Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 230159 nákup zeleniny, ovocia a vajec 248,66 s DPH ŠJ5/2023 06.11.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.11.2023 06.11.2022
    Faktúra 2023035733 nákup učebných a telovýchovných pomôcok pre predškolákov 1 632.65 s DPH 76/2023 25.10.2023 Miroslav Kameník - www.detskaradost.sk Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.09.2023 25.10.2023
    Faktúra FTV-2023-100-006738 bravčové mäso a mäsové výrobky 44,40 s DPH ŠJ6/2023 25.10.2010 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.10.2023 26.10.2023
    Faktúra 202315685 Svet škôlkára kompletné dielo č. 15, Predškolák č. 7 154,40 s DPH 87/2023 26.10.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.11.2023
    Objednávka 87/2023 Svet škôlkára kompletné dielo č. 15, Predškolák č. 7 154,40 s DPH 12.10.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 530333315 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 1 001.78 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023 03.11.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.11.2023 03.11.2023
    Faktúra FV231612 nákup pekárenských výrobkov 499,70 s DPH ŠJ4/2023 26.10.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.10.2023 26.10.2023
    Faktúra 1023111340 Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 02.11.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.10.2023
    Faktúra 2023098 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 215,05 s DPH 89/2023 02.11.2023 Ing. Molnár Árpád - POMO Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.11.2023
    Objednávka 89/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 215,05 s DPH 12.10.2023 Ing. Molnár Árpád - POMO Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 8698539156 zemný plyn za 01.11.2023 - 30.11.2023 1 061.00 s DPH 006/2023 03.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.11.2023 07.11.2023
    Faktúra FV2313135 súmrakový spínač 20,01 s DPH 92/2023 03.11.2023 E.M.A. - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.11.2023 03.11.2023
    Faktúra 2023085 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 379,11 s DPH 86/2023 20.10.2023 Ing. Molnár Árpád - POMO Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.10.2023 20.10.2023
    Faktúra 2743866403 mobilný telefón 17.10.2023 - 16.11.2023 36,00 s DPH A8235239 19.10.2023 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.10.2023 19.10.2023
    Faktúra 1351347287 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.9.2023-30.9.2023 19,05 s DPH 83567466 09.10.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 530330831 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 695,75 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ2/2023, ŠJ3/2023 13.10.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.10.2023 16.10.2023
    Faktúra 1581421953 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.10.2023-31.10.2023 11,71 s DPH 83567466 08.11.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.11.2023 22.11.2023
    Faktúra 8336513213 služby mobilnej siete, spotreba 08.09.2023 - 07.10.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
    Objednávka 98/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 412,80 s DPH 07.11.2023 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.11.2023 08.11.2023
    Faktúra 530171 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 412,80 s DPH 98/2023 07.11.2023 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.11.2023 08.11.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4683

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie