Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 22400503 nákup telovýchovných učebných pomôcok pre predškolákov 186,00 s DPH 29/2023 26.05.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra FV230839 nákup pekárenských výrobkov 762,00 s DPH ŠJ06/2022 31.05.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003864 nákup mäsa a mäsových výrobkov 87,83 s DPH ŠJ05/2022 31.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 31.05.2023 31.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003785 nákup mäsa a mäsových výrobkov 60,74 s DPH ŠJ05/2022 29.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra 530317259 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 894,21 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 25.05.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra 230084 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 200,65 s DPH ŠJ04/2022 29.05.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.05.2023 29.05.2023
Faktúra 22400509 nákup učebných didaktických pomôcok pre predškolákov 63,60 s DPH 40/2023 26.05.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.05.2023 26.05.2023
Faktúra 1/2023 streemovanie na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT (alikvotná čiastka) 150,00 s DPH 35/2023 15.05.2023 Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra 20232131 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 11,98 s DPH 25082020 09.05.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Objednávka 128/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 298,00 s DPH 08.12.2022 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.12.2022 08.12.2022
Faktúra FTV-2023-100-002843 nákup mäsa 73,30 s DPH ŠJ05/2022 24.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.04.2023 24.04.2023
Faktúra FTV-2023-100-002936 nákup mäsa 64,37 s DPH ŠJ05/2022 26.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 20231012 lektorská činnosť na konferenciu v rámci medzinárodného projektu ERASMUS+ HOT 100,00 s DPH 36/2023 25.04.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra OF018-2023 preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT" s DPH 34/2023 25.04.2023 POWER TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Objednávka 34/2023 preprava osôb na konferenciu ERASMUS+ "HOT" 156,00 s DPH 04.04.2023 POWER TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.04.2023
Faktúra 4/23 obed pre pedagogických zamestnancov na metodicky deň v rámci projektu ERASMUS+ 83,60 s DPH 38/2023 24.04.2023 SOFT-GL s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Objednávka 38/223 obed pre pedagogických zamestnancov na metodicky deň v rámci projektu ERASMUS+ 83,60 s DPH 20.04.2023 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.04.2023
Faktúra 20231775 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 12,22 s DPH 25082020 24.04.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 1023051403 Výkon zodpovednej osoby za 5/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 02.05.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.05.2023 03.05.2023
Faktúra 230063 nákup zeleniny, ovocia 201,38 s DPH ŠJ04/2022 24.04.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
zobrazené záznamy: 241-260/4452