|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004977
|
nákup mäsa
|
31,67 |
s DPH |
|
02092021
|
01.08.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022081445
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8813937686
|
zemný plyn za 01.08.2022 - 31.08.2022
|
487,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
02.08.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2211200114
|
tepelná energia za 7/2022
|
316,00 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
03.08.2022 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-005027
|
nákup mäsa
|
19,25 |
s DPH |
|
02092021
|
03.08.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
7293057432
|
elektr.energia za 01.06.2022 - 30.06.2022 (Fejséš 1)
|
31,63 |
s DPH |
|
24ZVS0000067845Y
|
11.07.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7293249464
|
elektr. energia za 01.06.2022 - 30.06.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2
|
128,38 |
s DPH |
|
5100953417S/2012
|
11.07.2022 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320270
|
internet za 7/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.08.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
530220073
|
nákup potravín
|
320,42 |
s DPH |
|
02092021
|
28.06.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22068
|
nákup pracovnej obuvi a pracovného odevu
|
264,80 |
s DPH |
59/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004258
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
116,56 |
s DPH |
|
02092021
|
23.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20241228
|
ročný servis, odborné priehliadky a skúšky plyn. kotlov - Kossutha
|
812,40 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
102211355
|
nákup prenosného ozvučovacieho bater. systému, profesion. repro stojana a bezdrôtového mikrofónu pre predškolákov
|
199,98 |
s DPH |
66/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
DT Business Group s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi00741
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho)
|
367,08 |
s DPH |
|
722018
|
24.06.2022 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2501105433
|
vodné a stočné za 14.9.2023-11.12.2024 - L. Kossutha
|
364,62 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
17.12.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
502202578
|
Predškolák - ZD
|
77,55 |
s DPH |
67/2022
|
|
24.06.2022 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004320
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
59,08 |
s DPH |
|
02092021
|
24.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0362022
|
Výkon BS a technika PO za II Q 2022
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
28.06.2022 |
|
|
AGOLO-Mgr. Peter Szakszon |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22092
|
nákup zeleniny
|
135,61 |
s DPH |
|
1092021
|
28.06.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004361
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
90,82 |
s DPH |
|
02092021
|
28.06.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.06.2022 |