|
|
Faktúra |
2611200182
|
tepelná energia za 5/2026
|
418,19 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
08.06.2026 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530619172
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
424,65 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
08.06.2026 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389435322
|
služby pevnej siete, za obdobie 5/2026
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7293871360
|
elektr. energia za 5/2026 (Fejséš 1)
|
23,37 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
04.06.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292781091
|
elektr. energia za 5/2026 (Z. Fábryho 1249/2)
|
261,29 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
04.06.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7292781090
|
elektr. energia za 5/2026 (L. Kossutha 1272/103)
|
134,52 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
04.06.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9098320316
|
internet za 5/2026
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.06.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9100403316
|
internet za 5/2026
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.06.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
100641026
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 5/2026
|
17,22 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.06.2026 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8173174727
|
zemný plyn za 6/2026
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
03.06.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2601302547
|
uhorky, korenie, kukurica, čaj, maslo, Ovko
|
258,35 |
s DPH |
KE048/25
|
|
01.06.2026 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20263266
|
marhule - Školské ovocie, zelenina (132,61 €)
|
|
s DPH |
25082020
|
|
01.06.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20263267
|
marhuľa
|
20,83 |
s DPH |
25082020
|
|
01.06.2026 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260098
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
133,64 |
s DPH |
|
ŠJ1/2025
|
01.06.2026 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202617720
|
Výkon zodpovednej osoby za 6/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.06.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126003264
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2026
|
280,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
01.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1441
|
RA10 10 kg oplachovací prostriedok do umývačky riadu, LD 12 12 kg sap. do umývačky riadu - 2 ks
|
277,62 |
s DPH |
53/2026
|
|
01.06.2026 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
01.06.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
530618005
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
678,02 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
29.05.2026 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601278
|
mäso a mäsové výrobky
|
484,70 |
s DPH |
|
2025/9/1
|
28.05.2026 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260700
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
543,32 |
s DPH |
|
ŠJ5/2025
|
28.05.2026 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2026 |
28.05.2026 |