|
|
Faktúra |
26SKP000336
|
chlapčenský kostým Mariachi - veľkosť 3-4 roky - 7 ks
|
181,93 |
s DPH |
5/2026
|
|
15.01.2026 |
|
|
Funiglobal Development SL |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
merač oxidu uhličitého: 27,63 €, vreckové svietidlo: 7,31 €
|
40,77 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
webinár: RZD za r. 2025 a legislatívne zmeny v r. 2026
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
kovová lekárnička na stenu 1+1, 37x30x14 cm: 60,27€, náplň do lekárničky 4 ks: 134,40€, kovová spisová skriňa, 4 police, 950x1950x400 mm: 268,14 €
|
462,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.03.2024 |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
oprava kotla Hoval Ultragas, materiál, zaškolenie obsluhy
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260003
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
142,18 |
s DPH |
|
ŠJ1/2025
|
12.01.2026 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1351887430
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.12.2025-31.12.2025
|
9,09 |
s DPH |
|
83567466
|
12.01.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.01.2026 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
101471125
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 12/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
1/2024
|
09.01.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8380202067
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.12.2025 - 07.1.2026 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
530600636
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
700,51 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
09.01.2026 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381578671
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
08.01.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2511200386
|
tepelná energia za 12/2025
|
1 155.97 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
08.01.2026 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7294387045
|
elektr. energia za 01.12.2025-31.12.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
08.01.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7292769652
|
elektr. energia za 01.12.2025-31.12.2025 (Z. Fábryho 1249/2)
|
229,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
08.01.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7292769651
|
elektr. energia za 01.12.2025-31.12.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
135,11 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
08.01.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9098320311
|
internet za 12/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
08.01.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9100403311
|
internet za 12/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
08.01.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202522906
|
Výkon zodpovednej osoby za 1/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
08.01.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501515108
|
vodné a stočné za 17.09.2025-10.12.2025 - Kossutha
|
275,26 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
23.12.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
08.01.2026 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2863770700
|
mesačný poplatok 17.11.2025 - 16.12.2025, splátky za mobil
|
32,15 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.12.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2025 |
19.12.2025 |