Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 48/2021 nákup čistiacich prostriedkov 488,35 s DPH 29.06.2021 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2021
Objednávka 62/2021 nákup tonerov - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/1 294,90 s DPH 17.09.2021 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.09.2021
Faktúra 20213752 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 9,14 s DPH 08092021 25.10.2021 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.10.2021
Faktúra 310135 nákup učebných pomôcok pre predškolákov - L. Kossutha, Z. Fábryho 151,52 s DPH 59/2021 20.10.2021 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.10.2021
Faktúra FTV-2021-100-006893 nákup mäsa 95,35 s DPH 02092021 20.10.2021 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.10.2021
Objednávka 75/2021 stravovacie normy platné od 1.9.2021 59,00 s DPH 14.10.2021 Ing. Vojtech Derzsi - PVD Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.10.2021
Faktúra 2021231 stravovacie normy platné od 1.9.2021 59,00 s DPH 75/2021 21.10.2021 Ing. Vojtech Derzsi - PVD Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.10.2021
Objednávka 70/2021 tlačiarenské služby 40,67 s DPH 04.10.2021 Slovenská pošta, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2021
Faktúra 9001457081 tlačiarenské služby 40,67 s DPH 70/2021 22.10.2021 Slovenská pošta, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.10.2021
Faktúra 530126370 nákup potravín 522,51 s DPH 02092021 22.10.2021 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.10.2021
Faktúra FTV-2021-100-007015 nákup mäsa 68,40 s DPH 02092021 25.10.2021 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.10.2021
Faktúra FTV-2021-100-006819 nákup mäsa a mäsových výrobkov 54,72 s DPH 02092021 18.10.2021 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.10.2021
Faktúra 210092 nákup ovocia a zeleniny 742,15 s DPH 1092021 25.10.2021 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.10.2021
Faktúra FTV-2021-100-007088 nákup mäsa 16,30 s DPH 02092021 27.10.2021 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.10.2021
Objednávka 74/2021 nákup rýchlovárnej kanvice za body 0,01 s DPH 11.10.2021 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.10.2021
Faktúra 74/2021 nákup rýchlovárnej kanvice za body 0,01 s DPH 74/2021 27.10.2021 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.10.2021
Faktúra 1021111513 Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 42,00 s DPH ZO/2018A17879 01.11.2021 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.11.2021
Faktúra 92307465 Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2 22,20 s DPH RKZ č. 2016640 02.11.2021 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.11.2021
Faktúra 2634112338 mobilný telefón 17.10.2021 - 16.11.2021 29,50 s DPH 227714060 02.11.2021 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.11.2021
Faktúra 8794324550 zemný plyn za 01.11.2021 - 30.11.2021 548,00 s DPH 6300192882 03.11.2021 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2021
zobrazené záznamy: 41-60/4261