|
|
Faktúra |
FV241845
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
320,05 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
20.12.2024 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
oprava bleskozvodu MŠ - Z. Fábryho, bleskozvod
|
449,99 |
s DPH |
88/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
JBL spol. s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3124355624
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
1/2024
|
19.12.2024 |
|
|
Fúra, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2808139856
|
mesačný poplatok 17.12.2024 - 16.1.2025
|
27,00 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202442364
|
elektronické knihy Kúzelné čítanie s elektr.perom, samostatné knihy Kúzelné čítanie
|
2 922.07 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241227
|
odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ, el. pracovisko Z. Fábryho
|
168,00 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501105433
|
vodné a stočné za 14.9.2023-11.12.2024 - L. Kossutha
|
364,62 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
17.12.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241228
|
ročný servis, odborné priehliadky a skúšky plyn. kotlov - Kossutha
|
812,40 |
s DPH |
115/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
18.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2403257
|
mäso a mäsové výrobky
|
309,85 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
17.12.2024 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530440776
|
mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
226,66 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2/2024
|
17.12.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240231
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
154,31 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
17.12.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
530439912
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
447,33 |
s DPH |
|
ŠJ1, 2,3/2024
|
13.12.2024 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
elektronické knihy Kúzelné čítanie s elektr.perom, samostatné knihy Kúzelné čítanie
|
2 922,07 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
ALBI, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240225
|
zelenina, vajcia
|
92,78 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
13.12.2024 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20245264
|
hruška - 25 ks
|
4,95 |
s DPH |
25082020
|
|
13.12.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20245263
|
hrušky 26 kg - školské ovocie
|
|
s DPH |
25082020
|
|
13.12.2024 |
|
|
EMATRADE s.r..o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0311/2024
|
tričká - 13 ks
|
76,70 |
s DPH |
114/2024
|
|
13.12.2024 |
|
|
Zlatý Pavúk, Jarmila Cziránková |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV22439391
|
žiarivka 2G11- 40W Osram Dulux - 3 ks
|
18,73 |
s DPH |
113/2024
|
|
10.12.2024 |
|
|
Jozef Ferko AV-EL mak. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7292978005
|
elektr.energia za 01.11.2024 - 30.11.2024 (Fejséš 1)
|
22,74 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
09.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72944480643
|
elektr. energia za 01.11.2024-30.11.2024 (L. Kossutha 1272/103)
|
215,42 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
09.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.12.2024 |