|
|
Faktúra |
22435257
|
čistiaca zóna Matador 120x100 cm - 6 ks: 99,50 €, metrážny koberec Malmo 600x500 cm, s obšitím: 725,21 €, vonkajšia čistiaca rohožka guma - 6 ks: 94,98 €
|
919,67 |
s DPH |
83/2025
|
|
04.11.2025 |
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
101305325
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 10/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.11.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8192800685
|
zemný plyn za 11/2025
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
04.11.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378445375
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320309
|
internet za 10/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.11.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403309
|
internet za 10/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.11.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250195
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
208,39 |
s DPH |
|
ŠJ1/2025
|
03.11.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202519092
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
03.11.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1201523077
|
garníža stropná hliníková koľajničková - 360 m
|
150,60 |
s DPH |
84/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
HOME TRADE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
oprava a servis-údržba plyn. kotolne a vypracovanie MPP kotolne
|
598,89 |
s DPH |
78/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500604
|
preprava predškolákov a pedagogického dozoru, trasa: KCH - Košice - KCH, 28.10.2025
|
495,08 |
s DPH |
67/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
Transem spol s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.11.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251431
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
587,87 |
s DPH |
|
ŠJ5/2025
|
29.10.2025 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250514
|
strava pre 42 detí - školský výlet
|
462,00 |
s DPH |
71/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
Milan Korytko - KORYTKO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
gariniža stropná hliníková koľajničkova Profil 35/35 dvojradová biela, 360 cm - 2 ks: 150,60 €
|
150,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
pompeza.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2502765
|
mäso a mäsové výrobky
|
645,65 |
s DPH |
|
2025/9/1
|
28.10.2025 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
garníža stropná hliníková koľajničková - 360 m
|
150,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
HOME TRADE s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
20250119
|
lepidlo Pritt - 120 ks, výkres A4/200 ks - 50 bal, farebné ceruzky - Maped Jumbo - 55 ks, farebný papier - 20 listový - 100 ks, štetcové fixky - 12 ks - 55 ks, vianočné omaľovánky - A5 - 50 ks, vianočné kreatívne potreby - 25 bal, prstové farby - 10 bal, dekoračné nožnice - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530532915
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
692,72 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
27.10.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250189
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
152,75 |
s DPH |
|
ŠJ1/2025
|
27.10.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
čiastiaca zóna Matador 2011 7 čierna - 120x100 - 5 ks + 120x80 cm - 1 ks: 99,50 €, metrážny koberec Malmo 2514 - 500x600 cm s obšitím: 725,21 €, vonkajšia čiastiaca rohožka guma 301 - 55x90 cm - 6 ks: 94,98 €
|
919,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
mojkoberec.sk |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2025 |
24.10.2025 |