Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20232131 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 11,98 s DPH 25082020 09.05.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003274 nákup mäsa a mäsových výrobkov 124,16 s DPH ŠJ05/2022 10.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.05.2023 10.05.2023
Faktúra 1/2023 streemovanie na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT (alikvotná čiastka) 150,00 s DPH 35/2023 15.05.2023 Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra 230076 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 192,99 s DPH ŠJ04/2022 15.05.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003395 nákup mäsa a mäsových výrobkov 86,65 s DPH ŠJ05/2022 15.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 530315637 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 608,65 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 15.05.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Objednávka 42/2023 Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5 153,30 s DPH 04.05.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.03.2023 04.05.2023
Faktúra 202306872 Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5 153,30 s DPH 42/2023 15.05.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.05.2023 16.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003490 nákup mäsa 134,74 s DPH ŠJ05/2022 17.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 2721357069 mobilný telefón 17.05.2023 - 16.06.2023 35,00 s DPH A8235239 22.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra 230080 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 249,31 s DPH ŠJ04/2022 22.05.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra FV230638 nákup pekárenských výrobkov 428,41 s DPH ŠJ06/2022 30.04.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.04.2023 28.04.2023
Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
Faktúra FTV-2023-100-003609 nákup mäsa a mäsových výrobkov 38,57 s DPH ŠJ05/2022 22.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
Objednávka 34/2023 preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT" s DPH 04.04.2023 POWER TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.04.2023
Faktúra 7294152468 elektr. energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2 233,57 s DPH 5100953417S/2012 13.04.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
Faktúra 7294152469 elektr. energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 276,71 s DPH 24ZVS0000076738Y 13.04.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
Faktúra 7293369697 elektr.energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (Fejséš 1) 22,04 s DPH 24ZVS0000067845Y 13.04.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
Faktúra FV230318 nákup pekárenských výrobkov 431,99 s DPH ŠJ06/2022 28.02.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.03.2023
Objednávka 25/2023 slávnostný obed - pedagogická porada - SF 379,00 s DPH 21.03.2023 M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.03.2023
zobrazené záznamy: 21-40/4325