Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FTV-2023-100-006738 bravčové mäso a mäsové výrobky 44,40 s DPH ŠJ6/2023 25.10.2010 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.10.2023 26.10.2023
Faktúra 2023035733 nákup učebných a telovýchovných pomôcok pre predškolákov 1 632.65 s DPH 76/2023 25.10.2023 Miroslav Kameník - www.detskaradost.sk Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.09.2023 25.10.2023
Faktúra 0110/2023 nákup didaktických hračiek pre predškolákov 1 505,40 s DPH 75/2023 24.10.2023 Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.10.2023 24.10.2023
Objednávka 82/2023 servis plynového varného kotla 126,00 s DPH 11.10.2023 CORTEC s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.10.2023 24.10.2023
Faktúra 20232218 servis plynového varného kotla 126,00 s DPH 82/2023 23.10.2023 CORTEC s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.10.2023 24.10.2023
Faktúra 20233832 jablká a šťavy 15,40 s DPH 25082020 23.10.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.10.2023 26.10.2023
Objednávka 84/2023 nákup školských potrieb pre detí v HN 132,80 s DPH 11.10.2023 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2023
Faktúra FTV-2023-100-006563 bravčové mäso a šunka 76,20 s DPH ŠJ6/2023 11.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2023 12.10.2023
Objednávka 73/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 257,00 s DPH 22.09.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.09.2023
Faktúra 20230080 kancelárske potreby - obálky, euroobaly, rýchloviazače, obaly, archivačné krabice 121,18 s DPH 81/2023 02.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
Faktúra 8650084541 zemný plyn za 01.10.2023 - 31.10.2023 1 061.00 s DPH 006/2023 03.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.10.2023
Faktúra 530329106 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 81,90 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ3/2023 02.10.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 03.10.2023
Faktúra 530329105 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 405,26 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ3/2023 02.10.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 03.10.2023
Faktúra FTV-2023-100-006280 Mäso a mäsové výrobky 48,31 s DPH ŠJ6/2023 02.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 02.10.2023
Faktúra 230145 nákup zeleniny, ovocia a vajec 179,05 s DPH ŠJ5/2023 02.10.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 03.10.2022
Objednávka 81/2023 obálky, archivačné krabice, eurobaly, rýchloviazače, obaly 121,18 s DPH 29.09.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
Objednávka 64/2023 učebné pomôcky pre predškolákov - farby, fixky, omaľovanky, sady... 419,05 s DPH 02.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
Faktúra FTV-2023-100-006375 nákup bravčového mäsa 74,45 s DPH ŠJ6/2023 04.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 04.10.2023
Faktúra 20230081 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 419,05 s DPH 64/2023 02.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
Objednávka 78/2023 solárna fontána a lampa 33,01 s DPH 27.09.2023 FREVER TRADE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.09.2023 02.10.2023
zobrazené záznamy: 101-120/4620