Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FTV-2023-100-001348 nákup mäsa a mäsových výrobkov 59,23 s DPH ŠJ05/2022 22.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.02.2023 22.02.2023
Objednávka 19/2023 nákup tlačiarne Epson L3211 - predškoláci 175,00 s DPH 20.02.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.12.2022 20.02.2023
Faktúra 20231004 nákup tlačiarne Epson L3211 - predškoláci 175,00 s DPH 19/2023 24.02.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra 530306614 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 908,96 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 17.02.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.02.2023 24.02.2023
Faktúra FTV-2023-100-001440 nákup mäsa 73,62 s DPH ŠJ05/2022 27.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra 20230884 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 42,60 s DPH 25082020 27.02.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra 230032 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 144,01 s DPH ŠJ04/2022 15.02.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra 2311200002 tepelná energia za 01/2023 3 013.64 s DPH 03/2012/30311_012 08.02.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.02.2023 13.02.2023
Objednávka 12/2023 nákup pekárenských výrobkov 120,70 s DPH 08.02.2023 JP-TOP s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.02.2023
Faktúra FTV-2023-100-001546 mäsových výrobkov 9,18 s DPH ŠJ05/2022 01.03.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.03.2023 20.03.2023
Zmluva SKP23/01/001 poskytovanie služieb "Škôlka KOMENSKY Plus" 29.00/ročne s DPH 26.01.2023 KOMENSKY, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.01.2023
Objednávka 3/2023 rozvoj log. myslenia a slovnej zásoby pre deti predškolského veku pomocou eduk. robotov na konf. ERASMUS+ HOT 200,00 s DPH 10.01.2023 LoginIT s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023
Faktúra 230001 rozvoj log. myslenia a slovnej zásoby pre deti predškolského veku pomocou eduk. robotov na konf. ERASMUS+ HOT 200,00 s DPH 3/2023 23.01.2023 LoginIT s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.01.2023 25.01.2023
Faktúra FTV-2023-100-000492 nákup mäsa 114,68 s DPH ŠJ05/2022 23.01.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.01.2023 25.01.2023
Objednávka 8/2023 nákup batérie do učebných pomôcok - predškoláci 96,00 s DPH 24.01.2023 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.12.2022 24.01.2023
Faktúra 23006 nákup batérie do učebných pomôcok - predškoláci 96,00 s DPH 8/2023 24.01.2023 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.01.2023 26.01.2023
Faktúra FTV-2023-100-000578 nákup mäsa a mäsových výrobkov 40,19 s DPH ŠJ05/2022 26.01.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.01.2023 30.01.2023
Objednávka 10/2023 servis tlačiarne Minolta 252,00 s DPH 26.01.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.12.2022 26.01.2023
Faktúra 20221001 servis tlačiarne Minolta 252,00 s DPH 10/2023 27.01.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2023 01.02.2023
Faktúra FTV-2023-100-000684 nákup mäsa 14,08 s DPH ŠJ05/2022 30.01.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.01.2023 30.01.2023
zobrazené záznamy: 161-180/4325