školských potrieb pre detí ohrozeného soc. vylúčením na I. polrok šk. roku 2019/2020
|
215,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019151
|
nákup školských potrieb pre detí ohrozeného soc. vylúčením na I. polrok šk. roku 2019/2020
|
215,80 |
s DPH |
84/2019
|
|
17.10.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293563532
|
elektr.energia za 01.09.2019 - 30.09.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
251,86 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
15.10.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293563533
|
elektr.energia za 01.09.2019 - 30.09.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
309,96 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
15.10.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7292338777
|
elektr.energia za 01.09.2019 - 30.09.2019 (Fejséš 1)
|
39,52 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
15.10.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019154
|
poučenie a zaškolenie obsluhy plynových kotlov
|
146,40 |
s DPH |
83/2019
|
|
14.10.2019 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244036471
|
mobilný internet od 08.09.2019 - 07.10.2019, mobilný hlas 08.09.2019 - 07.10.2019
|
50,50 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1580244565
|
mobilný telefónný hovor 01.09.2019 - 30.09.2019
|
16,74 |
s DPH |
|
83567466
|
09.10.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1452019
|
Výkon BS a technika PO za III.Q 2019
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z22122014
|
08.10.2019 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8243002086
|
telefónne poplatky za 9/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
07.10.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9114900039
|
oprava motorového vozidla Škoda PICK UP
|
750,00 |
s DPH |
|
13082019
|
07.10.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
poučenie a zaškolenie obsluhy plynových kotlov
|
146,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403236
|
internet za 9/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.10.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320236
|
internet za 9/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.10.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1911120147
|
tepelná energia za 9/2019
|
375,66 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.10.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21920697
|
nové paragrafy v materskej škole
|
44,35 |
s DPH |
82/2019
|
|
03.10.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
nové paragrafy v materskej škole
|
44,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8755120635
|
zemný plyn za 01.10.2019 - 31.10.2019
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.10.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19118
|
nákup spotrebného materiálu TESCO projekt č. 5 (Z. Fábryho )
|
96,84 |
s DPH |
39/2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
91302787
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.10.2019 - 31.12.2019 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.10.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
92303703
|
Pramenitá voda AQUA PRO + CO2 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
37.80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.10.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019101547
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.10.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019141
|
nákup kancelárskych potrieb + učebné pomôcky pre predškolákov
|
404,30 |
s DPH |
80/2019
|
|
30.09.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9115900038
|
oprava vodovodného vedenia v budove MŠ L. Kossutha
|
1 150,02 |
s DPH |
66A/2019
|
|
27.09.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
nákup kancelárskych potrieb
|
404,30 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2517674423
|
mobilný telefón 17.09.2019 - 16.10.2019
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
26.09.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2125565944
|
vodné, stočné za 12.06.2019 - 13.09.2019
|
637,22 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
26.09.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2010018718
|
dobropis za stočné za 14.03.2019 - 11.06.2019 (Fejséš)
|
-28,86 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
25.09.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
37/19
|
prísp. na stravu zo SF 7 - 10/2019
|
170,60 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.09.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
36/19
|
prísp. na stravu - režijné náklady 7 - 10/2019
|
983,62 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.09.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19202858
|
publikácia PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 2019/2020
|
19.8/0 |
s DPH |
79/2019
|
|
20.09.2019 |
|
|
Marian Medlen - JuristDat |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
69219
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
73,16 |
s DPH |
73/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019116
|
nákup notebooku Lenovo - predškoláci
|
408,00 |
s DPH |
78/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201909
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
811,60 |
s DPH |
77/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19112
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Pracuová Laura, Illésová Tímea)lai - §52a)
|
90,00 |
s DPH |
76/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
nákup tonerov - L. Kosssutha, Z. Fábryho
|
217,64 |
s DPH |
74/2019
|
|
19.09.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4591199963
|
EVO 95
|
49,58 |
s DPH |
|
20002377
|
18.09.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2075058202
|
mobilný hlas - mesačne od 8. dňa v mesiaci do 7. dňa v mesiaci
|
28,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
18.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2075058202
|
dodatok k zmluve - mobilný hlas L
|
60,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
18.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
220190460
|
nákup tovaru pre predškolákov
|
301,00 |
s DPH |
75/2019
|
|
18.09.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Pracuová Laura, Illésová Tímea)lai - §52a)
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
publikácia PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 2019/2020
|
19.8/0 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Marian Medlen - JuristDat |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
811,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
nákup notebooku Lenovo - predškoláci
|
408,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
R_136/2019
|
právo používať aktuálne verzie APV IVeS
|
274,85 |
s DPH |
|
R-94/2012
|
16.09.2019 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031588
|
služby STP APV 10-12/2019, 1-9/2020
|
274,85 |
s DPH |
|
R-136/2019
|
16.09.2019 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293933088
|
elektr.energia za 01.08.2019 - 31.08.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
275,22 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
12.09.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293933089
|
elektr.energia za 01.08.2019 - 30.08.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
245,27 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
12.09.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7293227886
|
elektr.energia za 01.08.2019 - 30.08.2019 (Fejséš 1)
|
20,62 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
12.09.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19003403
|
nákup klip rámov s plexisklom
|
8,78 |
s DPH |
72/2019
|
|
12.09.2019 |
|
|
Decotrend s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8241859660
|
mobilný internet od 08.08.2019 - 07.09.2019, mobilný hlas 08.08.2019 - 07.09.2019
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
11.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190020
|
oprava chladničky - L. Kossutha
|
53,00 |
s DPH |
67/2019
|
|
11.09.2019 |
|
|
Juraj Liszkai SERVIS - chladiarenských zariadení a plynospotrebišov |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019129
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
492,39 |
s DPH |
44/2019
|
|
10.09.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
nákup tovaru pre predškolákov
|
301,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
nákup klip rámov s plexisklom
|
11,98 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Decotrend s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
nákup tonerov - L. Kosssutha, Z. Fábryho
|
217,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019109
|
nákup notebooku Lenovo , ištalácia - predškoláci
|
470,40 |
s DPH |
71/2019
|
|
09.09.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
nákup notebooku Lenovo , ištalácia - predškoláci
|
470,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
73,16 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
nákup spotrebného tovaru
|
43,84 |
s DPH |
34/2019
|
|
09.09.2019 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240832407
|
telefónne poplatky za 8/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22003629
|
nákup didaktických pomôcok na literárnu výchovu - predškoláci
|
1 140.30 |
s DPH |
68/2019
|
|
05.09.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1911120131
|
tepelná energia za 8/2019
|
320,90 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.09.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
nákup didaktických pomôcok na literárnu výchovu - predškoláci
|
1 140.30 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8716391197
|
zemný plyn za 01.09.2019 - 30.09.2019
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
04.09.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320235
|
internet za 8/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.09.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403235
|
internet za 8/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.09.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201908
|
nákup učebných pomôcok k tematickým hrám pre predškolákov
|
1 135.20 |
s DPH |
66/2019
|
|
03.09.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
oprava chladničky - L. Kossutha
|
53,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Juraj Liszkai SERVIS - chladiarenských zariadení a plynospotrebišov |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
92303537
|
Pramenitá voda AQUA PRO + CO2 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
45.60 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.09.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019091538
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.09.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.09.2019 |
|
|
Zmluva |
11271/2019
|
Darovacia zmluva - Fit park
|
1 300.00 |
s DPH |
|
1103819018
|
30.08.2019 |
|
|
Nadácia Pontis |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19097
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka (L. Kossutha , Z. Fábryho)
|
531,66 |
s DPH |
55/2019
|
|
28.08.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2513027026
|
mobilný telefón 17.08.2019 - 16.09.2019
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
26.08.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.08.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
nákup učebných pomôcok k tematickým hrám pre predškolákov
|
1 135,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2010018371
|
dobropis za stočné za 15.03.2019 - 11.06.2019
|
-349,40 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
15.08.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293766708
|
elektr.energia za 01.07.2019 - 31.07.2019 (Fejséš 1)
|
19,44 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
14.08.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9110900033
|
oprava vodovodného vedenia MŠ L. Kossutha
|
125,66 |
s DPH |
65/2019
|
|
14.08.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72963613257
|
elektr.energia za 01.07.2019 - 31.07.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
257,88 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
14.08.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293613256
|
elektr.energia za 01.07.2019 - 31.07.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
357,37 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
14.08.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.08.2019 |
|
|
Zmluva |
13082019
|
oprava motorového vozidla Škoda PICK UP
|
750,00 |
s DPH |
66A/2019
|
|
13.08.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
82375705342
|
mobilný internet od 08.07.2019 - 07.08.2019, mobilný hlas 08.07.2019 - 07.08.2019
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
oprava vodovodného vedenia MŠ L. Kossutha
|
125,66 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1380200665
|
mobilný telefónný hovor 01.07.2019 - 31.07.2019
|
3,70 |
s DPH |
|
83567466
|
07.08.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238685610
|
telefónne poplatky za 7/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320234
|
internet za 7/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.08.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403234
|
internet za 7/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.08.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4591178732
|
EVO 95
|
34,73 |
s DPH |
|
20002377
|
05.08.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1911120115
|
tepelná energia za 7/2019
|
322,08 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.08.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8813135650
|
zemný plyn za 01.08.2019 - 31.08.2019
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.08.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19196
|
vyhotovenie videozáznamu a tabule, farebná tlač a hrebeňová väzba
|
728,21 |
s DPH |
64/2019
|
|
01.08.2019 |
|
|
Patrik Čoros - PA3K |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019081545
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
vyhotovenie videozáznamu a tabule, farebná tlač a hrebeňová väzba
|
728,21 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Patrik Čoros - PA3K |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2508434156
|
mobilný telefón 17.07.2019 - 16.08.2019
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
29.07.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
nákup jedálnych kupónov
|
1 592,46 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7901064195
|
nákup jedálnych kupónov
|
1 592.46 |
s DPH |
63/2019
|
|
29.07.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192207026
|
nákup tlačív
|
80,51 |
s DPH |
7/2019
|
|
26.07.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7292424980
|
elektr.energia za 01.06.2019 - 30.06.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
273,06 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
22.07.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7292424979
|
elektr.energia za 01.06..2019 - 30.06.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
273,41 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
22.07.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293811578
|
elektr.energia za 01.06.2019 - 30.06.2019 (Fejséš 1)
|
30,77 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
22.07.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
220190316
|
nákup tovaru pre predškolákov L. Kossutha
|
1 042.00 |
s DPH |
62/2019
|
|
18.07.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
90436312
|
vyhľadávanie porúch na podzemnom potrubí
|
148,31 |
s DPH |
61/2019
|
|
10.07.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237571283
|
mobilný internet od 08.06.2019 - 07.07.2019, mobilný hlas 08.06.2019 - 07.07.2019
|
50,57 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1530207004
|
mobilný telefónný hovor 01.06.2019 - 30.06.2019
|
10,74 |
s DPH |
|
83567466
|
08.07.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403233
|
internet za 6/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.07.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320233
|
internet za 6/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.07.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236561724
|
telefónne poplatky za 6/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
05.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1911120098
|
tepelná energia za 6/2019
|
321,74 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.07.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0932019
|
Výkon BS a technika PO za II.Q 2019
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z22122014
|
03.07.2019 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4591163662
|
EVO 95
|
24,81 |
s DPH |
|
20002377
|
03.07.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19304
|
nákup písacieho stola JOCKER PC
|
288,00 |
s DPH |
60/2019
|
|
02.07.2019 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
nákup tovaru pre predškolákov L. Kossutha
|
1 042,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
878080806
|
zemný plyn za 01.07.2019 - 31.07.2019
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.07.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
vyhľadávanie porúch na podzemnom potrubí
|
148,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91302603
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.07.2019 -31.09.2019 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.07.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
92303201
|
Pramenitá voda AQUA PRO + CO2 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
97.80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.07.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019071560
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.07.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2503818534
|
mobilný telefón 17.06.2019 - 16.07.2019
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
27.06.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FL548102
|
záloha na ubytovanie
|
258,83 |
s DPH |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
|
25.06.2019 |
|
|
Danubius Zrt., Danubius Hotel Flamenco |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2404159672
|
projekt DIGIPEDIA 09.07.2019 - 08.07.2020
|
72,86 |
s DPH |
|
2404159672
|
21.06.2019 |
|
|
156. 155 2018 2404159672 7.6.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2125215011
|
vodné, stočné za 14.03.2019-12.06.2019
|
1 876,31 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
19.06.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9855061400
|
nákup skladacieho záhradného stanu - TESCO projekt
|
156,98 |
s DPH |
52/2019
|
|
19.06.2019 |
|
|
VidaXL Europe B.V. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72941220149
|
elektr.energia za 01.05..2019 - 31.05.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
284,62 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
19.06.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7293125912
|
elektr.energia za 01.05.2019 - 31.05.2019 (Fejséš 1)
|
111,42 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
19.06.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
nákup písacieho stola JOCKER PC
|
288,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7294120150
|
elektr.energia za 01.05.2019 - 31.05.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
294,49 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
19.06.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
nákup tovaru - TESCO projekt
|
90,00 |
s DPH |
56/2019
|
|
19.06.2019 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
010619
|
občerstvenie na deň otcov - Manažment
|
227,00 |
s DPH |
58/2019
|
|
19.06.2019 |
|
|
BOROSTYÁN s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19011197
|
účasť na odbornom seminári "Správa registratúry - komplexne a efektívne
|
78,00 |
s DPH |
49A/2019
|
|
18.06.2019 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
4591156828
|
EVO 95
|
53,57 |
s DPH |
|
20002377
|
18.06.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
občerstvenie na deň otcov - Manažment
|
227,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
BOROSTYÁN s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
68,13 |
s DPH |
53/2019
|
|
12.06.2019 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
nákup tovaru - TESCO projekt
|
90,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Paragrafy v MŠ - jún 19
|
41,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911297
|
Paragrafy v MŠ - jún 19
|
41,00 |
s DPH |
57/2019
|
|
12.06.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
Paragrafy v MŠ - jún 19
|
41,00 |
s DPH |
109/2018
|
|
12.06.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1590152938
|
mobilný telefónný hovor 01.05.2019 - 31.05.2019
|
10,24 |
s DPH |
|
83567466
|
11.06.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka (L. Kossutha , Z. Fábryho)
|
531,66 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8235453269
|
mobilný internet od 08.05.2019 - 07.06.2019, mobilný hlas 08.05.2019 - 07.06.2019
|
50,63 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
22001173
|
nákup didaktickuývhckých pomôcok - predškoláci
|
214,00 |
s DPH |
54/2019
|
|
07.06.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
nákup didaktickuývhckých pomôcok - predškoláci
|
214,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
nákup skladacieho záhradného stanu - TESCO projekt
|
156,98 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
VidaXL Europe B.V. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190168
|
piesok - TESCO projekt
|
50,00 |
s DPH |
50/2019
|
|
06.06.2019 |
|
|
ZOLTRANS spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
68,13 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
piesok - TESCO projekt
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
ZOLTRANS spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
nákup termosky cateringovej 14 lt - prevádzka (Z. Fábryho, L. Kossutha)
|
101,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190243
|
nákup termosky cateringovej 14 lt - prevádzka (Z. Fábryho, L. Kossutha)
|
101,09 |
s DPH |
61/2019
|
|
06.06.2019 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1911120082
|
tepelná energia za 5/2019
|
554,27 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.06.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
191311920
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
908,50 |
s DPH |
48/2019
|
|
05.06.2019 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2019 |
|
|
Objednávka |
49A/2019
|
účasť na odbornom seminári "Správa registratúry - komplexne a efektívne
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234445537
|
telefónne poplatky za 5/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
04.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-000937
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2020
|
229,00 |
bez DPH |
49/2019
|
|
04.06.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403232
|
internet za 5/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.06.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234445537
|
telefónne poplatky za 5/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
04.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8130183209
|
zemný plyn za 01.06.2019 - 30.06.2009
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
04.06.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320232
|
internet za 5/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.06.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9116900024
|
oprava strechy a výmena škrídla - Fejséš
|
116,64 |
s DPH |
35A/2019
|
|
03.06.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92303033
|
Pramenitá voda AQUA PRO - L. Kossutha 1272/103
|
15.60 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
03.06.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019061550
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879-1
|
03.06.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2019 |
|
|
Zmluva |
9925015915, 2030211964
|
Dodatok k zmluve - balík Biznis linka L 1. - 30. mesiaca
|
30,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
03.06.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1019061550
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.06.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
31/19
|
prísp. na stravu zo SF 6/2019
|
68,40 |
s DPH |
|
4/2012
|
31.05.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0081
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 5/2019
|
243,00 |
s DPH |
|
28092018
|
31.05.2019 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
30/19
|
prísp. na stravu - režijné náklady 6/2019
|
342,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
31.05.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/285
|
vývoz odp. vôd a prečistenie kanalizácie v MŠ na elok. pracovisku Fejséš 1
|
288,00 |
s DPH |
41/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22000759
|
nákup formičiek a vedierok - predškoláci
|
46,49 |
s DPH |
45/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
nákup formičiek a vedierok - predškoláci
|
51,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019146
|
nákup tonerov do tlačiarni Konica Minolta, toner HP CF350A
|
56,00 |
s DPH |
46/2019
|
|
29.05.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7901044263
|
nákup jedálnych kupónov
|
280,80 |
s DPH |
47/2019
|
|
28.05.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
nákup jedálnych kupónov
|
280,80 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.05.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
492,39 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2499224123
|
mobilný telefón 17.05.2019 - 16.06.2019
|
24,10 |
s DPH |
|
227714060
|
27.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
nákup tonerov do tlačiarni Konica Minolta, toner HP CF350A
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1018187
|
servisna prehliadka zariadenia FC Plus
|
252,00 |
s DPH |
115/2018
|
|
27.05.2019 |
|
|
REFLEX SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
vývoz odp. vôd a prečistenie kanalizácie v MŠ na elok. pracovisku Fejséš 1
|
288,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
22000496
|
nákup formičiek a vedierok - predškoláci
|
44,20 |
s DPH |
42/2019
|
|
22.05.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
nákup formičiek a vedierok - predškoláci
|
44,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4591142181
|
EVO 95 - kosačka
|
7,04 |
s DPH |
|
20002377
|
17.05.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019145
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother
|
63,38 |
s DPH |
40/2019
|
|
15.05.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7293225780
|
elektr.energia za 01.04.2019 - 30.04.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
272,48 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
15.05.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7293225779
|
elektr.energia za 01.04..2019 - 30.04.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
260,96 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
15.05.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19050192
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
40A/2019
|
|
14.05.2019 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother
|
63,38 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
40A/2019
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201939
|
ohobľované drevené výrobky - TESCO projekt č. 5 Z. Fábryho
|
426,00 |
s DPH |
33/2019
|
|
13.05.2019 |
|
|
HAFE - František Hajdók |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
nákup spotrebného materiálu TESCO projekt č. 5 (Z. Fábryho )
|
96,84 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FL501517
|
záloha na ubytovanie
|
506,25 |
s DPH |
|
2017-1-HU01-KA219-035916-3
|
12.05.2019 |
|
|
Danubius Zrt. Danubius Hotel Flamenco |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8231263502
|
mobilný internet od 08.04.2019 - 07.05.2019, mobilný hlas 08.03.2019 - 07.05.2019
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201902831
|
nákup Tutu sukňa biela (3-5 rokov) ERASMUS + Manažment
|
39,96 |
s DPH |
38/2019
|
|
09.05.2019 |
|
|
Mgr. Silvia Žovincová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
nákup Tutu sukňa biela (3-5 rokov) ERASMUS + Manažment
|
39,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Mgr. Silvia Žovincová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1911120066
|
tepelná energia za 4/2019
|
648,95 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
09.05.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1520134440
|
mobilný telefónný hovor 01.04.2019 - 30.04.2019
|
8,80 |
s DPH |
|
83567466
|
07.05.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
25/19
|
prísp. na stravu - režijné náklady 5/2019
|
290,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
07.05.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
24/19
|
prísp. na stravu zo SF 5/2019
|
58,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
07.05.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232345810
|
telefónne poplatky za 4/2019 -pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320231
|
internet za 4/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.05.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403231
|
internet za 4/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.05.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232345810
|
telefónne poplatky za 4/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.05.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68258
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
82,73 |
s DPH |
36/2019
|
|
03.05.2019 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4591124739
|
EVO 95
|
48,52 |
s DPH |
|
20002377
|
03.05.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
908,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8130156927
|
zemný plyn za 01.05.2019 - 31.05.2009
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.05.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
82,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0078
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 4/2019
|
225,00 |
s DPH |
|
28092018
|
02.05.2019 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190178
|
nákup stavebného materiálu (TESCO projekt č. 5 - Z. Fábryho)
|
419,24 |
s DPH |
26/2019
|
|
02.05.2019 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
92302874
|
Premenitá voda AQUA PRO+náplň tlakovej nádoby - Z. Fábryho 1249/2
|
30.00 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.05.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019051542
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.05.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.05.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Učebné pomôcky
|
4 016,49 |
bez DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
-
|
- |
bez DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2494641121
|
mobilný telefón 17.04.2019 - 16.05.2019
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
29.04.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201902756
|
nákup Tutu sukňa ružová (3-5 rokov) ERASMUS + Manažment
|
59,94 |
s DPH |
35/2019
|
|
29.04.2019 |
|
|
Mgr. Silvia Žovincová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
35A/2019
|
oprava strechy a výmena škrídla - Fejséš
|
116,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
nákup Tutu sukňa ružová (3-5 rokov) ERASMUS + Manažment
|
59,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Mgr. Silvia Žovincová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
nákup spotrebného tovaru
|
43,84 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19045
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Viola Pikorová - §52 a)
|
40,00 |
s DPH |
28/2019
|
|
26.04.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.04.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
ohobľované drevené výrobky - TESCO projekt č. 5 Z. Fábryho
|
426,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
HAFE - František Hajdók |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19044
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Pavel Kállai - DNO)
|
91,00 |
s DPH |
29/2019
|
|
24.04.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19042
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka (L. Kossutha , Z. Fábryho)
|
350,93 |
s DPH |
4/2019
|
|
24.04.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19043
|
nákup farieb - Z. Fábryho
|
71,51 |
s DPH |
30/2019
|
|
24.04.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202423
|
nákup tlačív List - bianco - s vodotlačou (čiastka objednávky 7/2019)
|
19,08 |
s DPH |
7/2019
|
|
17.04.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4591124539
|
EVO 95
|
34,69 |
s DPH |
|
20002377
|
17.04.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019140
|
nákup Monitoru HP 22w, 21.5 IPS - (PREDŠKOLÁCI)
|
99,00 |
s DPH |
31/2019
|
|
17.04.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0322019
|
Výkon BS a technika PO za I.Q 2019
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z22122014
|
16.04.2019 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup záhradnického tovaru podľa vlastného výberu ERASMUS+ Manažment "Kert varázs"
|
189,25 |
s DPH |
21/2019
|
|
15.04.2019 |
|
|
Sepogarden s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906573
|
Paragrafy v MŠ - apríl 19
|
39,35 |
s DPH |
32/2019
|
|
15.04.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Viola Pikorová - §52 a)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19001511
|
nákup tovaru (clip rám s plexisklom)
|
28,62 |
s DPH |
27/2019
|
|
12.04.2019 |
|
|
Decotrend s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
nákup farieb - Z. Fábryho
|
71,51 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
nákup Monitoru HP 22w, 21.5 IPS - (PREDŠKOLÁCI)
|
99,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Pavel Kállai - DNO)
|
91,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Paragrafy v MŠ - apríl 19
|
39,35 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7294047915
|
elektr.energia za 01.03.2019 - 31.03.2019 (Fejséš 1)
|
472,99 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.04.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292512656
|
elektr.energia za 01.03.2019 - 31.03.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
274,75 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.04.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
7292512657
|
elektr.energia za 01.03.2019 - 31.03.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
297,52 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.04.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5720055863
|
poistenie majetku od 13.12.2018 - 12.03.2019
|
32,55 |
s DPH |
|
5720055863
|
10.04.2019 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231263502
|
mobilný internet od 08.03.2019 - 07.04.2019, mobilný hlas 08.03.2019 - 07.04.2019
|
50,64 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.04.2019 |
|
|
Zmluva |
27/2019
|
nákup tovaru (clip rám s plexisklom)
|
28,62 |
s DPH |
99/2018
|
|
09.04.2019 |
|
|
Decotrend s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230271502
|
telefónne poplatky za 3/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
08.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1420101743
|
mobilný telefónný hovor 01.03.2019 - 31.03.2019
|
13,20 |
s DPH |
|
83567466
|
08.04.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2075058201
|
telefónne poplatky za 3/2019 -pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
08.04.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21913421
|
nákup 1 ks multifunkčnej tlačiarne Canon za body
|
0,01 |
s DPH |
23/2019
|
|
05.04.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
občerstvenie k príležitosti "Dňa učiteľov"
|
100,00 |
s DPH |
25/2019
|
|
04.04.2019 |
|
|
M.F.S spol s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190002
|
nákup záhradnického tovaru - TESCO projekt č. 2/2018
|
169,99 |
s DPH |
11/2019
|
|
04.04.2019 |
|
|
Sepogarden s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320230
|
internet za 3/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
03.04.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403230
|
internet za 3/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
03.04.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1811120050
|
tepelná energia za 3/2019
|
1 163,75 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.04.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
nákup stavebného materiálu (TESCO projekt č. 5 - Z. Fábryho)
|
419,24 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
BELAX, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8745293427
|
zemný plyn za 01.04.2019 - 30.04.2009
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.04.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
92302721
|
Premenitá voda AQUA PRO+náplň tlakovej nádoby - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
30.00 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.04.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20/19
|
prísp. na stravu - režijné náklady 4/2019
|
373,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
01.04.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91302442
|
Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.04.2019 -30.06.2019 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
86,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.04.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019031528
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.04.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
exkurzná plavba po rieke Bodrog ľna území SR dňa 27.3.2019 - ERASMUS+
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
LUMIX TRADE spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19/19
|
prísp. na stravu zo SF 4/2019
|
74,60 |
s DPH |
|
4/2012
|
01.04.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0074
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 3/2019
|
270,00 |
s DPH |
|
28092018
|
29.03.2019 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201902
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov na tematické hry a pohybovú výchovu
|
365,30 |
s DPH |
24/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2124970097
|
vodné, stočné za 15.12.2019 - 22.03.2019
|
822,26 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
29.03.2019 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2490071918
|
mobilný telefón 17.03.2019 - 16.04.2019
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
29.03.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
občerstvenie k príležitos "Dňa učiteľov"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
M.F.S spol s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov na tematické hry a pohybovú výchovu
|
365,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
nákup 1 ks multifunkčnej tlačiarne Canon za body
|
0,01 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
nákup záhradnického tovaru podľa vlastného výberu ERASMUS+ Manažment "Kert varázs"
|
189,25 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Sepogarden s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
nákup zákuskov na Deň učiteľov
|
98,40 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Ing. Bányacski Július |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7901025335
|
nákup jedálnych kupónov
|
454,69 |
s DPH |
19/2019
|
|
21.03.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
nákup didaktických pomôcok (PREDŠKOLÁCI)
|
168,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
nákup jedálnych kupónov
|
454,69 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19116
|
nákup didaktických pomôcok (PREDŠKOLÁCI)
|
168,50 |
s DPH |
20/2019
|
|
21.03.2019 |
|
|
Pebecon s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1911120034
|
tepelná energia za obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018
|
-365,15 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
21.03.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4591109933
|
EVO 95
|
42,61 |
s DPH |
|
20002377
|
19.03.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019131
|
nákup Notebook Lenovo 2 ks (PREDŠKOLÁCI)
|
966,00 |
s DPH |
17/2019
|
|
15.03.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
nákup Notebook Lenovo 2 ks (PREDŠKOLÁCI)
|
966,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19003
|
nákup karafiátov MDŽ - SF
|
43,50 |
s DPH |
14/2019
|
|
15.03.2019 |
|
|
Liskaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
nákup tonerov do tlačiarni Kyocera TK-580K, HP M125
|
81,40 |
s DPH |
12/2019
|
|
15.03.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 141.55 |
s DPH |
16/2019
|
|
15.03.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 141,55 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7293759051
|
elektr.energia za 01.02.2019 - 28.02.2019 (Fejséš 1)
|
472,99 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
14.03.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7294318195
|
elektr.energia za 01.02.2019 - 28.02.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
287,10 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
14.03.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7294318194
|
elektr.energia za 01.02.2019 - 28.02.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
272,50 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
14.03.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
nákup školských potrieb pre soc. znevýhod. - zdroj
|
365,20 |
s DPH |
10B/2019
|
|
13.03.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/19
|
prísp. na stravu zo SF 3/2019
|
75,80 |
s DPH |
|
4/2012
|
13.03.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
13/19
|
prísp. na stravu - režijné náklady 3/2019
|
379,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
13.03.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
nákup karafiátov MDŽ - SF
|
43,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Liskaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
nákup záhradnického tovaru - TESCO projekt č. 2/2018
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Sepogarden s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
020319
|
občerstvenie na MDŽ - Sociálny fond
|
276,00 |
s DPH |
10A/2019
|
|
11.03.2019 |
|
|
BOROSTYÁN s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229192100
|
mobilný internet od 08.02.2019 - 07.03.2019, mobilný hlas 08.02.2019 - 07.03.2019
|
50,64 |
s DPH |
|
1103819018
|
11.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
nákup tonerov do tlačiarni Kyocera TK-580K, HP M125
|
81,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
nákup kvetu zo SF - MDŽ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Liskaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1400066783
|
mobilný telefónný hovor 01.02.2019 - 28.02.2019
|
6,39 |
s DPH |
|
83567466
|
08.03.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
nákup tovaru
|
142,75 |
s DPH |
5/2019
|
|
07.03.2019 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10B/2019
|
nákup školských potrieb pre soc. znevýhod. - zdroj
|
365,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10A/2019
|
občerstvenie na MDŽ - Sociálny fond
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
|
|
BOROSTYÁN s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403229
|
internet za 2/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.03.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228202662
|
telefónne poplatky za 2/2019 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
05.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320229
|
internet za 2/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.03.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1811120018
|
tepelná energia za 2/2019
|
1 360,62 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.03.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228202662
|
telefónne poplatky za 2/2019 -pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
05.03.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8774299778
|
zemný plyn za 01.03.2019 - 31.03.2009
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
04.03.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019031528
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.03.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0072
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 2/2019
|
153,00 |
s DPH |
|
28092018
|
01.03.2019 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
92302578
|
Premenitá voda AQUA PRO+náplň tlakovej nádoby - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
30.00 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.03.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
91302323
|
Mesačný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.03.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2480936604
|
mobilný telefón 17.02.2019 - 16.03.2019
|
24,04 |
s DPH |
|
227714060
|
28.02.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201902
|
nákup didaktickej hry pre predškolákov (PREDŠKOLÁCI)
|
1 481,74 |
s DPH |
9/2019
|
|
26.02.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2428700294
|
komunálny odpad 2019
|
800,80 |
bez DPH |
Rozhodnutie č. 2965
|
2428700294
|
25.02.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19kdi00123
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho, Fejséš)
|
582,72 |
s DPH |
|
722018
|
25.02.2019 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
prísp. na stravu - režijné náklady 2/2019
|
190,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
25.02.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8/19
|
prísp. na stravu zo SF 2/2019
|
38,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
25.02.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother
|
67,44 |
s DPH |
10/2019
|
|
25.02.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
E-2019-532
|
odborná prednáška ERASMUS+
|
161,24 |
s DPH |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
|
25.02.2019 |
|
|
Örökös Stúdió Szolgáltató Betéti Társaság |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901689
|
nákup jednoradového garnižu - Z. Fábryho (Tr.č. 4)
|
23,14 |
s DPH |
8/2019
|
|
14.02.2019 |
|
|
www.garnyze-levne.cz Juraj Klouda |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7294514745
|
elektr.energia za 01.01.2019 - 31.01.2019 (Fejséš 1)
|
425,34 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.02.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7292332169
|
elektr.energia za 01.01.2019 - 31.01.2019 (Z. Fábryho 1249/2)
|
372,44 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.02.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7292332168
|
elektr.energia za 01.01.2019 - 31.01.2019 (L. Kossutha 1272/103)
|
368,71 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.02.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
nákup didaktickej hry pre predškolákov (PREDŠKOLÁCI)
|
1 481.74 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother
|
67,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2075058202
|
mobilný internet od 08.01.2019 - 07.02.2019, mobilný hlas 08.01.2019 - 07.02.2019
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
11.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
nákup jednoradového garnižu - Z. Fábryho (Tr.č. 4)
|
23,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
www.garnyze-levne.cz Juraj Klouda |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1370059465
|
mobilný telefónný hovor 01.01.2019 - 31.01.2019
|
10,72 |
s DPH |
|
83567466
|
07.02.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2316000187
|
komunálny odpad 2020
|
800,80 |
bez DPH |
Rozhodnutie č. 187
|
2316000187
|
06.02.2019 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
nákup tlačív List - bianco - s vodotlačou (čiastka objednávky 7/2019)
|
19,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1811120002
|
tepelná energia za 1/2019
|
1 926,37 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.02.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
nákup tlačív
|
80,51 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403228
|
internet za 1/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.02.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4591089557
|
EVO 95
|
46,43 |
s DPH |
|
20002377
|
04.02.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226153103
|
telefónne poplatky za 1/2019 - pevná sieť
|
65,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
04.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8812987221
|
zemný plyn za 01.02.2019 - 28.02.2019
|
598,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
04.02.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320228
|
internet za 1/2019
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.02.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226153103
|
telefónne poplatky za 1/2019 - pevná sieť
|
65,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
04.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
91302202
|
Mesačný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.02.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019021539
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879-1
|
01.02.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
92302425
|
Premenitá voda AQUA PRO+náplň tlakovej nádoby - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
37.80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.02.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019021539
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.02.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0069
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 1/2019
|
225,00 |
s DPH |
|
28092018
|
31.01.2019 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
220190016
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov (PREDŠKOLÁCI)
|
1 393,20 |
s DPH |
3/2019
|
|
31.01.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
nákup počítača + servis - inštalácia PC (PREDŠKOLÁCI)
|
509,00 |
s DPH |
6/2019
|
|
30.01.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
nákup tovaru
|
142,75 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
nákup počítača + servis - inštalácia PC (PREDŠKOLÁCI)
|
509,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2480936604
|
mobilný telefón 17.01.2019 - 16.02.2019
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
28.01.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8170052507
|
zemný plyn za 01.01.2019 - 31.01.2019
|
8,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
28.01.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka (L. Kossutha , Z. Fábryho)
|
350,93 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
nákup detského nábytku - učebné pomôcky - Z. Fábryho 1249/2
|
935,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21911431
|
nákup detského nábytku - učebné pomôcky - Z. Fábryho 1249/2
|
935,00 |
s DPH |
2/2019
|
|
24.01.2019 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
nákup didaktických pomôcok pre predškolákov (PREDŠKOLÁCI)
|
1 393.20 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8412204326
|
zemný plyn za obd. 1.1.2018 - 31.12.2018 - vyúčtovanie (Z. Fábryho)
|
-43,56 |
s DPH |
|
6300192882
|
18.01.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8210002337
|
zemný plyn za obd. 1.1.2018 - 31.12.2018 - vyúčtovanie (Z. Fábryho)- opravná faktúra k fa č. 7433276932
|
4,62 |
s DPH |
|
6300192882
|
18.01.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8851661481
|
zemný plyn za 01.01.2019 - 31.01.2019
|
590,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
18.01.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8431714504
|
zemný plyn za obd. 1.1.2018 - 31.12.2018 - vyúčtovanie
|
-5 096,68 |
s DPH |
|
6300192882
|
17.01.2019 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4591081787
|
EVO 95
|
47,54 |
s DPH |
|
20002377
|
17.01.2019 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8900979659
|
telekomunikačné služby - vrátenie (pevná sieť č.t. 6321831
|
-36,12 |
s DPH |
|
1145849000
|
17.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
prísp. na stravu - režijné náklady 1/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
16.01.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
prísp. na stravu zo SF 1/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
16.01.2019 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7293755063
|
elektr.energia za 01.12.2018 - 31.12.2018 (L. Kossutha)
|
346,55 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
15.01.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7293755064
|
elektr.energia za 01.12.2018 - 31.12.2018 (Z. Fábryho )
|
296,59 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
15.01.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7294512801
|
elektr.energia za 01.12.2018 - 31.12.2018 (Fejséš 1)
|
375,40 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
15.01.2019 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1273081909
|
Maxcom Comfort MM35D - pevná sieť č.t. 6321831 - Z. Fábryho 1249/2
|
1,00 |
s DPH |
|
1145849000
|
15.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
9918498742, 2030211964
|
dodatok k zmluve - balík Biznis linka L, 1. - 30. mesiaca
|
30,00 |
s DPH |
|
1103819018
|
12.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8225105349
|
mobilný internet od 8.12.2018 - 07.01.2019, mobilný hlas 08.12.2018 - 07.01.2019
|
50,64 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1410039944
|
mobilný telefónný hovor 1.12.2018-31.12.2018
|
7,50 |
s DPH |
|
83567466
|
10.01.2019 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320227
|
internet za 12/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.01.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9098320227
|
internet za 12/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.01.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1811120201
|
tepelná energia za 12/2018
|
1 746,43 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.01.2019 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9100403227
|
internet za 12/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.01.2019 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8224126449
|
telefónne poplatky za 12/2018 - pevná sieť
|
106,70 |
s DPH |
|
1145849000
|
04.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
92300247
|
Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Z. Fábryho 1249/2
|
41,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.01.2019 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019011547
|
výkon zodpovednej osoby za 1/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879-1
|
02.01.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019011547
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.01.2019 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2124629629
|
vodné, stočné za 14.09.2018-14.12.2018
|
1 094,80 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
21.12.2018 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0066
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 12/2018
|
126,00 |
s DPH |
|
28092018
|
20.12.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018233
|
Servis, údržba plynového kotla HOVAL, odborné prehliadky, skúšky PZ
|
470,02 |
s DPH |
114/2018
|
|
19.12.2018 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2019
|
nákup písacieho stolíka a plastového kontajnera
|
196,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2019224
|
servis, údržba plynového kotla HOVAL, odborné prehliadky, skúšky PZ
|
470,02 |
s DPH |
103/2019
|
|
18.12.2018 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7294040641
|
elektr.energia za 01.11.2018 - 30.11.2018 (Z. Fábryho )
|
314,15 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
14.12.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7294040640
|
elektr.energia za 01.11.2018 - 30.11.2018 (L. Kossutha)
|
306,88 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
14.12.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7292207915
|
elektr.energia za 01.11.2018 - 30.11.2018 (Fejséš 1)
|
333,66 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
14.12.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1712018
|
Výkon BS a technika PO za IV.Q 2018
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z22122014
|
13.12.2018 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018187
|
nákup bezdrôtového WiFi Route+ prísluš. - Z. Fábryho
|
316,00 |
s DPH |
116/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018188
|
nákup tlačiarne Konica Minolta MFP, toner - Z. Fábryho
|
386,00 |
s DPH |
117/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18136
|
nákup pracovného náradia a súčiastok k opravárenskym prácam
|
499,99 |
s DPH |
112/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018181
|
nákup učebných pomôcok
|
200,00 |
s DPH |
113/2018
|
|
12.12.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8223062705
|
mobilný internet od 08.11.2018 - 07.12.2018, mobilný hlas 08.09.2018 - 07.10.2018
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
12.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
116/2018
|
nákup bezdrôtového WiFi Route+ prísluš. - Z. Fábryho
|
316,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
115/2018
|
servisna prehliadka zariadenia FC Plus
|
176,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
REFLEX SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
114/2018
|
Servis, údržba plynového kotla HOVAL, odborné prehliadky, skúšky PZ
|
470,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
117/2018
|
nákup tlačiarne Konica Minolta MFP, toner - Z. Fábryho
|
386,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1440019423
|
mobilný telefónný hovor 01.11.2018 - 30.11.2018
|
7,54 |
s DPH |
|
83567466
|
07.12.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10562018
|
nákup učebných pomôcok (Príroda okolo nás)
|
298,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10552018
|
nákup učebných pomôcok (Človek a svet, príroda, spoločnosť
|
258,00 |
s DPH |
103/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
113/2018
|
nákup učebných pomôcok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
56/18
|
prísp. na stravu zo SF 12/2018
|
44,40 |
s DPH |
|
4/2012
|
04.12.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120185
|
tepelná energia za 11/2018
|
1 502,76 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.12.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
55/18
|
prísp. na stravu - režijné náklady 12/2018
|
260,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
04.12.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ M. Helemeczyho s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5518
|
prísp. na stravu - režijné náklady 12/2018
|
260,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
04.12.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8754869365
|
zemný plyn za 01.12..2018 - 31.12.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
04.12.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4591062017
|
EVO 95
|
51,52 |
s DPH |
|
20002377
|
04.12.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
822079048
|
telefónne poplatky za 12/2018
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
04.12.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320226
|
internet za 11/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
03.12.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
92302129
|
Premenitá voda AQUA PRO - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
27,00 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
03.12.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
91301899
|
Mesačný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
03.12.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018111541
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879-1
|
03.12.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403226
|
internet za 11/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
03.12.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.12.2018 |
|
|
Objednávka |
112/2018
|
nákup pracovného náradia a súčiastok k opravárenskym prácam
|
499,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0063
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 11/2018
|
288,00 |
s DPH |
|
28092018
|
30.11.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
nákup monitoru, inštalácia a servisná práca - Z. Fábryho
|
246,30 |
s DPH |
108/2018
|
|
28.11.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2471848515
|
mobilný telefón 17.11..2018 - 16.12.2018
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
27.11.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018003469
|
Rozprávka - Najkrajšie piesne, hry a riekanky
|
13,97 |
s DPH |
111/2018
|
|
26.11.2018 |
|
|
Hudobný.sk Web Site Design s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18126
|
nákup pracovného náradia a súčiastok k opravárskym prácam
|
30,60 |
s DPH |
76/2018
|
|
21.11.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18125
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Simona Bacsová)
|
40,00 |
s DPH |
102/2018
|
|
21.11.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18124
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
351,60 |
s DPH |
101/2018
|
|
21.11.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/537
|
Prečistenie kanalizácie v MŠ na elok. pracovisku Fejséš 1
|
120,00 |
s DPH |
91/2018
|
|
21.11.2018 |
|
|
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8802000848
|
nákup darčekových kupónov
|
873,00 |
s DPH |
110/2018
|
|
21.11.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
111/2018
|
Rozprávka - Najkrajšie piesne, hry a riekanky
|
13,97 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Hudobný.sk Web Site Design s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
110/2018
|
nákup darčekových kupónov
|
873,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Paragrafy v MŠ -nov. 18+bonus
|
42,32 |
s DPH |
109/2018
|
|
20.11.2018 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
103/2019
|
servis, údržba plynového kotla HOVAL, odborné prehliadky, skúšky PZ
|
470,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018162
|
nákup kancelárskych potrieb
|
363,04 |
s DPH |
93/2018
|
|
19.11.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18403
|
nákup kancelárskeho nábytku
|
531,00 |
s DPH |
105/2018
|
|
16.11.2018 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7292507169
|
elektr.energia za 01.10.2018 - 31.10.2018 (L. Kossutha)
|
301,96 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
15.11.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18005139
|
nákup tovaru (clip rám s plexisklom)
|
11,98 |
s DPH |
99/2018
|
|
15.11.2018 |
|
|
Decotrend s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7292507171
|
elektr.energia za 01.10.2018 - 31.10.2018 (Fejséš 1)
|
249,76 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
15.11.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7292507170
|
elektr.energia za 01.10.2018 - 31.10.2018 (Z. Fábryho )
|
262,30 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
15.11.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18110403
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
107/2018
|
|
14.11.2018 |
|
|
Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221042620
|
mobilný internet od 08.10.2018 - 07.11.2018, mobilný hlas 08.09.2018 - 07.10.2018
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
12.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018168
|
nákup internetovej zostavy + montáž (Z. Fábryho)
|
5 480,00 |
s DPH |
106/2018
|
|
12.11.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
109/2018
|
Paragrafy v MŠ -nov. 18+bonus
|
42,32 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
108/2018
|
nákup monitoru, inštalácia a servisná práca - Z. Fábryho
|
246,30 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
107/2018
|
kontrola komína a dymovodu
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
106/2018
|
nákup internetovej zostavy + montáž (Z. Fábryho)
|
5 480,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
105/2018
|
nákup kancelárskeho nábytku
|
531,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
101/2018
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
351,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
nákup spotrebného tovaru
|
111,36 |
s DPH |
97/2018
|
|
09.11.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
102/2018
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Simona Bacsová)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
103A/2018
|
nákup učebných pomôcok (Príroda okolo nás)
|
298,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2018 |
|
|
Objednávka |
103/2018
|
nákup učebných pomôcok (Človek a svet, príroda, spoločnosť
|
258,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1207081464
|
mobilný telefónný hovor 01.10.2018 - 31.10.2018
|
9,29 |
s DPH |
|
83567466
|
08.11.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8801097660
|
nákup jedálnych kupónov
|
720,00 |
s DPH |
100/2018
|
|
07.11.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
100/2018
|
nákup jedálnych kupónov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
7274183695
|
zemný plyn za 01.11.2018 - 30.11.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
07.11.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
99/2018
|
nákup tovaru (clip rám s plexisklom)
|
11,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Decotrend s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
4591048407
|
EVO 95
|
55,53 |
s DPH |
|
20002377
|
06.11.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018111541
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879-1
|
06.11.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220068385
|
telefónne poplatky za 11/2018
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.11.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
92301969
|
Premenitá voda AQUA PRO+náplň tlakovej nádoby - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
61,20 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
05.11.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
91301774
|
Mesačný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2Mesačný prenájom dávkovača vody 01.09.2018-30.09.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
05.11.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403225
|
internet za 10/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.11.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320225
|
internet za 10/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.11.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120169
|
tepelná energia za 10/2018
|
937,38 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.11.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181397
|
nákup pletiva (ERASMUS+)
|
60,40 |
s DPH |
98/2018
|
|
05.11.2018 |
|
|
FEBRA spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2467339929
|
mobilný telefón 17.10.2018 - 16.11.2018
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
29.10.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0060
|
Výučba anglického jazyka - MŠ za 10/2018
|
270,00 |
s DPH |
|
28092018
|
26.10.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18112
|
nákup spotrebného tovaru a čistiacich prostriedkov
|
560,66 |
s DPH |
86/2018
|
|
25.10.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
nákup notebooku + tašky na notebook
|
383,00 |
s DPH |
95/2018
|
|
24.10.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18
|
prísp. na stravu zo SF 11/2018
|
53,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.10.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4918
|
prísp. na stravu - režijné náklady 11/2018
|
227,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.10.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
49/18
|
prísp. na stravu - režijné náklady 11/2018
|
227,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.10.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ M. Helemeczyho s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
98/2018
|
nákup pletiva (ERASMUS+)
|
60,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
FEBRA spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18
|
prísp. na stravu zo SF 11/2018
|
53,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.10.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18012
|
nákup mulčovacej kôry Smrek 70l - ERASMUS+
|
50,00 |
s DPH |
92/2018
|
|
23.10.2018 |
|
|
Sepogarden s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9115900041
|
opakovaná STK Škoda PIC UP e.č. TV772BJ
|
20,00 |
s DPH |
25/19000409
|
|
22.10.2018 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2404241425
|
projekt DIGIPEDIA 14.11.2018 - 13.11.2019 (Fejséš)
|
38,69 |
s DPH |
|
2404241425
|
19.10.2018 |
|
|
156. 155 2018 2404159672 7.6.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2404240358
|
projekt DIGIPEDIA 13.11.2018 - 12.11.2019 (L. Kossutha)
|
38,69 |
s DPH |
|
2404240358
|
19.10.2018 |
|
|
156. 155 2018 2404159672 7.6.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
95/2018
|
nákup notebooku + tašky na notebook
|
383,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
96/2018
|
nákup skákacej lopty - ERASMUS+
|
82,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7007698107
|
nákup skákacej lopty - ERASMUS+
|
82,49 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7007698107
|
nákup skákacej lopty - ERASMUS+
|
82,49 |
s DPH |
96/2018
|
|
17.10.2018 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21904581
|
nákup zostavy ZT62 - Z. Fábryho
|
837,00 |
s DPH |
70/2018
|
|
17.10.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018163
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother, HP CF
|
147,65 |
s DPH |
90/2018
|
|
17.10.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.10.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother, HP CF
|
147,65 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.10.2018 |
|
|
Objednávka |
93/2018
|
nákup kancelárskych potrieb
|
363,04 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8219041877
|
mobilný internet od 08.09.2018 - 07.10.2018, mobilný hlas 08.09.2018 - 07.10.2018
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
12.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1204467110
|
mobilný telefónný hovor 01.09.2018 - 30.09.2018
|
7,70 |
s DPH |
|
83567466
|
12.10.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7294511262
|
elektr.energia za 01.09.2018 - 30.09.2018 (Z. Fábryho )
|
250,24 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
12.10.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7292909234
|
elektr.energia za 01.09.2018 - 30.09.2018 (Fejséš 1)
|
44,26 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
12.10.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7294511261
|
elektr.energia za 01.09.2018 - 30.09.2018 (L. Kossutha)
|
299,72 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
12.10.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18009
|
nákup netkanej fólie 3,2x10 - ERASMUS+
|
55,80 |
s DPH |
89/2018
|
|
11.10.2018 |
|
|
Sepogarden s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2018 |
|
|
Objednávka |
92/2018
|
nákup mulčovacej kôry - ERASMUS+
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
Sepogarden s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
nákup školských potrieb pre soc. znevýhod. - zdroj
|
448,20 |
s DPH |
90/2018
|
|
09.10.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2018
|
Prečistenie kanalizácie v MŠ na elok. pracovisku Fejséš 1
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218074087
|
telefónne poplatky za 10/2018
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
08.10.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1372018
|
Výkon BS a technika PO za III.Q 2018
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z22122014
|
05.10.2018 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
19032
|
Záhradný domček - TESCO Projekt 1.
|
145,00 |
s DPH |
78/2018
|
|
05.10.2018 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320224
|
internet za 9/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.10.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18004487
|
nákup tovaru (clip rám)
|
36,18 |
s DPH |
83/2018
|
|
05.10.2018 |
|
|
Decotrend s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403224
|
internet za 9/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.10.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1851306
|
nákup ozdobnej skalky (Travertín) TESCO projekt 1.
|
45,60 |
s DPH |
77/2018
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zemplínska plavebná spol. s r.o. Kameňolom a pieskovňa Svätuše |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
90/2018
|
nákup školských potrieb pre soc. znevýhod. - zdroj
|
448,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
4591033797
|
EVO 95
|
55,54 |
s DPH |
|
20002377
|
03.10.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120152
|
tepelná energia za 9/2018
|
560,83 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.10.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18101
|
nákup pracovného odevu a obuvi (S. Bertová, S. Kissová, J. Molnárová)óthová)
|
120,00 |
s DPH |
85/2018
|
|
02.10.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7264197855
|
zemný plyn za 01.10.2018 - 31.10.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.10.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018101543
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879-1
|
01.10.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
92301800
|
Premenitá voda AQUA PRO - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2
|
52,20 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.10.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
91301635
|
Mesačný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2Mesačný prenájom dávkovača vody 01.09.2018-30.09.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.10.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
28092018
|
Výučba anglického jazyka v MŠ šk.r. 2018/2019
|
9.00/hod. |
s DPH |
|
28092018
|
28.09.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180678
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
179,98 |
s DPH |
80/2018
|
|
28.09.2018 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180299
|
nákup štrku fr. 16/22
|
100,00 |
s DPH |
82/2018
|
|
28.09.2018 |
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2462884096
|
mobilný telefón 17.09.2018 - 16.10.2018
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
27.09.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF00024
|
záhrada MŠ Z. Fábryho - TESCO Projekt 1.
|
17,50 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Ing. Marie Fritzová -ROYAL GARDEN |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5570030198
|
služby STP APV 10-12/2018, 1-9/2019
|
155,35 |
s DPH |
|
R-94/2012
|
27.09.2018 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180048
|
ohrada trávnika - TESCO Projekt 2.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Záhradníctvo - Ing. Edita Gyűreová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018153
|
nákup tonerov a cartridge
|
86,40 |
s DPH |
87/2018
|
|
26.09.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
87/2018
|
nákup tonerov a cartridge
|
86,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
89/2018
|
nákup netkanej fólie 3,2x10 - ERASMUS+
|
55,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Sepogarden s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
88/2018
|
ohrada trávnika - TESCO Projekt 2.
|
41,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Záhradníctvo - Ing. Edita Gyűreová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
86/2018
|
nákup spotrebného tovaru a čistiacich prostriedkov
|
560,66 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
85/2018
|
nákup pracovného odevu a obuvi (S. Bertová, S. Kissová, J. Molnárová)óthová)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2124190064
|
vodné, stočné za 13.06.2018-14.09.2018
|
881,68 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
25.09.2018 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21822243
|
Paragrafy v MŠ - ZD
|
65,45 |
s DPH |
84/2018
|
|
25.09.2018 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
84/2018
|
Paragrafy v MŠ - ZD
|
65,45 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
nákup spotrebného tovaru
|
204,57 |
s DPH |
81/2018
|
|
25.09.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
82/2018
|
nákup štrku fr. 16/22
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
ZOLTRANS spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18VF00023
|
záhrada MŠ Z. Fábryho - TESCO Projekt 1.
|
826,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Ing. Marie Fritzová -ROYAL GARDEN |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18
|
prísp. na stravu - režijné náklady 07,08,09,10/2018
|
862,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.09.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ M. Helemeczyho s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18
|
prísp. na stravu zo SF 07,08,09,10/2018
|
172,40 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.09.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ M. Helmeczyho s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
83/2018
|
nákup tovaru (clip rám)
|
36,18 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Decotrend s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18
|
prísp. na stravu - režijné náklady 7,8,9,10/2018
|
862,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.09.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18
|
prísp. na stravu zo SF 7,8,9,10/2018
|
172,40 |
s DPH |
|
4/2012
|
24.09.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8218048944
|
Detská záhradná súprava -TESCO projekt 1.
|
102,22 |
s DPH |
79/2018
|
|
21.09.2018 |
|
|
Fortel katalog s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
190290
|
nákup dúhovej šatne a kúp. poličky
|
1 593,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180045
|
nákup okrasných drevín - TESCO Projekt 2.
|
943,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Záhradníctvo - Ing. Edita Gyűreová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
80/2018
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
79/2018
|
Detská záhradná súprava -TESCO projekt 1.
|
102,22 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Fortel katalog s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9001254777
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
69/2019
|
|
20.09.2018 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21904170
|
nákup 2 ks kresielka, detského konferenčného stolíka - Z. Fábryho
|
290,00 |
s DPH |
70/2018
|
|
20.09.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
81/2018
|
nákup spotrebného tovaru
|
204,57 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2018 |
|
|
Objednávka |
78/2018
|
Záhradný domček - TESCO Projekt 1.
|
145,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
M2018333
|
registračný poplatok pre školu šk. rok 2017/2018
|
80,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
77/2018
|
nákup ozdobnej skalky (Travertín) TESCO projekt 1.
|
45,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Zemplínska plavebná spol. s r.o. Kameňolom a pieskovňa Svätuše |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
76/2018
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Simona Bacsová)
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180107225
|
Záhradné lavice - TESCO Projekt 1.
|
164,60 |
s DPH |
73/2018
|
|
17.09.2018 |
|
|
BScom s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2018 |
|
|
Objednávka |
75/2018
|
nákup okrasných drevín - TESCO Projekt 2.
|
943,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Záhradníctvo - Ing. Edita Gyűreová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293218141
|
elektr.energia za 01.08.2018 - 31.08.2018 (L. Kossutha)
|
327,06 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.09.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293554953
|
elektr.energia za 01.08.2018 - 31.08.2018 (Fejséš 1)
|
20,45 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.09.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293218142
|
elektr.energia za 01.08.2018 - 31.08.2018 (Z. Fábryho )
|
182,58 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.09.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
73/2018
|
Záhradné lavice - TESCO Projekt 1.
|
164,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
BScom s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
záhrada MŠ Z. Fábryho - TESCO Projekt 1.
|
793,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Ing. Marie Fritzová -ROYAL GARDEN |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
74/2018
|
záhrada MŠ Z. Fábryho - TESCO Projekt 1.
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Ing. Marie Fritzová -ROYAL GARDEN |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
72A/2018
|
registračný poplatok pre školu šk. rok 2017/2018
|
80,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8216089290
|
telefónne poplatky za 8/2018
|
70,58 |
s DPH |
|
1145849000
|
07.09.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
tlačiarenské služby
|
13,67 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7116105345
|
zemný plyn za 01.09.2018 - 30.09.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
05.09.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
4591020251
|
EVO 95
|
57,54 |
s DPH |
|
20002377
|
04.09.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403223
|
internet za 8/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.09.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120136
|
tepelná energia za 8/2018
|
510,79 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.09.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320223
|
internet za 8/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.09.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8801076192
|
nákup jedálnych kupónov
|
753,06 |
s DPH |
72/2018
|
|
03.09.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
nákup jedálnych kupónov
|
720,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018102
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
132,00 |
s DPH |
62/2018
|
|
03.09.2018 |
|
|
TÖDOP Török Ján |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
91301503
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.09.2018-30.09.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
03.09.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
92301619
|
Premenitá voda AQUA PRO - L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
61,20 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
03.09.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018091540
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.09.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
nákup kancelárskych potrieb
|
990,77 |
s DPH |
68/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2458374823
|
mobilný telefón 17.08.2018 - 16.09.2018
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
30.08.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/013
|
nákup koberca Riberia, Laguna
|
1 147.06 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
|
|
Gold Tur - Zlatica Sunitrová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
71/2018
|
Prevedenie EK služ.vozidla ŠPZ TV 772BJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
STK Kráľovský Chlmec s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294213536
|
elektr.energia za 01.07.2018 - 31.07.2018 (L. Kossutha)
|
286,98 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
17.08.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
190199
|
nákup lavičky a kúp. polička na poháriky
|
315,30 |
s DPH |
66/2018
|
|
17.08.2018 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
7294215039
|
elektr.energia za 01.06.2018 - 30.06.2018 (Fejséš 1)
|
19,37 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
17.08.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294213537
|
elektr.energia za 01.07.2018 - 31.07.2018 (Z. Fábryho )
|
163,31 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
16.08.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18/X0083
|
nákup koberca Almeria 400x750 - 21
|
253,30 |
s DPH |
67/2018
|
|
15.08.2018 |
|
|
DOMOS SLOVAKIA s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018145
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother, servis PC
|
87,96 |
s DPH |
41/2018
|
|
15.08.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.08.2018 |
|
|
Objednávka |
69/2018
|
nákup koberca Riberia, Laguna
|
1 147,06 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Gold Tur - Zlatica Sunitrová |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2018
|
nákup kancelárskych potrieb
|
990,77 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
66/2018
|
nákup dúhovej šatne a kúp. poličky
|
1 908.80 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
70/2018
|
nákup 2 ks kresielka, detského konferenčného stolíka - Z. Fábryho
|
1 127,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
67/2018
|
nákup koberca Almeria 400x750 - 21
|
253,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
DOMOS SLOVAKIA s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8215084648
|
mobilný internet od 8.07.2018 - 07.08.2018, mobilný hlas 08.06.2018 - 07.07.2018
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1199268288
|
mobilný telefónný hovor 01.07.2018 - 31.07.2018
|
8,50 |
s DPH |
|
83567466
|
08.08.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91111900032
|
STK motorového vozidla Škoda PICK UP TV772BJ
|
35,00 |
s DPH |
25/19000339
|
|
08.08.2018 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91111900032
|
STK motorového vozidla Škoda PICK UP TV772BJ
|
35,00 |
s DPH |
25/19000339
|
|
08.08.2018 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320222
|
internet za 7/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.08.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403222
|
internet za 7/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.08.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7274120638
|
zemný plyn za 01.08.2018 - 31.08.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
06.08.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
8214125476
|
telefónne poplatky za 7/2018
|
76,72 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.08.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120119
|
tepelná energia za 7/2018
|
513,88 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.08.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
65/2018
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother, servis PC
|
87,96 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018084889
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
91301368
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.8.2018-31.08.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.08.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2453885627
|
mobilný telefón 17.07.2018 - 16.08.2018
|
23,70 |
s DPH |
|
227714060
|
27.07.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
27.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180007
|
preprava osôb SK - RO projekt Nr.:2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
690,00 |
s DPH |
64/2018
|
|
26.07.2018 |
|
|
Emil Lejko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
26.07.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
preprava osôb SK - RO projekt Nr.:2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
690,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Emil Lejko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
26.07.2018 |
|
|
Objednávka |
64/2018
|
preprava osôb SK - RO projekt Nr.:2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
690,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Emil Lejko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018103
|
nákup kancelárskych potrieb
|
323,43 |
s DPH |
60/2018
|
|
20.07.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7293551004
|
elektr.energia za 01.06.2018 - 30.06.2018 (Z. Fábryho )
|
171,34 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
19.07.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4591000161
|
EVO 95 - kosačka
|
13,59 |
s DPH |
|
20002377
|
18.07.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7293551005
|
elektr.energia za 01.06.2018 - 30.06.2018 (Fejséš 1)
|
30,34 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
17.07.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7293551003
|
elektr.energia za 01.06.2018 - 30.06.2018 (L. Kossutha)
|
283,04 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
17.07.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182205598
|
nákup tlačív
|
52,98 |
s DPH |
62/2018
|
|
12.07.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9213126906
|
mobilný internet od 8.06.2018 - 07.07.2018, mobilný hlas 08.06.2018 - 07.07.2018
|
50,59 |
s DPH |
|
1103819018
|
12.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1196639237
|
mobilný telefónný hovor 01.06.2018 - 30.06.2018
|
7,06 |
s DPH |
|
83567466
|
10.07.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
63/2018
|
nákup jedálnych kupónov
|
17,94 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8801062344
|
nákup jedálnych kupónov
|
17,94 |
s DPH |
63/2018
|
|
10.07.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
62/2018
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
132,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
TÖDOP Török Ján |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320221
|
internet za 6/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.07.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.07.2018 |
|
|
Faktúra |
220180367
|
nákup detskej kuchynky
|
975,30 |
s DPH |
48/2018
|
|
06.07.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
8212183239
|
telefónne poplatky za 6/2018
|
60,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.07.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403221
|
internet za 6/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.07.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
4590993695
|
EVO 95
|
54,55 |
s DPH |
|
20002377
|
04.07.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
7234207258
|
zemný plyn za 01.07.2018 - 31.07.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
03.07.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18227
|
nákup stoličiek
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18227
|
nákup stoličiek
|
74,00 |
s DPH |
55/2018
|
|
03.07.2018 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120103
|
tepelná energia za 6/2018
|
514,20 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.07.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91301213
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.07.2018-31.07.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.07.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
92301259
|
Premenitá voda AQUA PRO - L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
32,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.07.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018073283
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.07.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
nákup tlačív
|
52,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
nákup tovaru
|
487,70 |
s DPH |
51/2018
|
|
28.06.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2449475190
|
mobilný telefón 17.06.2018 - 16.07.2018
|
27,40 |
s DPH |
|
227714060
|
27.06.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0562018
|
Výkon BS a technika PO za II.Q 2018
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z22122014
|
27.06.2018 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060461
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018
|
13,86 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
22.06.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/281
|
Prečistenie kanalizácie v MŠ na elok. pracovisku Fejséš 1
|
120,00 |
s DPH |
61/2018
|
|
21.06.2018 |
|
|
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A17879-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
20.06.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018A17879-1
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2123764454
|
vodné, stočné za 15.03.2018 - 12.06.2018
|
1 069,15 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
18.06.2018 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
60/2018
|
nákup kancelárskych potrieb
|
323,43 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7294311414
|
elektr.energia za 01.05.2018 - 31.05.2018 (Z. Fábryho )
|
163,37 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
13.06.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
61/2018
|
Prečistenie kanalizácie v MŠ na elok. pracovisku Fejséš 1
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Ladislav JAKUB - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7293541822
|
elektr.energia za 01.05.2018 - 31.05.2018 (Fejséš 1)
|
40,72 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
13.06.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7294117148
|
elektr.energia za 01.05.2018 - 31.05.2018 (L. Kossutha)
|
283,86 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
13.06.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
prenájom miestnosti + občerstvenie - Konferencia ERASMUS+
|
145,50 |
s DPH |
47/2018
|
|
13.06.2018 |
|
|
M.F.S spol s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9001125696
|
tlačiarenské služby
|
18,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211047848
|
mobilný internet od 8.05.2018 - 07.06.2018, mobilný hlas 08.05.2018 - 07.06.2018
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
11.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018129
|
servis PC
|
20,00 |
s DPH |
59/2018
|
|
08.06.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
servis PC
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
718001880
|
nákup hračiek - Zdroj
|
353,07 |
s DPH |
53/2018
|
|
08.06.2018 |
|
|
Zuriel s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1194162573
|
mobilný telefónný hovor 1.5.2018 - 31.5.2018
|
9,01 |
s DPH |
|
83567466
|
08.06.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018061
|
nákup čistiach prostriedkov
|
49,36 |
s DPH |
43/2018
|
|
08.06.2018 |
|
|
JBL spol. s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2404159672
|
projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018
|
67,45 |
s DPH |
|
2404159672
|
07.06.2018 |
|
|
156. 155 2018 2404159672 7.6.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3068121881
|
nákup rádioprijímačov - Z. Fábryho
|
83,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Elektrosped, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210062823
|
telefónne poplatky za 5/2018
|
60,70 |
s DPH |
|
1145849000
|
05.06.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320220
|
internet za 5/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.06.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7279066930
|
zemný plyn za 01.06.2018 - 30.06.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
04.06.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120087
|
tepelná energia za 5/2018
|
517,97 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.06.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92098320220
|
internet za 5/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.06.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
nákup stoličiek
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2018 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.06.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
nákup rádioprijímačov - Z. Fábryho
|
83,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2018 |
|
|
Elektrosped a.s. (Hej.sk) |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91301077
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.06.2018-30.06.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.06.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
nákup písacich stolov SIMON - prevádzka
|
95,10 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
ASKO - Nábytok, spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
nákup hračiek - Zdroj
|
353,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Zuriel s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
nákup kancelárskych potrieb
|
171,44 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92301072
|
Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16
|
41,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.06.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0047
|
Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 5/2018
|
117,00 |
s DPH |
|
22017
|
31.05.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
nákup čistiach prostriedkov
|
49,36 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
JBL spol. s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2445021721
|
mobilný telefón 17.05.2018 - 16.06.2018
|
28,48 |
s DPH |
|
227714060
|
29.05.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18046
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Helena Tóthová)
|
32,40 |
s DPH |
50/2018
|
|
25.05.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Helena Tóthová)
|
32,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Vyhotovenie pečiatky
|
25,00 |
s DPH |
40/2018
|
|
23.05.2018 |
|
|
GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
23.05.2018 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
nákup tovaru
|
487,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018126
|
servis PC
|
20,00 |
s DPH |
49/2018
|
|
22.05.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
servis PC
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
nákup pracovného odevu a obuvi (Helena Tóthová)
|
32,40 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
3018
|
prísp. na stravu - režijné náklady 6/2018
|
338,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
21.05.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18
|
prísp. na stravu zo SF 07,08,09,10/2018
|
172,40 |
s DPH |
|
4/2012
|
21.05.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ M. Helemeczyho s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18
|
prísp. na stravu zo SF 6/2018
|
67,60 |
s DPH |
|
4/2012
|
21.05.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
nákup detskej kuchynky
|
1 005,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
nákup čistiach prostriedkov
|
139,50 |
s DPH |
43/2018
|
|
21.05.2018 |
|
|
JBL spol. s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4590973810
|
EVO 95
|
47,59 |
s DPH |
|
20002377
|
18.05.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
18.05.2018 |
|
|
Zmluva |
5190042271
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas AČ formou
|
6,64 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
tlačiarenské služby
|
18,05 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
prenájom miestnosti + občerstvenie - Konferencia ERASMUS+
|
145,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
M.F.S spol s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
tlačiarenské služby
|
18,05 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Slovesnská počsta, a. s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7293541098
|
elektr.energia za 01.04.2018 - 30.04.2018 (Z. Fábryho )
|
168,46 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
16.05.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7293541097
|
elektr.energia za 01.04.2018 - 30.04.2018 (L. Kossutha)
|
316,75 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
16.05.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
7293541099
|
elektr.energia za 01.04.2018 - 30.04.2018 (Fejséš 1)
|
214,19 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
16.05.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF18408476
|
nákup spisovej skrine
|
229,20 |
s DPH |
45/2018
|
|
15.05.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
nákup spisovej skrine - prevádzka
|
229,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
nákup jedálnych kupónov
|
937,47 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8801042143
|
nákup jedálnych kupónov
|
937,47 |
s DPH |
44/2018
|
|
14.05.2018 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
nákup sklenených žbánov
|
19,80 |
s DPH |
42/2018
|
|
11.05.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
nákup čistiach prostriedkov
|
139,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
|
|
JBL spol. s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
nákup sklenených žbánov
|
19,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8209033023
|
mobilný internet od 8.04.2018 - 07.05.2018, mobilný hlas 08.04.2018 - 07.05.2018
|
70,44 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
412018
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother
|
91,65 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018125
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother
|
91,65 |
s DPH |
41/2018
|
|
07.05.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8208054528
|
telefónne poplatky za 4/2018
|
60,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
04.05.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320219
|
internet za 4/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
03.05.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4590967400
|
EVO 95 kosačka
|
13,59 |
s DPH |
|
20002377
|
03.05.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403219
|
internet za 4/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
03.05.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120071
|
tepelná energia za 4/2018
|
520,70 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.05.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018042
|
Nákup gumových rukavíc
|
9,00 |
s DPH |
38/2018
|
|
03.05.2018 |
|
|
JBL spol. s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92300896
|
Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16
|
50,40 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.05.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72244183386
|
zemný plyn za 01.05.2018 - 31.05.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.05.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
91300947
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.05.2018-31.05.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.05.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2440571080
|
mobilný telefón 17.04.2018 - 16.05.2018
|
26,90 |
s DPH |
|
227714060
|
30.04.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0044
|
Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 4/2018
|
162,00 |
s DPH |
|
22017
|
30.04.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
nákup tovaru (ERASMUS+)
|
14,63 |
s DPH |
39/2018
|
|
27.04.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
vyhotovenie pečiatky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
nákup tovaru (ERASMUS+)
|
14,63 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Nákup gumových rukavíc
|
9,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
|
|
JBL spol. s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201801018
|
nákup hračiek
|
203,30 |
s DPH |
36/2018
|
|
24.04.2018 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18
|
prísp. na stravu zo SF 5/2018
|
54,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
23.04.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2418
|
prísp. na stravu - režijné náklady 5/2018
|
270,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
23.04.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
potlač na vankúš ERASMUS+
|
21,00 |
s DPH |
34/2018
|
|
21.04.2018 |
|
|
GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293326952
|
elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (L. Kossutha)
|
326,41 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
20.04.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
718001258
|
nákup hračiek - Zdroj
|
137,99 |
s DPH |
35/2018
|
|
20.04.2018 |
|
|
Zuriel s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293326953
|
elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (Z. Fábryho )
|
232,25 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
20.04.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7293326954
|
elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (Fejséš 1)
|
515,36 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
20.04.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/169
|
Prečistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
31/2018
|
|
20.04.2018 |
|
|
Ladislav Jakub - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21814348
|
nákup stoličiek - Zdroj
|
895,00 |
s DPH |
32/2018
|
|
19.04.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018060
|
učebné pomôcky - zdroj
|
574,95 |
s DPH |
33/2018
|
|
17.04.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
nákup kancelárskych potrieb
|
171,44 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.04.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
nákup hračiek
|
203,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180242
|
nákup WC oleja
|
49,98 |
s DPH |
30/2018
|
|
12.04.2018 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
nákup hračiek - Zdroj
|
137,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Zuriel s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
potlač na vankúš ERASMUS+
|
21,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
EW-MBRZ-2018-2
|
nákup detských sukničiek ERASMUS+
|
166,33 |
s DPH |
8/2018
|
|
10.04.2018 |
|
|
AMBRÓZA Kft. 2000 Szentendre-+* |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800881
|
nákup hračiek - zdroj
|
251,94 |
s DPH |
29/2018
|
|
10.04.2018 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8207030791
|
mobilný internet od 8.03.2018 - 07.04.2018, mobilný hlas 08.03.2018 - 07.04.2018
|
55,49 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1188945571
|
mobilný telefónný hovor 1.03.2018-31.03.2018
|
4,92 |
s DPH |
|
83567466
|
09.04.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206054925
|
telefónne poplatky za 3/2018
|
60,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
09.04.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
09.04.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
učebné pomôcky - zdroj
|
574,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Prečistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Ladislav Jakub - CSACSA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
nákup stoličiek - Zdroj
|
895,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
hromadné stravovanie k prílež. "Dňa učiteľov"
|
200,00 |
s DPH |
28/2018
|
|
05.04.2018 |
|
|
M.F.S spol s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
nákup WC oleja
|
49,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18111
|
nákup kancelárskeho nábytku
|
285,00 |
s DPH |
15/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
4590950738
|
EVO 95
|
49,57 |
s DPH |
|
20002377
|
04.04.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018117
|
nákup tonera CF283A (83A)
|
35,01 |
s DPH |
29A/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7229150555
|
zemný plyn za 01.04.2018 - 30.04.2018
|
1 111.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
04.04.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
29A/2018
|
nákup tonera CF283A (83A)
|
35,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403218
|
internet za 3/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.04.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403218
|
internet za 3/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.04.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120055
|
tepelná energia za 3/2018
|
527,70 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
04.04.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91300817
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.04.2018-30.04.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
03.04.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.04.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
nákup hračiek
|
251,94 |
s DPH |
|
|
30.03.2018 |
|
|
Maquita s..r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
30.03.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
hromadné stravovanie k prílež. "Dňa učiteľov"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2018 |
|
|
M.F.S spol s r.o. Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0132018
|
Výkon BS a technika PO za II.Q 2018
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z22122014
|
28.03.2018 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0041
|
Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 3/2018
|
153,00 |
s DPH |
|
22017
|
28.03.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
718001033
|
nákup hračiek - Zdroj
|
502,60 |
s DPH |
26/2018
|
|
27.03.2018 |
|
|
Zuriel s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018032
|
nákup čistiach prostriedkov
|
94,82 |
s DPH |
27/2018
|
|
27.03.2018 |
|
|
JBL spol. s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2436119170
|
mobilný telefón 17.03.2018 - 16.04.2018
|
42,06 |
s DPH |
|
227714060
|
26.03.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18110120037
|
vyúčtovacia faktúra za rok 2017
|
-985,28 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
23.03.2018 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
718000953
|
nákup hračiek - Zdroj
|
180,11 |
s DPH |
24/2018
|
|
22.03.2018 |
|
|
Zuriel s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8205040254
|
mobilný internet od 8.02.2018 - 07.03.2018, mobilný hlas 08.02.2018 - 07.03.2018
|
50,50 |
s DPH |
|
1103819018
|
22.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018-5500027
|
násadky na alkoholtester Auna
|
28,70 |
s DPH |
25/2018
|
|
21.03.2018 |
|
|
Chal-Tec GmH |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
nákup hračiek - zdroj
|
502,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Zuriel s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
nákup čistiach prostriedkov
|
94,82 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
JBL spol. s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18023
|
nákup čistiach prostriedkov
|
214,67 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1818
|
prísp. na stravu zo SF 4/2018
|
41,80 |
s DPH |
|
4/2012
|
20.03.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
nákup čistiach prostriedkov
|
214,67 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1718
|
prísp. na stravu - režijné náklady 4/2018
|
209,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
20.03.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
280029
|
kancelárske potreby
|
123,58 |
s DPH |
9/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018040
|
kancelárske potreby
|
162,31 |
s DPH |
10/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
násadky na alkoholtester Auna
|
28,70 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
|
|
Chal-Tec GmH |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.03.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
nákup hračiek - Zdroj
|
180,11 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Zuriel s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
nákup knižiek - zdroj
|
19,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
FADAFA BOOKS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
občerstvenie na MDŽ - SF
|
221,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Viktor Király |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10182
|
nákup knižiek - zdroj
|
19,98 |
s DPH |
21/2018
|
|
14.03.2018 |
|
|
FADAFA BOOKS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
nákup knižiek - ERASMUS +
|
19,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
FADAFA BOOKS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20181
|
nákup knižiek - ERASMUS +
|
19,60 |
s DPH |
22/2018
|
|
14.03.2018 |
|
|
FADAFA BOOKS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7293531050
|
elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (Fejséš 1)
|
496,32 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
14.03.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7293531049
|
elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (Z. Fábryho )
|
154,07 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
14.03.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7293531048
|
elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (L. Kossutha)
|
329,65 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
14.03.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
nákup učebných pomôcok ERASMUS+
|
43,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
nákup učebných pomôcok ERASMUS+
|
43,85 |
s DPH |
20/2018
|
|
13.03.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
67870
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
73,16 |
s DPH |
13/2019
|
|
12.03.2018 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
73,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1186578211
|
mobilný telefónný hovor 1.2.2018 - 28.2.2018
|
10,62 |
s DPH |
|
83567466
|
09.03.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
nákup kuchynky, modulovej kuchynky
|
650,00 |
s DPH |
17/2018
|
|
07.03.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320217
|
internet za 2/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
07.03.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403217
|
internet za 2/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
07.03.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
nákup učebných pomôcok pre soc.znevýhod. - zdroj
|
282,20 |
s DPH |
18/2018
|
|
06.03.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2428700294
|
komunálny odpad 2018
|
572,00 |
s DPH |
|
2428700294
|
06.03.2018 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8204070349
|
telefónne poplatky za 2/2018
|
60,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
05.03.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018113
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother
|
32,60 |
s DPH |
19/2018
|
|
05.03.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
660000001588
|
Jednorázová oprava ceny distribúcie plynu
|
-2 159,30 |
s DPH |
|
6300192882
|
05.03.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4590937746
|
EVO 95
|
49,55 |
s DPH |
|
20002377
|
05.03.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
4590937746
|
EVO 95
|
49,55 |
s DPH |
|
20002377
|
05.03.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7224141271
|
zemný plyn za 01.03.2018 - 31.03.2018
|
1 111,00 |
s DPH |
|
6300192882
|
02.03.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
9114800003
|
poist. mot. vozidla Škoda PICK UP TV772BJ - I. Q 2018
|
13,43 |
s DPH |
|
192012
|
02.03.2018 |
|
|
Mesto Kráľovský Chlmec |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
nákup hračiek
|
370,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
91300681
|
Prenájom dávkovača vody za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.03.2018 |
|
|
AQUA PRO, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
91300681
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.03.2018-31.03.2018.02.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.03.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
nákup hračiek
|
650,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21812915
|
nákup hračiek
|
370,26 |
s DPH |
162018
|
|
01.03.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
nákup tonerov do tlačiarni Brother
|
32,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92300564
|
Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16
|
30,60 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.03.2018 |
|
|
AQUA PRO, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
nákup školských potrieb pre soc. znevýhod. - zdroj
|
282,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92300564
|
Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16
|
30,60 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.03.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0039
|
Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 2/2018
|
99,00 |
s DPH |
|
22017
|
28.02.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
nákup kancelárskeho nábytku
|
285,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2431668846
|
mobilný telefón 17.02.2018 - 16.03.2018
|
39,73 |
s DPH |
|
227714060
|
27.02.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
51801167
|
Jazyk a komunikácia - SVET ŠKÔLKÁRA-ZD
|
70,45 |
s DPH |
14/2018
|
|
26.02.2018 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Jazyk a komunikácia - SVET ŠKÔLKÁRA-ZD
|
70,45 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1318
|
prísp. na stravu zo SF 3/2018
|
53,40 |
s DPH |
|
4/2012
|
21.02.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1218
|
prísp. na stravu - režijné náklady 3/2018
|
267,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
21.02.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
21.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k č. 04 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300192882
|
Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293519720
|
elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (L. Kossutha)
|
336,24 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
16.02.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293519722
|
elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (Fejséš 1)
|
519,10 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
16.02.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293519721
|
elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (Z. Fábryho )
|
145,20 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
16.02.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293519720
|
elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (L. Kossutha)
|
336,24 |
s DPH |
|
2290118365
|
16.02.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
nákup pracovného odevu a obuvi (R. Terebešiová)
|
24,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18014
|
nákup pracovného odevu a obuvi (R. Terebešiová)
|
24,80 |
s DPH |
13/2018
|
|
15.02.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18kdi00118
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho, Fejséš)
|
582,72 |
s DPH |
|
722018
|
15.02.2018 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203064227
|
mobilný internet od 8.01.2018 - 07.02.2018, mobilný hlas 08.01.2018 - 07.02.2018
|
59,73 |
s DPH |
|
1103819018
|
12.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
12.02.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
nákup čistiach prostriedkov
|
214,67 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1183995264
|
mobilný telefónný hovor 1.1.2018-31.12.2018
|
5,28 |
s DPH |
|
83567466
|
09.02.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
nákup tlačív
|
5,11 |
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182201628
|
nákup tlačiva (Zápisnica o prevzatí školy)
|
5,11 |
s DPH |
12/2018
|
|
08.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
nákup tonerov
|
92,80 |
s DPH |
7/2018
|
|
07.02.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320216
|
internet za 1/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.02.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403216
|
internet za 1/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202098123
|
telefónne poplatky za 1/2018
|
60,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
kancelárske potreby
|
162,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
kancelárske potreby
|
162,31 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7264030695
|
zemný plyn za 01.02.2018 - 28.02.2018
|
1 348.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
05.02.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120002
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2018
|
526,63 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.02.2018 |
|
|
Veolia energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
91300540
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.02.2018-26.02.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.02.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
nákup tonerov do tlačiarni + Genius repro
|
92,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
kancelárske potreby
|
123,58 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Regio spol.s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0035
|
Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 1/2018
|
144,00 |
s DPH |
|
22017
|
31.01.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
nákup detských sukničiek ERASMUS+
|
166,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
AMBRÓZA Kft. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o kontrolnej činnosti (zistenie stavu detského ihriska)
|
230,00 |
bez DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
nákup tovaru
|
20,47 |
s DPH |
4/2018
|
|
26.01.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2427188369
|
mobilný telefón 17.01.2018 - 16.02.2018
|
15,00 |
s DPH |
|
227714060
|
25.01.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
prísp. na stravu zo SF 2/2018
|
70,60 |
s DPH |
|
4/2012
|
25.01.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/18
|
prísp. na stravu - režijné náklady 2/2018
|
353,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
25.01.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
43,40 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
67511
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
43,40 |
s DPH |
1/2019
|
|
23.01.2018 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
kultúrne podujatie
|
134,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
22.01.2018 |
|
|
Spoločnosť pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6300192882
|
zemný plyn za 01.01.2018 - 31.01.2018
|
1 348.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
19.01.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
nákup Zostavy C, dvere, klasické ležadlo
|
1 550,00 |
s DPH |
100/2017
|
|
19.01.2018 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7433276932
|
zemný plyn za 01.01.2018 - 31.01.2018
|
1 348.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
19.01.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4590918100
|
tempo plus 95
|
50,55 |
s DPH |
|
20002377
|
18.01.2018 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
čistiace prostriedky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
BRISTON s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
12722/2018
|
publikácie 1-4/2018 "Čo má vedieť mdzová účtovníka"
|
54,90 |
s DPH |
2/2018
|
|
17.01.2018 |
|
|
AJFA+AFIS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7433276932
|
zemný plyn za 2017- vyúčtovanie
|
-739,49 |
s DPH |
|
6300192882
|
17.01.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
kultúrne podujatie
|
134,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Spoločnosť pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
nákup pracovného odevu a obuvi(Bc. Patakyová)
|
54,05 |
s DPH |
3/2018
|
|
15.01.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293922943
|
elektr.energia za 01.12.2017 - 31.12.2017 (Fejséš 1)
|
443,68 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
15.01.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293922942
|
elektr.energia za 01.12.2017 - 31.12.2017 (Z. Fábryho 1249/2)
|
141,18 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
15.01.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293922941
|
elektr.energia za 01.12.2017 - 31.12.2017 (L. Kossutha 1272/103)
|
300,79 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
15.01.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
218811099
|
nákup 1 ks rýchlovarnej konvice za body
|
0,01 |
s DPH |
106A/2017
|
|
12.01.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
nákup pracovného odevu a obuvi(Bc. Patakyová)
|
54,05 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
nákup tovaru
|
20,47 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21811031
|
nákup 2 ks rýchlovarnej konvice za body
|
0,01 |
s DPH |
106/2017
|
|
10.01.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201101072
|
mobilný internet od 8.12.2017 - 07.01.2018, mobilný hlas 08.12.2017 - 07.01.2018
|
62,25 |
s DPH |
|
1103819018
|
10.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
21810989
|
nákup kúpeľňové poličky s vešiakmi- zelené
|
99,00 |
s DPH |
95A/2018
|
|
09.01.2018 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1611120178
|
Dodávka tepelnej energie za 12/2017
|
550,32 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
08.01.2018 |
|
|
Veolia energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/18
|
prísp. na stravu - režijné náklady 1/2018
|
223,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
08.01.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3792186851
|
telefónne poplatky za 12/2017
|
60,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
08.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320215
|
internet za 12/2017
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
08.01.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403215
|
internet za 12/2017
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
08.01.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
prísp. na stravu zo SF 1/2018
|
44,60 |
s DPH |
|
4/2012
|
08.01.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1181460952
|
mobilný telefónný hovor 1.12.2017-31.12.2017
|
4,81 |
s DPH |
|
83567466
|
08.01.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170564
|
Oprava auta ŠJ
|
99,52 |
s DPH |
1/2018
|
|
08.01.2018 |
|
|
A-mobil, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
91300365
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.01.2018 - 31.01.2018, L. Kosutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.01.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
92300247
|
Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16
|
30,60 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
02.01.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Oprava auta ŠJ
|
99,52 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
A-mobil, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
publikácie 1-4/2018 "Čo má vedieť mdzová účtovníka"
|
54,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
AJFA+AFIS, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
02.01.2018 |
|
|
Objednávka |
106A/2017
|
nákup 1 ks rýchlovarnej konvice za body
|
0,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
14.12.2017 |
|
|
Objednávka |
106/2017
|
nákup 2 ks rýchlovarnej konvice za body
|
0,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
08.12.2017 |
|
|
Objednávka |
95A/2017
|
nákup kúpeľňové poličky s vešiakmi- zelené
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
č. 2/2017
|
Zmluva o poskytovaní služieb - výučba anglického jazyka (krúžková činnosť)
|
9/hod. |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Mgr. Kristína Schlanger - Gátiová - BAZAR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Vučba anglického jazyka deti MŠ na ul. Z. Fábryho vo forme krúžkovej činnosti.
|
9/hod. |
s DPH |
|
22017
|
29.09.2017 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
č.1/2017
|
Zmluva o poskytovaní služieb - výučba náboženskej výchovy pre deti MŠ vo forme krúžkovej činnosti.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Mgr. Eva Molnár |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
05.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2017-1-HU01-KA219-035916_3
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
19 700.00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
|
|
SAAIC |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
03.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z26032013
|
výkon BS a technika PO
|
200.00/mesačne |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Szakácsová |
riaditeľka MŠ |
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006738
|
bravčové mäso a mäsové výrobky
|
44,40 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
25.10.2010 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240099
|
zelenina,, ovocie vajcia
|
176,02 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
2005.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV230318
|
nákup pekárenských výrobkov
|
431,99 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
FV230318 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2101303195
|
kúpa tovaru
|
133,65 |
s DPH |
|
KE17/21
|
12,10.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22001
|
nákup kvetu zo SF jubileum Bajuszová Anna
|
30,00 |
s DPH |
2/2022
|
|
17,01.2022 |
|
|
Liskaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
nákup kvetu zo SF jubileum Bajuszová Anna
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17,01.2022 |
|
|
Liskaiová Katarína - Pohrebná služba |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
530508723
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
587,40 |
s DPH |
|
ŠJ1,2,3/2024
|
1403.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530119665
|
nákup tovaru
|
597,51 |
s DPH |
|
18082020
|
02092021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
530119604
|
nákup tovaru
|
9,91 |
s DPH |
|
18082020
|
02092021 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
30.08.2021 |