Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230080 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 249,31 s DPH ŠJ04/2022 22.05.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra 2721357069 mobilný telefón 17.05.2023 - 16.06.2023 35,00 s DPH A8235239 22.05.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.05.2023 25.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-003490 nákup mäsa 134,74 s DPH ŠJ05/2022 17.05.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 202306872 Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5 153,30 s DPH 42/2023 15.05.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.05.2023 16.05.2023
Objednávka 42/2023 Svet škôlkára kompletné dielo č. 13, Predškolák č. 5 153,30 s DPH 04.05.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.03.2023 04.05.2023
Faktúra 530315637 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 608,65 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 15.05.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.05.2023 17.05.2023
Faktúra 8327401916 telefónne poplatky za 04/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 4591864164 EVO 95 49,66 s DPH 20002377 03.05.2023 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra FV230318 nákup pekárenských výrobkov 431,99 s DPH ŠJ06/2022 28.02.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2023 28.03.2023
Faktúra 2716833312 mobilný telefón 17.04.2023 - 16.05.2023 35,00 s DPH A8235239 19.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Objednávka 25/2023 slávnostný obed - pedagogická porada - SF 379,00 s DPH 21.03.2023 M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.03.2023
Faktúra 26/2023 slávnostný obed - pedagogická porada - SF 379,00 s DPH 25/2023 13.04.2023 M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
Objednávka 6/2023 publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 40,00 s DPH 17.01.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.01.2023
Faktúra 2023148 publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023 44,90 bez DPH 6/2023 13.04.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
Faktúra 2301301654 nákup tovaru 336,79 s DPH KE029/22 ŠJ07/2022 14.04.2023 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 17.04.2023
Objednávka 37/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 36,60 s DPH 13.04.2023 Ing . Oldřich Horáček Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023
Faktúra CI20230860 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 36,60 s DPH 37/2023 14.04.2023 Ing . Oldřich Horáček Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023 13.04.2023
Faktúra 230059 nákup zeleniny, ovocia 201,59 s DPH ŠJ04/2022 17.04.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 17.04.2023
Faktúra FTV-2023-100-002645 nákup mäsa 56,02 s DPH ŠJ05/2022 17.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 17.04.2023
Faktúra 530312192 nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 639,59 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 17.04.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 17.04.2023
zobrazené záznamy: 241-260/4431