Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7293531048 elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (L. Kossutha) 329,65 s DPH 5100953417S/2012 14.03.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
Faktúra 7293531049 elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (Z. Fábryho ) 154,07 s DPH 24ZVS0000076738Y 14.03.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
Faktúra 7293531050 elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (Fejséš 1) 496,32 s DPH 24ZVS0000067845Y 14.03.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
Faktúra 1811120055 tepelná energia za 3/2018 527,70 s DPH 03/2012/30311_012 04.04.2018 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 04.04.2018
Faktúra 7229150555 zemný plyn za 01.04.2018 - 30.04.2018 1 111.00 s DPH 6300192882 04.04.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 04.04.2018
Faktúra 2018117 nákup tonera CF283A (83A) 35,01 s DPH 29A/2018 04.04.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 04.04.2018
Faktúra 4590950738 EVO 95 49,57 s DPH 20002377 04.04.2018 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 04.04.2018
Faktúra 1188945571 mobilný telefónný hovor 1.03.2018-31.03.2018 4,92 s DPH 83567466 09.04.2018 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 09.04.2018
Faktúra EW-MBRZ-2018-2 nákup detských sukničiek ERASMUS+ 166,33 s DPH 8/2018 10.04.2018 AMBRÓZA Kft. 2000 Szentendre-+* Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 10.04.2018
Faktúra 21814348 nákup stoličiek - Zdroj 895,00 s DPH 32/2018 19.04.2018 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 19.04.2018
Faktúra 7293326952 elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (L. Kossutha) 326,41 s DPH 5100953417S/2012 20.04.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
Faktúra 7293326953 elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (Z. Fábryho ) 232,25 s DPH 24ZVS0000076738Y 20.04.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
Faktúra 7293519720 elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (L. Kossutha) 336,24 s DPH 5100953417S/2012 16.02.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.02.2018
Faktúra 7293326954 elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (Fejséš 1) 515,36 s DPH 24ZVS0000067845Y 20.04.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
Faktúra 2018/169 Prečistenie kanalizácie 120,00 s DPH 31/2018 20.04.2018 Ladislav Jakub - CSACSA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
Faktúra 718001258 nákup hračiek - Zdroj 137,99 s DPH 35/2018 20.04.2018 Zuriel s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
Faktúra 6/2018 potlač na vankúš ERASMUS+ 21,00 s DPH 34/2018 21.04.2018 GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 21.04.2018
Faktúra 2418 prísp. na stravu - režijné náklady 5/2018 270,00 s DPH 4/2012 23.04.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 23.04.2018
Faktúra 25/18 prísp. na stravu zo SF 5/2018 54,00 s DPH 4/2012 23.04.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 08.01.2018
Faktúra 201801018 nákup hračiek 203,30 s DPH 36/2018 24.04.2018 Maquita s..r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 24.04.2018
zobrazené záznamy: 61-80/4923