|
|
Objednávka |
35/2026
|
katedra 02 -prírodná 1200x600x720 mm - 267 €, korpus 400x400x1300 - 99 €, doprava: 20 €
|
386,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
záhradný altánok Topas 4x3 m
|
208,90 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Sinaj s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
304519297
|
učebné pomôcky: magnetická tabuľa, fast food set, zostava fast food, kresliaca tabuľka
|
63,13 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Objednávka |
40/2026
|
učebné pomôcky: veža s autami, drevená stodola na zámky, poskladaj si buger
|
101,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Mifiel s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294389714
|
elektr. energia za 2/2026 (Fejséš 1)
|
23,37 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.03.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294284217
|
elektr. energia za 2/2026 (L. Kossutha 1272/103)
|
177,85 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.03.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294284218
|
elektr. energia za 2/2026 (Z. Fábryho 1249/2)
|
298,20 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.03.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9098320313
|
internet za 2/2026
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
05.03.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9100403313
|
internet za 2/2026
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
05.03.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
100224526
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 2/2026
|
17,22 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.03.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384742420
|
služby pevnej siete, za obdobie 2/2026
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.03.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64229340005569
|
kancelárske kreslo Collin textil.koža, čierna, sivá - 2 ks
|
221,60 |
s DPH |
31/2026
|
|
03.03.2026 |
|
|
SCONTO Nábytok s.r.o. |
Materská škola - Óvoda |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.02.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20265923
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.03.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.03.2026 |
01.03.2026 |
|
|
Faktúra |
220260074
|
učebné pomôcky: bákika, stavebnice, senzorické podložky,...
|
570,70 |
s DPH |
32/2026
|
|
27.02.2026 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260019
|
učebné pomôcky: puzzle, pexeso, spoločenské hry, farbičky, papier, lepidlo....
|
788,66 |
s DPH |
33/2026
|
|
27.02.2026 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260253
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
455,91 |
s DPH |
|
ŠJ5/2025
|
27.02.2026 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
261110330
|
ochranná obuv
|
42,32 |
s DPH |
26/2026
|
|
27.02.2026 |
|
|
Lontex Group s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600485
|
mäso a mäsové výrobky
|
427,65 |
s DPH |
|
2025/9/1
|
27.02.2026 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2611200038
|
vyúčtovacia faktúra za tepelná energia za 01-12/2025
|
-987,76 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
27.02.2026 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22600891
|
dámska celá pracovná kožená obuv - č.36,37
|
95,00 |
s DPH |
29/2026
|
|
26.02.2026 |
|
|
BIBIONE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.02.2026 |
26.02.2026 |