|
|
Faktúra |
2024120027
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
02.12.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240219
|
zelenina, vajcia, ovocie
|
221,37 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
02.12.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241691
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
599,31 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
29.11.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024092
|
pastelky, štetce, misky na vodu, popisovače, balóny, temperové farby, vodové farby, lepidlo
|
574,00 |
s DPH |
103/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
Ing. Arpád Molnár - POMO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.12.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220240852
|
motorické panely - 3 ks, skrinky dvierkové - 2 ks, kadernícky stolík princezná - 1 ks, poštová schránka - 1 ks,
|
2 024.90 |
s DPH |
106/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
Baribal s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8749/22
|
biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 7/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
18112019
|
18.08.2022 |
|
|
FÚRA, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
4012
|
nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2
|
172,08 |
s DPH |
77/2022
|
|
25.08.2022 |
|
|
Betrix s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6202489102
|
farba do tlačiarne EPSON 103 čierna + farebná, pero Berlingo - 40 ks, guličkové pero Berlingo - 30 ks
|
62,36 |
s DPH |
106/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240103
|
farebné papiere, podložky pod plastelínu, suchý pastel, farby na sklo, fixky, prstové farby, výkresy, farebné kriedy, lepiace pásky, strúhadlá, farebné ceruzky, farby, filc, dekoračná guma, kreatívne sady
|
3 452.70 |
s DPH |
94/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202212315
|
Publikácia "Predškolák" na školský rok 2022/2023
|
43,86 |
s DPH |
79/2022
|
|
25.08.2022 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
530222784
|
nákup potravín
|
1 603,18 |
s DPH |
|
02092021
|
25.08.2022 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022091455
|
Výkon zodpovednej osoby za 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
05.09.2022 |
|
|
osobnýúdaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
06.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8804285297
|
zemný plyn za 01.09.2022 - 30.09.2022
|
1 305,00 |
bez DPH |
|
6300192882
|
05.09.2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312938931
|
telefónne poplatky za 8/2022 - pevná sieť
|
70,58 |
s DPH |
|
9925015893
|
05.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
45,83 |
s DPH |
80/2022
|
|
05.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-0005683
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
92,71 |
s DPH |
82/2022
|
|
07.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22504015
|
flitre - vločky - 8 ks, súbor farebných flitrovaných hviezdičiek - 3 ks, súbor flit. tvarov Vianoce - 6 ks, dekorácia - vianočný svietnik - 10 ks
|
87,81 |
s DPH |
95/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220115
|
nákup zeleniny a ovocia
|
205,81 |
s DPH |
81/2022
|
|
05.09.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403271
|
internet za 8/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.09.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8182340052
|
zemný plyn za 01.12.2024 - 31.12.2024
|
1 061.00 |
s DPH |
|
006/2023
|
03.12.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
03.12.2024 |