Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5570054487 STP APV Winibeu, Winpam, Winasu - obdobie 10/2026-9/2027 386,22 s DPH R-136/2019 17.09.2026 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.09.2026
Faktúra 2645385 bravčové karé 42,60 s DPH ŠJ6/2026 16.09.2026 CIMBAĽÁK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.09.2026
Faktúra 2645125 bravčové stehno a párky 57,98 s DPH ŠJ6/2026 14.09.2026 CIMBAĽÁK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026
Faktúra 2026/14 podlahárská práca - L.Kossutha 1272/103 a Z. Fábryho 1249/2 - september 2026 450,00 s DPH 68/2026 14.09.2026 Gabriel Jaščeg Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026 14.09.2026
Faktúra 202626436 Výkon zodpovednej osoby za 9/2026 43,05 s DPH ZO/2018A17879 14.09.2026 osobnyudaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026 14.09.2026
Faktúra 20264153 broskyne - Školské ovocie, zelenina (116,29 €) s DPH 25082020 14.09.2026 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026
Faktúra 20264155 broskyne 75,27 s DPH 25082020 14.09.2026 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026
Faktúra 260145 zelenina, ovocie, vajcia 174,23 s DPH ŠJ5/2026 14.09.2026 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026
Faktúra 530626375 mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky 793,25 s DPH ŠJ2/2026, ŠJ3/2026, ŠJ4/2026 11.09.2026 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.09.2026
Faktúra 1612300528 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.8.2026-31.8.2026 6,00 s DPH 83567466 09.09.2026 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026 09.09.2026
Faktúra 8394372026 služby mobilnej siete, spotreba 08.08.2026 - 07.09.2026 - č. mob. 0910944358 36,30 s DPH 2075058202 09.09.2026 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026 09.09.2026
Faktúra 2644030 bravčové stehno 33,69 s DPH ŠJ6/2026 09.09.2026 CIMBAĽÁK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.09.2026
Faktúra 9098320319 internet za 8/2026 0,03 s DPH 14/1832/0004 08.09.2026 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026 08.09.2026
Faktúra 9100403319 internet za 8/2026 0,03 s DPH 14/1678/0018 08.09.2026 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.09.2026 08.09.2026
Faktúra 260100125 chladnička Orava RGO-262: 279 €, kombinovaná chladnička Orava RGO105: 239 €, mikrovlnná rúra Sencoer SMW1718WH: 68 €, pedálový vozík Buddy Toys BPT1013 2 ks: 138 € 724,00 s DPH 86/2026 07.09.2026 Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.09.2026 07.09.2026
Faktúra 260142 zelenina, ovocie, vajcia 256,54 s DPH ŠJ5/2026 07.09.2026 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.09.2026
Objednávka 86/2026 chladnička Orava RGO-262: 279 €, kombinovaná chladnička Orava RGO105: 239 €, mikrovlnná rúra Sencoer SMW1718WH: 68 €, pedálový vozík Buddy Toys BPT1013 2 ks: 138 € 724,00 s DPH 07.09.2026 Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.09.2026 07.09.2026
Faktúra 262034 HP Smart Tank Wireless 582 All in One - 2 ks: 310 €, kábel UsB A to B - 1 ks: 8,40 €, servis tlačiarne Epson L3210: 40 € 358,00 s DPH 84/2026 07.09.2026 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.09.2026 07.09.2026
Faktúra 2643552 bravčové karé 39,36 s DPH ŠJ6/2026 07.09.2026 CIMBAĽÁK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.09.2026
Faktúra 20263937 broskyne 16,36 s DPH 25082020 07.09.2026 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4752