Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 40/2018 vyhotovenie pečiatky 25,00 s DPH 25.04.2018 GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 25.04.2018
Faktúra 3/2018 nákup tovaru (ERASMUS+) 14,63 s DPH 39/2018 27.04.2018 Domex - Kristina Novákovics Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 27.04.2018
Faktúra 2440571080 mobilný telefón 17.04.2018 - 16.05.2018 26,90 s DPH 227714060 30.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 30.04.2018
Faktúra 0044 Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 4/2018 162,00 s DPH 22017 30.04.2018 Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 30.04.2018
Faktúra 72244183386 zemný plyn za 01.05.2018 - 31.05.2018 1 111.00 s DPH 6300192882 02.05.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.05.2018
Faktúra 91300947 Mesačný prenájom dávkovača vody 01.05.2018-31.05.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16 28,80 s DPH RKZ č. 2016640 02.05.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.05.2018
Faktúra 92300896 Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16 50,40 s DPH RKZ č. 2016640 02.05.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.05.2018
Faktúra 4590967400 EVO 95 kosačka 13,59 s DPH 20002377 03.05.2018 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
Faktúra 1811120071 tepelná energia za 4/2018 520,70 s DPH 03/2012/30311_012 03.05.2018 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
Faktúra 9098320219 internet za 4/2018 0,03 s DPH 14/1832/0004 03.05.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
Faktúra 2018042 Nákup gumových rukavíc 9,00 s DPH 38/2018 03.05.2018 JBL spol. s. r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
Faktúra 9100403219 internet za 4/2018 0,03 s DPH 14/1678/0018 03.05.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
Faktúra 8208054528 telefónne poplatky za 4/2018 60,59 s DPH 1145849000 04.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 04.05.2018
Faktúra 2018125 nákup tonerov do tlačiarni Brother 91,65 s DPH 41/2018 07.05.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.05.2018
Objednávka 412018 nákup tonerov do tlačiarni Brother 91,65 s DPH 07.05.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.05.2018
Faktúra 8209033023 mobilný internet od 8.04.2018 - 07.05.2018, mobilný hlas 08.04.2018 - 07.05.2018 70,44 s DPH 1103819018 10.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 10.05.2018
Objednávka 42/2018 nákup sklenených žbánov 19,80 s DPH 10.05.2018 Domex - Kristina Novákovics Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 10.05.2018
Faktúra 6/2018 nákup sklenených žbánov 19,80 s DPH 42/2018 11.05.2018 Domex - Kristina Novákovics Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 11.05.2018
Objednávka 43/2018 nákup čistiach prostriedkov 139,50 s DPH 11.05.2018 JBL spol. s. r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 11.05.2018
Objednávka 44/2018 nákup jedálnych kupónov 937,47 s DPH 14.05.2018 Up Slovensko, s. r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.05.2018
zobrazené záznamy: 181-200/4431