Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 3399/23 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 3/2023 14,40 s DPH 1/2023 21.04.2023 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 20230092 piesok 36,00 s DPH 38/2023 20.04.2023 ZOLTRANS spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Objednávka 38/2023 piesok 36,00 s DPH 24.03.2023 ZOLTRANS spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.03.2023
Faktúra FTV-2023-100-002731 nákup mäsa a mäsových výrobkov 129,01 s DPH ŠJ05/2022 19.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.04.2023 19.04.2023
Faktúra 2716833312 mobilný telefón 17.04.2023 - 16.05.2023 35,00 s DPH A8235239 19.04.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra FV230638 nákup pekárenských výrobkov 428,41 s DPH ŠJ06/2022 30.04.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.04.2023 28.04.2023
Faktúra 20231960 dodávka ovocia 160,20 s DPH 25082020 02.05.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 8327483986 služby mobilnej siete, spotreba 08.04.2023 - 07.05.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.05.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra FTV-2023-100-002936 nákup mäsa 64,37 s DPH ŠJ05/2022 26.04.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 1461287833 mobilný telefónny hovor 1.4.2023 - 30.4.2023 9,92 s DPH 83567466 09.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 23089 farebná tlač diplomov pre predškolákov 80,00 s DPH 37A/2023 09.05.2023 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Objednávka 37A/2023 farebná tlač diplomov pre predškolákov 80,00 s DPH 13.04.2023 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.04.2023
Faktúra 7292476856 elektr.energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (Fejséš 1) 22,04 s DPH 24ZVS0000067845Y 09.05.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 7292572758 elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 268,86 s DPH 24ZVS0000076738Y 09.05.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 7292572757 elektr. energia za 01.04.2023 - 30.04.2023 (L. Kossutha 1272/103) 217,88 s DPH 5100953417S/2012 09.05.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 530313484 nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov 808,51 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 26.04.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 8852836287 zemný plyn za 01.05.2023 - 31.05.2023 2 339.00 bez DPH 6300192882 03.05.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.05.2023 03.05.2023
Faktúra 530314609 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 342,81 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 05.05.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
Faktúra 530312192 nákup mrazených výrobkov 639,59 s DPH ŠJ01/2022 17.04.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 17.04.2023
Faktúra 2311200058 tepelná energia za 04/2023 1 152,97 s DPH 03/2012/30311_012 04.05.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.05.2023 05.05.2023
zobrazené záznamy: 261-280/4452