Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FTV-2023-100-004441 nákup mäsa a mäsových výrobkov 130,11 bez DPH ŠJ05/2022 21.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.06.2023 21.06.2023
Faktúra VS-14623 nákup didaktických pomôcok pre predškolákov 878,00 s DPH 53/2023 20.06.2023 KOTULIČ PETR Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 2306000757 Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2023 do 30.06.2024 57,60 s DPH 56/2023 27.06.2023 SOFT - GLK, spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra 20231025 nákup tlačiarne HP Laset Jet M442dn MFP - predškoláci 706,00 s DPH 57/2023 28.06.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra FTV-2023-100-004357 nákup mäsa a mäsových výrobkov 105,56 bez DPH ŠJ05/2022 19.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.06.2023 19.06.2023
Faktúra 1023071416 Výkon zodpovednej osoby za 7/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 03.07.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 8823944967 zemný plyn za 01.07.2023 - 31.07.2023 1 061.00 bez DPH 6300192882 04.07.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 8330941300 telefónne poplatky za 06/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 9098320281 internet za 6/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 04.07.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 9100403281 internet za 6/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 04.07.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 67/2023 občerstvenie - zasadnutie pedagogickej rady a prevádzková porada 571,00 s DPH 58/2023 03.07.2023 M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
Objednávka 27.06.2023 občerstvenie - zasadnutie pedagogickej rady a prevádzková porada 571,00 s DPH 27.06.2023 M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.06.2023
Faktúra FV230992 nákup pekárenských výrobkov 735,86 s DPH ŠJ06/2022 29.06.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
Objednávka 51/2023 preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť 189,90 s DPH 15.06.2023 Transem spol s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.06.2023
Faktúra 2500774898 vodné a stočné za 11.03.2023 - 16.06.2023 - L. Kossutha 111,37 s DPH 80-000058388PO2012 30.06.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
Faktúra 20230068 preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO) 475,00 s DPH 41/2023 30.06.2023 CZAP TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
Objednávka 41/2023 preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO) 475,00 s DPH 04.05.2023 CZAP TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2023
Objednávka 41/2023 preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO) 475,00 s DPH 04.05.2023 CZAP TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2023
Faktúra 202300465 preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť 74,40 s DPH 51/2023 28.06.2023 Transem spol s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
Faktúra 202300464 preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť 189,90 s DPH 51/2023 28.06.2023 Transem spol s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
zobrazené záznamy: 161-180/4683