Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8207030791 mobilný internet od 8.03.2018 - 07.04.2018, mobilný hlas 08.03.2018 - 07.04.2018 55,49 s DPH 1103819018 10.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 10.04.2018
    Faktúra EW-MBRZ-2018-2 nákup detských sukničiek ERASMUS+ 166,33 s DPH 8/2018 10.04.2018 AMBRÓZA Kft. 2000 Szentendre-+* Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 10.04.2018
    Objednávka 34/2018 potlač na vankúš ERASMUS+ 21,00 s DPH 11.04.2018 GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 11.04.2018
    Objednávka 35/2018 nákup hračiek - Zdroj 137,99 s DPH 11.04.2018 Zuriel s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 11.04.2018
    Faktúra 180242 nákup WC oleja 49,98 s DPH 30/2018 12.04.2018 BRISTON s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 12.04.2018
    Objednávka 36/2018 nákup hračiek 203,30 s DPH 16.04.2018 Maquita s..r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.04.2018
    Objednávka 37/2018 nákup kancelárskych potrieb 171,44 s DPH 16.04.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.04.2018
    Faktúra 2018060 učebné pomôcky - zdroj 574,95 s DPH 33/2018 17.04.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 17.04.2018
    Faktúra 21814348 nákup stoličiek - Zdroj 895,00 s DPH 32/2018 19.04.2018 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 19.04.2018
    Faktúra 2018/169 Prečistenie kanalizácie 120,00 s DPH 31/2018 20.04.2018 Ladislav Jakub - CSACSA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
    Faktúra 7293326952 elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (L. Kossutha) 326,41 s DPH 5100953417S/2012 20.04.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
    Faktúra 7293326953 elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (Z. Fábryho ) 232,25 s DPH 24ZVS0000076738Y 20.04.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
    Faktúra 718001258 nákup hračiek - Zdroj 137,99 s DPH 35/2018 20.04.2018 Zuriel s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
    Faktúra 7293326954 elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (Fejséš 1) 515,36 s DPH 24ZVS0000067845Y 20.04.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
    Faktúra 6/2018 potlač na vankúš ERASMUS+ 21,00 s DPH 34/2018 21.04.2018 GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 21.04.2018
    Faktúra 25/18 prísp. na stravu zo SF 5/2018 54,00 s DPH 4/2012 23.04.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 08.01.2018
    Faktúra 2418 prísp. na stravu - režijné náklady 5/2018 270,00 s DPH 4/2012 23.04.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 23.04.2018
    Faktúra 201801018 nákup hračiek 203,30 s DPH 36/2018 24.04.2018 Maquita s..r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 24.04.2018
    Objednávka 38/2018 Nákup gumových rukavíc 9,00 s DPH 24.04.2018 JBL spol. s. r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 24.04.2018
    Objednávka 40/2018 vyhotovenie pečiatky 25,00 s DPH 25.04.2018 GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 25.04.2018
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4683

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie