Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5985/23 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 5/2023 28,80 s DPH 1/2023 15.06.2023 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.06.2023 21.06.2023
Faktúra 230076 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 192,99 s DPH ŠJ04/2022 15.05.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 2721357069 mobilný telefón 17.05.2023 - 16.06.2023 35,00 s DPH A8235239 22.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003490 nákup mäsa 134,74 s DPH ŠJ05/2022 17.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 202306872 Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5 153,30 s DPH 42/2023 15.05.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.05.2023 16.05.2023
Objednávka 42/2023 Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5 153,30 s DPH 04.05.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.03.2023 04.05.2023
Faktúra 530315637 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 608,65 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 15.05.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003395 nákup mäsa a mäsových výrobkov 86,65 s DPH ŠJ05/2022 15.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 1/2023 streemovanie na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT (alikvotná čiastka) 150,00 s DPH 35/2023 15.05.2023 Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra 530316627 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 894,21 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 22.05.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003274 nákup mäsa a mäsových výrobkov 124,16 s DPH ŠJ05/2022 10.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.05.2023 10.05.2023
Faktúra 20232131 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 11,98 s DPH 25082020 09.05.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 8327483986 služby mobilnej siete, spotreba 08.04.2023 - 07.05.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 1461287833 mobilný telefónny hovor 1.4.2023 - 30.4.2023 9,92 s DPH 83567466 09.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 23089 farebná tlač diplomov pre predškolákov 80,00 s DPH 37A/2023 09.05.2023 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Objednávka 37A/2023 farebná tlač diplomov pre predškolákov 80,00 s DPH 13.04.2023 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023
Faktúra 230080 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 249,31 s DPH ŠJ04/2022 22.05.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003609 nákup mäsa a mäsových výrobkov 38,57 s DPH ŠJ05/2022 22.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra 8843208229 zemný plyn za 01.06.2023 - 30.06.2023 1 061,00 bez DPH 6300192882 02.06.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
Faktúra 230084 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 200,65 s DPH ŠJ04/2022 29.05.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.05.2023 29.05.2023
zobrazené záznamy: 181-200/4620