|
|
Faktúra |
20263020
|
broskyňa - Školské ovocie, zelenina (108,62 €)
|
|
s DPH |
25082020
|
|
25.05.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530617086
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
795,47 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
22.05.2026 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26kdi00708
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho)
|
376,26 |
s DPH |
52/2026
|
|
22.05.2026 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2887221708
|
mesačný poplatok 17.04.2026-16.05.2026, splátky za mobil
|
32,15 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.05.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262818
|
rajčiak , ovocné pyré
|
50,36 |
s DPH |
25082020
|
|
18.05.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262817
|
rajčiak , ovocné pyré- Školské ovocie, zelenina (303,71 €)
|
|
s DPH |
25082020
|
|
18.05.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260086
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
157,46 |
s DPH |
|
ŠJ1/2025
|
18.05.2026 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530616155
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
522,83 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
15.05.2026 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262701
|
jahody
|
55,34 |
s DPH |
25082020
|
|
13.05.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20262700
|
jahody - Školské ovocie (236,07 €)
|
|
s DPH |
25082020
|
|
13.05.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
100490826
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 4/2026
|
34,44 |
s DPH |
|
1/2024
|
13.05.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1512002947
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.4.2026-30.4.2026
|
9,56 |
s DPH |
|
83567466
|
11.05.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8386488452
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.4.2026 - 07.5.2026 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2611200146
|
tepelná energia za 4/2026
|
844,33 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
11.05.2026 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260080
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
255,30 |
s DPH |
|
ŠJ1/2025
|
11.05.2026 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
530615577
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
426,49 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
11.05.2026 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
01/2026
|
realizácia enviromentálneho vzdelávacieho programu pre deti materskej školy - život včiel, ukážky a tvorivá dielňa
|
220,00 |
s DPH |
43B
|
|
07.05.2026 |
|
|
Naše včielky, o.z. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294288170
|
elektr. energia za 4/2026 (Fejséš 1)
|
23,37 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294735674
|
elektr. energia za 4/2026 (Z. Fábryho 1249/2)
|
235,05 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7294735673
|
elektr. energia za 4/2026 (L. Kossutha 1272/103)
|
136,59 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
06.05.2026 |