|
|
Faktúra |
171183
|
kombinovaná chladnička Candy COHS45EXH
|
337,00 |
s DPH |
52/2025
|
|
07.10.2025 |
|
|
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403308
|
internet za 9/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.10.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376864255
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.9.2025 - 30.9.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
06.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9001814923
|
tlačiarenské služby - poštové poukazy 1000 ks
|
|
s DPH |
53/2025
|
|
06.10.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294813271
|
elektr. energia za 01.9.2025-30.9.2025 (Z. Fábryho 1249/2)
|
278,20 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294813270
|
elektr. energia za 01.9.2025-30.9.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
143,11 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294381063
|
elektr. energia za 01.9.2025-30.9.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.10.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530530049
|
mrazené,mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
632,88 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
06.10.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254532
|
hruška - 28 kg, šťava - 0,2 dcl - 140 ks, Školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
06.10.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20254533
|
hruška - 25 ks, šťava - 25 ks
|
17,59 |
s DPH |
25082020
|
|
06.10.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320308
|
internet za 9/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.10.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250177
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
154,57 |
s DPH |
|
ŠJ1/2025
|
06.10.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2541
|
plavba loďou Labe po Zemplínskej Šírave dňa 30.9.2025
|
300,00 |
s DPH |
47/2025
|
|
02.10.2025 |
|
|
ZVD, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8660774251
|
zemný plyn za 10/2025
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
02.10.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
03.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
kontrola komína a dymovodu - MŠ-Óvoda, L. Kossutha
|
118,08 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202515707
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.10.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72190
|
Výkon BT a technika PO za III.Q 2025
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
01.10.2025 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250096
|
dekoračný materiál - filc - 5 m: 8 bal, dekoračné oči - 15 bal., jesenná dekoračná sada - 10 ks, motúz lanový - 1 ks
|
269,20 |
s DPH |
56/2025
|
|
01.10.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500533
|
autobusová preprava detí - 30.9.2025
|
288,44 |
s DPH |
48/2025
|
|
01.10.2025 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.10.2025 |
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
výkres A4-/100 ks - 1 bal, výkres A3/100 ks- 1 bal., fareb. ceruzky - Maped 12 ks - 6 ks, farebné fixky - Maped 12 ks - 6 ks, detské nožnice - 6 ks, plastelína - 6 ks, lepiaca tyčinka - 6 ks, ceruzka s gumou - 6 ks, strúhadlo - 6 ks, guma - 6 ks, vodové farby pre deti - 6 ks, štetec - 6 ks
|
99,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.10.2025 |
01.10.2025 |