Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 660000001588 Jednorázová oprava ceny distribúcie plynu -2 159,30 s DPH 6300192882 05.03.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.03.2018
Faktúra 2018113 nákup tonerov do tlačiarni Brother 32,60 s DPH 19/2018 05.03.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.03.2018
Faktúra 4590937746 EVO 95 49,55 s DPH 20002377 05.03.2018 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.03.2018
Faktúra 4590937746 EVO 95 49,55 s DPH 20002377 05.03.2018 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
Faktúra 2018022 nákup učebných pomôcok pre soc.znevýhod. - zdroj 282,20 s DPH 18/2018 06.03.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 06.03.2018
Faktúra 2428700294 komunálny odpad 2018 572,00 s DPH 2428700294 06.03.2018 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 06.03.2018
Faktúra 20180004 nákup kuchynky, modulovej kuchynky 650,00 s DPH 17/2018 07.03.2018 Baribal s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.03.2018
Faktúra 9098320217 internet za 2/2018 0,03 s DPH 14/1832/0004 07.03.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.03.2018
Faktúra 9100403217 internet za 2/2018 0,03 s DPH 14/1678/0018 07.03.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.03.2018
Faktúra 1186578211 mobilný telefónný hovor 1.2.2018 - 28.2.2018 10,62 s DPH 83567466 09.03.2018 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 09.03.2018
Faktúra 67870 nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2 73,16 s DPH 13/2019 12.03.2018 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.03.2018
Objednávka 13/2019 nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2 73,16 s DPH 12.03.2018 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.03.2018
Objednávka 20/2018 nákup učebných pomôcok ERASMUS+ 43,85 s DPH 13.03.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 13.03.2018
Faktúra 2018034 nákup učebných pomôcok ERASMUS+ 43,85 s DPH 20/2018 13.03.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 13.03.2018
Faktúra 7293531049 elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (Z. Fábryho ) 154,07 s DPH 24ZVS0000076738Y 14.03.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
Objednávka 23/2018 občerstvenie na MDŽ - SF 221,00 s DPH 14.03.2018 Viktor Király Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
Objednávka 21/2018 nákup knižiek - zdroj 19,98 s DPH 14.03.2018 FADAFA BOOKS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
Faktúra 7293531050 elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (Fejséš 1) 496,32 s DPH 24ZVS0000067845Y 14.03.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
Objednávka 22/2018 nákup knižiek - ERASMUS + 19,60 s DPH 14.03.2018 FADAFA BOOKS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
Faktúra 20181 nákup knižiek - ERASMUS + 19,60 s DPH 22/2018 14.03.2018 FADAFA BOOKS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
zobrazené záznamy: 101-120/4431