|
|
Faktúra |
530317259
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
894,21 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
25.05.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003785
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
60,74 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
29.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003864
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
87,83 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
31.05.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230839
|
nákup pekárenských výrobkov
|
762,00 |
s DPH |
|
ŠJ06/2022
|
31.05.2023 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023061410
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.06.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530318314
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
274,71 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
02.06.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20232542
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
28,15 |
s DPH |
25082020
|
|
05.06.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230092
|
nákup zeleniny, ovocia a vajcia
|
200,29 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
05.06.2023 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-003938
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
73,68 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
05.06.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329167665
|
telefónne poplatky za 05/2023 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.06.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
nákup tonerov - predškoláci
|
264,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20231413
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy
|
11,83 |
s DPH |
25082020
|
|
27.03.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
530320316
|
rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov
|
339,98 |
s DPH |
|
ŠJ02/2022, ŠJ03/2022
|
19.06.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0272023
|
nákup učebných pomôcok pre predškolákov
|
1 660.00 |
s DPH |
7/2023
|
|
06.02.2023 |
|
|
Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
71353685
|
administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus
|
9,00 |
s DPH |
|
SKP23/01/001
|
01.02.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023021412
|
Výkon zodpovednej osoby za 2/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.02.2023 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-000766
|
nákup mäsa
|
67,12 |
s DPH |
|
ŠJ05/2022
|
01.02.2023 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301300515
|
nákup tovaru
|
205,33 |
s DPH |
|
KE029/22 ŠJ07/2022
|
01.02.2023 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9100403276
|
internet za 1/2023
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2023 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.02.2023 |
07.02.2023 |