Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 41/2025 výkres A4/200 ks: 1 bal, výkres A3/200 ks: 1 bal, výkres A0/ farebný: 10 ks, akrylové farby 6 ks: 1 bal 56,90 s DPH 28.08.2025 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.07.2025 28.08.2025
Objednávka 39/2025 triedna kniha pre materské školy a MŠ pre deti so zdravotným znevýhodnením - 1 ks s DPH 22.08.2025 ŠEVT a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.08.2003 22.08.2025
Faktúra 530524450 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 1 376,10 s DPH ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024 20.08.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.08.2025 20.08.2025
Faktúra 2845046724 mesačný poplatok 17.7.2025 - 16.8.2025, splátky za mobil 32,28 s DPH A8235239 19.08.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.08.2025 19.08.2025
Faktúra 2252206269 triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, Evidencia zastupovania, List - bianco - s vodotlačou 129,32 s DPH 9/2025 19.08.2025 ŠEVT a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2003 19.08.2025
Faktúra 20250078 guma pre deti, strúhadlo detské, chodníková krieda, farebné ceruzky Maped, farebné fixky Maped, plastelína, náčrtník, skicár A4, skicír A3, temperové farby, sada štetcov, ceruzka, lepiaca tyčinka, farby na sklo, prstové farby, detské nožnice, miska na vodu, voskovky - všetko po 18 ks 854,16 s DPH 37/2025 12.08.2025 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 12.08.2025
Objednávka 38/2025 záhradný rider MTF LT 61 980,00 s DPH 12.08.2025 Mountfield SK, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 12.08.2025
Faktúra 202511333 ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie za obdobie 31.7.2025-30.7.2026 232,47 s DPH 35/2025 SEG/ZO/2025SEG17879-1 11.08.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 28.02.2025
Faktúra 8373891611 služby mobilnej siete, spotreba 08.7.2025 - 07.08.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 11.08.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 11.08.2025
Faktúra 1471848207 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.7.2025-31.7.2025 6,12 s DPH 83567466 08.08.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 08.08.2025
Faktúra 2511200242 tepelná energia za 7/2025 347,75 s DPH 14/12/2023 07.08.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 07.08.2025
Faktúra 7293469537 elektr. energia za 01.7.2025-31.7.2025 (Fejséš 1) 22,34 s DPH 5100953417S/2023 06.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 06.08.2025
Faktúra 7294714789 elektr. energia za 01.7.2025-31.7.2025 (Z. Fábryho 1249/2) 215,40 s DPH 5100953417S/2023 06.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 06.08.2025
Faktúra 7294714788 elektr. energia za 01.7.2025-31.7.2025 (L. Kossutha 1272/103) 70,39 s DPH 5100953417S/2023 06.08.2025 Energetika Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 06.08.2025
Faktúra 8680036311 zemný plyn za 08/2025 778,00 s DPH 6300192882-007/2024 05.08.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 05.08.2025
Faktúra 9098320306 internet za 7/2025 0,03 s DPH 14/1832/0004 04.08.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.02.2025 04.08.2025
Faktúra 9100403306 internet za 7/2025 0,03 s DPH 14/1678/0018 04.08.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 04.08.2025
Faktúra 8373696337 služby pevnej siete, za obdobie 01.7.2025 - 31.7.2025 37,50 s DPH 2029324985 04.08.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 04.08.2025
Objednávka 36/2025 borovica havarijný stav - výrub 150,00 bez DPH 01.08.2025 Zsolt Ilko Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 29.07.2025
Faktúra 20250010 borovica havarijný stav 150,00 bez DPH 36/2025 01.08.2025 Zsolt Ilko Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.08.2025 01.08.2025
zobrazené záznamy: 321-340/4452