|
|
Objednávka |
12/2025
|
preprava predškolákov a pedagogického dozoru, trasa Kráľovský Chlmec - ZOO Košice a späť, termín: 29.04.2025 od 7:30 hod.
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.06.2023 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250016
|
výkres - 1 bal., farebné ceruzky - 5 ks, farebné fixky - 5 ks, lepidlo - 5 ks, vodové farby - 5 ks, sada štetcov - 5 ks, detské nožnice - 5 ks, guma - 5 ks, strúhadlo - 5 ks, temperové farby - 5 ks, náčrtník - 5 ks
|
83,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
11.03.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
hasiaci prístroj - práškový 6 kg - RAIMA P6, s držiakom a revíziou - 9 ks, prúdnica Zera 25 - 1 ks
|
349,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Eurohas Slovakia s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2003 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20251080
|
hrušky - 25 ks, ovocné pyré - 25 ks
|
21,75 |
s DPH |
25082020
|
|
10.03.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365897158
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.2.2025 - 07.03.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100209725
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 2/2025
|
17,22 |
s DPH |
|
1/2024
|
10.03.2025 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1481758038
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.2.2025-28.2.2025
|
9,88 |
s DPH |
|
83567466
|
10.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
11.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250044
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
171,18 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
10.03.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200062
|
tepelná energia za 2/2025
|
1 268,78 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.03.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294705789
|
elektr. energia za 01.2.2025 - 28.2.2025 (Z. Fábryho)
|
187,88 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.03.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292982339
|
elektr.energia za 01.2.2025 - 28.2.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.03.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320301
|
internet za 2/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.03.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403301
|
internet za 2/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.03.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294705788
|
elektr. energia za 01.2.2025-28.2.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
125,85 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.03.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
výkres - 1 bal., farebné ceruzky - 5 ks, farebné fixky - 5 ks, lepidlo - 5 ks, vodové farby - 5 ks, sada štetcov - 5 ks, detské nožnice - 5 ks, guma - 5 ks, strúhadlo - 5 ks, temperové farby - 5 ks, náčrtník - 5 ks
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
530507423
|
jogurt
|
68,17 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024
|
05.03.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8641155839
|
zemný plyn za 03/2025
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
04.03.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365700632
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.2.2025 - 28.2.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.03.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250040
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
173,46 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
03.03.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030042
|
Výkon zodpovednej osoby za 3/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.03.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.03.2025 |