Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2018105 nákup tonerov 92,80 s DPH 7/2018 07.02.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.02.2018
Faktúra 1182201628 nákup tlačiva (Zápisnica o prevzatí školy) 5,11 s DPH 12/2018 08.02.2018 ŠEVT a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 08.02.2018
Faktúra 1183995264 mobilný telefónný hovor 1.1.2018-31.12.2018 5,28 s DPH 83567466 09.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 09.02.2018
Faktúra 8203064227 mobilný internet od 8.01.2018 - 07.02.2018, mobilný hlas 08.01.2018 - 07.02.2018 59,73 s DPH 1103819018 12.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 12.02.2018
Faktúra 18kdi00118 Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho, Fejséš) 582,72 s DPH 722018 15.02.2018 EKOTEC, spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 15.02.2018
Faktúra 18014 nákup pracovného odevu a obuvi (R. Terebešiová) 24,80 s DPH 13/2018 15.02.2018 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 15.02.2018
Faktúra 7293519720 elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (L. Kossutha) 336,24 s DPH 2290118365 16.02.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.02.2018
Faktúra 7293519721 elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (Z. Fábryho ) 145,20 s DPH 24ZVS0000076738Y 16.02.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.02.2018
Faktúra 7293519722 elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (Fejséš 1) 519,10 s DPH 24ZVS0000067845Y 16.02.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.02.2018
Faktúra 1218 prísp. na stravu - režijné náklady 3/2018 267,00 s DPH 4/2012 21.02.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 21.02.2018
Faktúra 1318 prísp. na stravu zo SF 3/2018 53,40 s DPH 4/2012 21.02.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 21.02.2018
Faktúra 51801167 Jazyk a komunikácia - SVET ŠKÔLKÁRA-ZD 70,45 s DPH 14/2018 26.02.2018 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 26.02.2018
Faktúra 2431668846 mobilný telefón 17.02.2018 - 16.03.2018 39,73 s DPH 227714060 27.02.2018 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 27.02.2018
Faktúra 0039 Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 2/2018 99,00 s DPH 22017 28.02.2018 Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 28.02.2018
Faktúra 92300564 Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16 30,60 s DPH RKZ č. 2016640 01.03.2018 AQUA PRO, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 01.03.2018
Faktúra 21812915 nákup hračiek 370,26 s DPH 162018 01.03.2018 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 01.03.2018
Faktúra 91300681 Prenájom dávkovača vody za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16 28,80 s DPH RKZ č. 2016640 01.03.2018 AQUA PRO, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 01.03.2018
Faktúra 9114800003 poist. mot. vozidla Škoda PICK UP TV772BJ - I. Q 2018 13,43 s DPH 192012 02.03.2018 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.03.2018
Faktúra 7224141271 zemný plyn za 01.03.2018 - 31.03.2018 1 111,00 s DPH 6300192882 02.03.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.03.2018
Faktúra 8204070349 telefónne poplatky za 2/2018 60,59 s DPH 1145849000 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.03.2018
zobrazené záznamy: 161-180/4923