Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7264030695 zemný plyn za 01.02.2018 - 28.02.2018 1 348.00 s DPH 6300192882 05.02.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.02.2018
Faktúra 1811120002 Dodávka tepelnej energie za 1/2018 526,63 s DPH 03/2012/30311_012 05.02.2018 Veolia energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.02.2018
Objednávka 10/2018 kancelárske potreby 162,31 s DPH 06.02.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 06.02.2018
Objednávka 10/2018 kancelárske potreby 162,31 s DPH 06.02.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 06.02.2018
Faktúra 9098320216 internet za 1/2018 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.02.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 06.02.2018
Faktúra 9100403216 internet za 1/2018 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.02.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 06.02.2018
Faktúra 8202098123 telefónne poplatky za 1/2018 60,59 s DPH 1145849000 06.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 06.02.2018
Faktúra 2018105 nákup tonerov 92,80 s DPH 7/2018 07.02.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.02.2018
Objednávka 11/2018 nákup tlačív 5,11 s DPH 08.02.2018 ŠEVT a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 08.02.2018
Faktúra 1182201628 nákup tlačiva (Zápisnica o prevzatí školy) 5,11 s DPH 12/2018 08.02.2018 ŠEVT a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 08.02.2018
Faktúra 1183995264 mobilný telefónný hovor 1.1.2018-31.12.2018 5,28 s DPH 83567466 09.02.2018 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 09.02.2018
Objednávka 12/2018 nákup čistiach prostriedkov 214,67 s DPH 12.02.2018 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 12.02.2018
Faktúra 8203064227 mobilný internet od 8.01.2018 - 07.02.2018, mobilný hlas 08.01.2018 - 07.02.2018 59,73 s DPH 1103819018 12.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 12.02.2018
Objednávka 13/2018 nákup pracovného odevu a obuvi (R. Terebešiová) 24,80 s DPH 15.02.2018 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 15.02.2018
Faktúra 18014 nákup pracovného odevu a obuvi (R. Terebešiová) 24,80 s DPH 13/2018 15.02.2018 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 15.02.2018
Faktúra 18kdi00118 Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk ( L. Kossutha, Z. Fábryho, Fejséš) 582,72 s DPH 722018 15.02.2018 EKOTEC, spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 15.02.2018
Faktúra 7293519721 elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (Z. Fábryho ) 145,20 s DPH 24ZVS0000076738Y 16.02.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.02.2018
Faktúra 7293519720 elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (L. Kossutha) 336,24 s DPH 2290118365 16.02.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.02.2018
Faktúra 7293519722 elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (Fejséš 1) 519,10 s DPH 24ZVS0000067845Y 16.02.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.02.2018
Faktúra 7293519720 elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (L. Kossutha) 336,24 s DPH 5100953417S/2012 16.02.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.02.2018
zobrazené záznamy: 61-80/4431