|
|
Faktúra |
100621825
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 5/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
1/2024
|
06.06.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25050
|
chloramin 1 kg - 6 ks, metla cirok - 10 ks, mop náhrada - 8 ks, vrecia do kola 60 l - 20 ks, vrecia do koša 120 l - 20 ks, rukavice latex - 4 ks
|
270,00 |
s DPH |
29/2025
|
|
06.06.2025 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200134
|
tepelná energia za 5/2025
|
602,05 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.06.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184835
|
elektr. energia za 01.5.2025 - 31.5.2025 (Z. Fábryho)
|
243,14 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294711106
|
elektr.energia za 01.5.2025 - 31.5.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184834
|
elektr. energia za 01.5.2025-31.5.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
128,54 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530519357
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
673,36 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
06.06.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
chloramin 1 kg - 6 ks, metla cirok - 10 ks, mop náhrada - 8 ks, vrecia do kola 60 l - 20 ks, vrecia do koša 120 l - 20 ks, rukavice latex - 4 ks
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2026
|
265,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003422
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2026
|
265,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
05.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501302645
|
ryža, fazuľa, mletá paprika, sušienky, cícer, nápojový koncentrát
|
232,42 |
s DPH |
KE037/24
|
|
04.06.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
kefa na riad Cleonix DB322 - 8 ks
|
11,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.05.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370473982
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.5.2025 - 31.5.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
toner - HP652, detské tetovačky, korálky, dekoračný materiál, modelovacia hmota, stuhy, perá, USB kľúč, kreatívna sada, plastelína, náčrtník
|
172,80 |
s DPH |
26/2025
|
|
04.06.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320304
|
internet za 5/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
03.06.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403304
|
internet za 5/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
03.06.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8660602640
|
zemný plyn za 06/2025
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
03.06.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5920
|
nákup umývacích prostriedkov do umývačky riadu
|
145,93 |
s DPH |
27/2025
|
|
03.06.2025 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20253220
|
broskyne - 25 ks
|
17,85 |
s DPH |
25082020
|
|
02.06.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20253219
|
broskyne - 24 kg,Školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
02.06.2025 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
02.06.2025 |