Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 260139 zelenina, ovocie, vajcia 174,56 s DPH ŠJ5/2026 01.09.2026 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.09.2026
Objednávka 82/2026 Trofast N vrchnák 40x28 - 12 ks: 23,88 €, Trofast box 42x30x36 - 6 ks: 36 €, Knipsa kôš - 8 ks: 135,92 €, Trofast ram 99x44x94 - 2 ks: 169,80 €, Trofast ul box 42x30x23 - 12 ks: 60 €, Trofast ul box 42x30x10 - 12 ks: 48 € 517,60 s DPH 26.08.2026 IKEA Bratislava, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.08.2026 26.08.2026
Faktúra SKINV26000000462558 Trofast N vrchnák 40x28 - 12 ks: 23,88 €, Trofast box 42x30x36 - 6 ks: 36 €, Knipsa kôš - 8 ks: 135,92 €, Trofast ram 99x44x94 - 2 ks: 169,80 €, Trofast ul box 42x30x23 - 12 ks: 60 €, Trofast ul box 42x30x10 - 12 ks: 48 € 517,60 s DPH 82/2026 26.08.2026 IKEA Bratislava, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.08.2026 26.08.2026
Objednávka 81/2026 sedací vak s podnožníkom - 7 ks 341,70 s DPH 26.08.2026 www.vevaku.sk - Aleksandra Gracík Kempińska Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.08.2026 25.08.2026
Faktúra 391/8/2026 sedací vak s podnožníkom - 7 ks 341,70 s DPH 26.08.2026 www.vevaku.sk - Aleksandra Gracík Kempińska Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.08.2026 26.08.2026
Faktúra 220262783 degeneračná soľ Qemetica do umývačky - granulát 25 kg 19,00 s DPH 80/2026 26.08.2026 RationalFans s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2026 26.08.2026
Objednávka 83/2026 hračky 198,10 s DPH 26.08.2026 Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.09.2026 26.08.2026
Objednávka 84/2026 HP Smart Tank Wireless 582 All in One - 2 ks: 310 €, kábel UsB A to B - 1 ks: 8,40 €, servis tlačiarne Epson L3210: 40 € 358,00 s DPH 26.08.2026 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.09.2026 26.08.2026
Faktúra 530624148 mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky 1 520,67 s DPH ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025 24.08.2026 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.08.2026 24.08.2026
Objednávka 80/2026 degeneračná soľ Qemetica do umývačky - granulát 25 kg 19,00 s DPH 24.08.2026 RationalFans s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2026 24.08.2026
Faktúra 2026/8 podlahárská práca - L.Kossutha 1272/103 a Z. Fábryho 1249/2 v auguste 2026 1 500,00 s DPH 20.08.2026 Gabriel Jaščeg Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2026 20.08.2026
Faktúra 26083 Bali jedálenská stolička - 10 ks: 380 €, Giant jedálenský stôl - 4 ks: 436 € 816,00 s DPH 78/2026 20.08.2026 NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2026 20.08.2026
Faktúra 2896653838 mesačný poplatok 17.07.2026-16.08.2026, splátky za mobil 32,15 s DPH A8235239 19.08.2026 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2026 19.08.2026
Faktúra 17FK/21/8/2026 2xkreslo Oskar: 756 € + konferenčný stolík Tobago: 109 € 865,00 s DPH 79/2026 19.08.2026 MERKURY SHOP, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2026 19.08.2026
Objednávka 79/2026 2xkreslo Oskar: 756 € + konferenčný stolík Tobago: 109 € 865,00 s DPH 19.08.2026 MERKURY SHOP, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2026 19.08.2026
Faktúra 20260008 učebné a kancelárske potreby: štetce, euroobal, pero, korektor, pero, lepiaca páska, farby, zošit 790,55 s DPH 76/2026 19.08.2026 DON Záhradkárstvo, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2026 19.08.2026
Objednávka 78/2026 Bali jedálenská stolička - 10 ks: 380 €, Giant jedálenský stôl - 4 ks: 436 € 816,00 s DPH 19.08.2026 NATEX Kráľovský Chlmec, Ing. Štefan Petrek Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.08.2026 19.08.2026
Objednávka 77/2026 stolička detská prírodná 02/310 mm - 24 ks: 1152 € + doprava 20 € 1 172.00 s DPH 19.08.2026 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.09.2026 19.08.2026
Faktúra 20260078 HP 652 Black toner do tlačiarne 19,99 s DPH 75/2026 10.08.2026 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.08.2026 10.08.2026
Faktúra 2611200254 tepelná energia za 7/2026 339,43 s DPH 14/12/2023 10.08.2026 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.08.2026 10.08.2026
zobrazené záznamy: 201-220/4923