|
|
Faktúra |
2835738267
|
mesačný poplatok 17.5.2025 - 16.6.2025, splátky za mobil
|
32,15 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1191534107
|
UHT mlieko Rajo 3,5 % 1 l - 120 ks
|
|
s DPH |
|
ŠJ9/2022
|
18.06.2025 |
|
|
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506000650
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2025 do 29.06.2026
|
68,88 |
s DPH |
31/2025
|
|
18.06.2025 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za obdobie 30.06.2025 do 29.06.2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
SOFT - GLK, spol. s r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
02.07.2024 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530520571
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
386,60 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
16.06.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250121
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
194,14 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
16.06.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1501835281
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.5.2025-31.5.2025
|
9,02 |
s DPH |
|
83567466
|
10.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72502121
|
kefa na riad Cleonix DB322 - 8 ks
|
11,40 |
s DPH |
28/2025
|
|
10.06.2025 |
|
|
Original Trade s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
04.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250115
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
234,75 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
09.06.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370673376
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.5.2025 - 07.06.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184835
|
elektr. energia za 01.5.2025 - 31.5.2025 (Z. Fábryho)
|
243,14 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
530519357
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
673,36 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
06.06.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294184834
|
elektr. energia za 01.5.2025-31.5.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
128,54 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7294711106
|
elektr.energia za 01.5.2025 - 31.5.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25050
|
chloramin 1 kg - 6 ks, metla cirok - 10 ks, mop náhrada - 8 ks, vrecia do kola 60 l - 20 ks, vrecia do koša 120 l - 20 ks, rukavice latex - 4 ks
|
270,00 |
s DPH |
29/2025
|
|
06.06.2025 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200134
|
tepelná energia za 5/2025
|
602,05 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
06.06.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100621825
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 5/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
1/2024
|
06.06.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
chloramin 1 kg - 6 ks, metla cirok - 10 ks, mop náhrada - 8 ks, vrecia do kola 60 l - 20 ks, vrecia do koša 120 l - 20 ks, rukavice latex - 4 ks
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2026
|
265,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003422
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2026
|
265,00 |
s DPH |
30/2025
|
|
05.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
05.06.2025 |
05.06.2025 |