|
|
Faktúra |
20180004
|
nákup Zostavy C, dvere, klasické ležadlo
|
1 550,00 |
s DPH |
100/2017
|
|
19.01.2018 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
kultúrne podujatie
|
134,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
22.01.2018 |
|
|
Spoločnosť pre kultúru v Gemeri a mimo Gemera |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/18
|
prísp. na stravu - režijné náklady 2/2018
|
353,00 |
s DPH |
|
4/2012
|
25.01.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
prísp. na stravu zo SF 2/2018
|
70,60 |
s DPH |
|
4/2012
|
25.01.2018 |
|
|
ŠJ pri ZŠ s VJM |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2427188369
|
mobilný telefón 17.01.2018 - 16.02.2018
|
15,00 |
s DPH |
|
227714060
|
25.01.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
nákup tovaru
|
20,47 |
s DPH |
4/2018
|
|
26.01.2018 |
|
|
Domex - Kristina Novákovics |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0035
|
Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 1/2018
|
144,00 |
s DPH |
|
22017
|
31.01.2018 |
|
|
Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Bc. Silvia Illésová |
riaditeľka MŠ |
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
91300540
|
Mesačný prenájom dávkovača vody 01.02.2018-26.02.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16
|
28,80 |
s DPH |
|
RKZ č. 2016640
|
01.02.2018 |
|
|
Aqua Pro Europe, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7264030695
|
zemný plyn za 01.02.2018 - 28.02.2018
|
1 348.00 |
s DPH |
|
6300192882
|
05.02.2018 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1811120002
|
Dodávka tepelnej energie za 1/2018
|
526,63 |
s DPH |
|
03/2012/30311_012
|
05.02.2018 |
|
|
Veolia energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9098320216
|
internet za 1/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.02.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9100403216
|
internet za 1/2018
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.02.2018 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8202098123
|
telefónne poplatky za 1/2018
|
60,59 |
s DPH |
|
1145849000
|
06.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018105
|
nákup tonerov
|
92,80 |
s DPH |
7/2018
|
|
07.02.2018 |
|
|
D-COMP Gabriel Dobos |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1182201628
|
nákup tlačiva (Zápisnica o prevzatí školy)
|
5,11 |
s DPH |
12/2018
|
|
08.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1183995264
|
mobilný telefónný hovor 1.1.2018-31.12.2018
|
5,28 |
s DPH |
|
83567466
|
09.02.2018 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8203064227
|
mobilný internet od 8.01.2018 - 07.02.2018, mobilný hlas 08.01.2018 - 07.02.2018
|
59,73 |
s DPH |
|
1103819018
|
12.02.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18kdi00118
|
Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho, Fejséš)
|
582,72 |
s DPH |
|
722018
|
15.02.2018 |
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18014
|
nákup pracovného odevu a obuvi (R. Terebešiová)
|
24,80 |
s DPH |
13/2018
|
|
15.02.2018 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7293519720
|
elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (L. Kossutha)
|
336,24 |
s DPH |
|
2290118365
|
16.02.2018 |
|
|
VSE, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Mgr. Katarína Kiss |
poverená riaditeľka MŠ |
|
16.02.2018 |