Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 218811099 nákup 1 ks rýchlovarnej konvice za body 0,01 s DPH 106A/2017 12.01.2018 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 12.01.2018
Objednávka 4/2018 nákup tovaru 20,47 s DPH 12.01.2018 Domex - Kristina Novákovics Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 12.01.2018
Objednávka 3/2018 nákup pracovného odevu a obuvi(Bc. Patakyová) 54,05 s DPH 12.01.2018 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 12.01.2018
Faktúra 21811031 nákup 2 ks rýchlovarnej konvice za body 0,01 s DPH 106/2017 10.01.2018 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 10.01.2018
Faktúra 8201101072 mobilný internet od 8.12.2017 - 07.01.2018, mobilný hlas 08.12.2017 - 07.01.2018 62,25 s DPH 1103819018 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 10.01.2018
Faktúra 21810989 nákup kúpeľňové poličky s vešiakmi- zelené 99,00 s DPH 95A/2018 09.01.2018 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 09.01.2018
Faktúra 9098320215 internet za 12/2017 0,03 s DPH 14/1832/0004 08.01.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 3792186851 telefónne poplatky za 12/2017 60,59 s DPH 1145849000 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 9100403215 internet za 12/2017 0,03 s DPH 14/1678/0018 08.01.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.12.2018
Faktúra 3/18 prísp. na stravu - režijné náklady 1/2018 223,00 s DPH 4/2012 08.01.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 2/18 prísp. na stravu zo SF 1/2018 44,60 s DPH 4/2012 08.01.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 1181460952 mobilný telefónný hovor 1.12.2017-31.12.2017 4,81 s DPH 83567466 08.01.2018 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 20170564 Oprava auta ŠJ 99,52 s DPH 1/2018 08.01.2018 A-mobil, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 1611120178 Dodávka tepelnej energie za 12/2017 550,32 s DPH 03/2012/30311_012 08.01.2018 Veolia energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 91300365 Mesačný prenájom dávkovača vody 01.01.2018 - 31.01.2018, L. Kosutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16 28,80 s DPH RKZ č. 2016640 02.01.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 02.01.2018
Objednávka 1/2018 Oprava auta ŠJ 99,52 s DPH 02.01.2018 A-mobil, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 02.01.2018
Objednávka 2/2018 publikácie 1-4/2018 "Čo má vedieť mdzová účtovníka" 54,90 s DPH 02.01.2018 AJFA+AFIS, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 02.01.2018
Faktúra 92300247 Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16 30,60 s DPH RKZ č. 2016640 02.01.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 02.01.2018
Objednávka 106A/2017 nákup 1 ks rýchlovarnej konvice za body 0,01 s DPH 14.12.2017 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 14.12.2017
Objednávka 106/2017 nákup 2 ks rýchlovarnej konvice za body 0,01 s DPH 08.12.2017 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 08.12.2017
zobrazené záznamy: 4721-4740/4755