|
|
Faktúra |
1093142/2023
|
kovová záhradná lavica - 4 ks
|
283,70 |
s DPH |
77/2023
|
|
28.09.2023 |
|
|
Aga24, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
kovová záhradná lavica - 4 ks
|
278,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Aga24, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-006205
|
Mäso a mäsové výrobky
|
54,19 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
27.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2500832438
|
vodné a stočné za 11.03.2023 - 14.09.2023 - Fábryho; 14.03.2023 - 14.09.2023 - Fejséš
|
1 124,58 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
26.09.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2500832437
|
vodné a stočné za 17.06.2023 - 14.09.2023 - L. Kossutha
|
3,59 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
26.09.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
nákup stravných lístkov
|
374,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
530327979
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
605,44 |
s DPH |
|
ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023
|
25.09.2023 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9001634228
|
tlačiarenské služby
|
56,27 |
s DPH |
66/2023, 67/2023
|
|
21.09.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.09.2023 |
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20233256
|
broskyne, paradajky
|
12,98 |
s DPH |
25082020
|
|
25.09.2023 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230140
|
nákup zeleniny, ovocia a vajec
|
190,00 |
s DPH |
|
ŠJ5/2023
|
25.09.2023 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2023122
|
nastavenie meradiel
|
340,80 |
s DPH |
71/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
nastavenie meradiel
|
340,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Milan Viktor - Viki |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
02432023
|
učebné pomôcky - predškoláci
|
236,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
KIBOSPORT s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042403
|
obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2023 - 09.2024
|
376,80 |
s DPH |
|
R-136/2019
|
21.09.2023 |
|
|
IVES Košice |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FTV-2023-100-005765
|
nákup bravčového mäsa
|
119,94 |
s DPH |
|
ŠJ6/2023
|
11.09.2023 |
|
|
Mäso ZEMPLÍN, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7292962252
|
elektr. energia za 01.08.2023 - 31.08.2023 (Z. Fábryho 1249/2)
|
162,74 |
s DPH |
|
24ZVS0000076738Y
|
11.09.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7293185640
|
elektr.energia za 01.08.2023 - 31.08.2023 (Fejséš 1)
|
24,94 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.09.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
telefónny aparát Speedphone 11 white
|
9,90 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.12.2022 |
24.08.2023 |
|
|
Objednávka |
61A/2023
|
Svet škôlkára kompletné dielo č. 14, Predškolák č.6
|
145,02 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.03.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202310898
|
Svet škôlkára kompletné dielo č. 14, Predškolák č. 6
|
154,40 |
s DPH |
61A/2023
|
|
30.08.2023 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.08.2023 |
30.08.2023 |