Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7293369697 elektr.energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (Fejséš 1) 22,04 s DPH 24ZVS0000067845Y 13.04.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
Faktúra 20230741 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 15,13 s DPH 25082020 20.02.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 7294556285 elektr. energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 461,86 s DPH 24ZVS0000076738Y 09.02.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.02.2023
Faktúra 7292956660 elektr.energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Fejséš 1) 665,57 s DPH 24ZVS0000067845Y 09.02.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.02.2023
Objednávka 11/2023 výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole 371,00 bez DPH 06.02.2023 AGOLO-Mgr. Peter Szakszon Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.02.2023
Faktúra 0062023 výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole 371,00 bez DPH 11/2023 09.02.2023 AGOLO-Mgr. Peter Szakszon Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra FTV-2023-100-001071 nákup mäsa a mäsových výrobkov 51,11 s DPH ŠJ05/2022 13.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra 230025 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 213,12 s DPH ŠJ04/2022 13.02.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.02.2023 15.02.2023
Faktúra FTV-2023-100-001166 nákup mäsa 85,45 s DPH ŠJ05/2022 15.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.02.2023 15.02.2023
Objednávka 14/2023 nákup učebných pomôcok - predškoláci 262,11 s DPH 16.02.2023 IMI TRADE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.02.2023
Faktúra 7902300773 nákup učebných pomôcok - predškoláci 262,11 s DPH 14/2023 16.02.2023 IMI TRADE s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.02.2023 16.02.2023
Faktúra 530305576 nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov 908,96 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 17.02.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra FTV-2023-100-001225 nákup mäsa a mäsových výrobkov 28,90 s DPH ŠJ05/2022 17.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.02.2023 17.02.2023
Faktúra 4591818546 EVO 95 49,80 s DPH 20002377 17.02.2023 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra 2707641115 mobilný telefón 17.02.2023 - 16.03.2023 35,11 s DPH A8235239 20.02.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.03.2023 03.03.2023
Faktúra 1079/23 biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 1/2023 14,40 s DPH 1/2023 20.02.2023 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra FTV-2023-100-001280 nákup mäsa 113,08 s DPH ŠJ05/2022 20.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra 8322170611 služby mobilnej siete, spotreba 08.01.2023 - 07.02.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.02.2023 13.02.2023
Faktúra 230029 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 227,61 s DPH ŠJ04/2022 15.02.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.02.2023 20.02.2023
Objednávka 2/2023 streemovanie na internet 150,00 s DPH 10.01.2023 Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023
zobrazené záznamy: 141-160/4325