Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	65/2021	nákup certifikovaných respirátorov FFP2	65,00	s DPH			23.09.2021			Kobukrav občianské združenie	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		23.09.2021
	Faktúra	20210521	nákup certifikovaných respirátorov FFP2	65,00	s DPH	65/2021		27.09.2021			Kobukrav občianské združenie	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		27.09.2021
	Faktúra	2500396029	vodné, stočné za 11.03.2021 - 16.09.2021 - Fejséš, 11.03.2021 - 14.09.2021 Z. Fábryho	976,44	s DPH		80-000058388PO2012	27.09.2021			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		27.09.2021
	Faktúra	20213077	dodávka ovocia a ovocnej šťavy	9,14	s DPH		8092021	27.09.2021			EMATRADE s.r..o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		27.09.2021
	Faktúra	FTV-2021-100-006209	nákup mäsa a mäsových výrobkov	44,50	s DPH		02092021	27.09.2021			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		27.09.2021
	Faktúra	210081	nákup ovocia a zeleniny	496,59	s DPH		27112020	27.09.2021			AlexIba s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		27.09.2021
	Faktúra	FTV-2021-100-006292	nákup mäsa a mäsových výrobkov	76,15	s DPH		02092021	29.09.2021			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		29.09.2021
	Faktúra	8057416996	nákup HIFI vežu SENCOR SMC 4120B - Z. Fábryho Tr. č. 4	64,40	s DPH	86/2021		18.11.2021			Internet Mall Slovakia, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		18.11.2021
	Faktúra	2436	nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2	151,37	s DPH	87/2021		18.11.2021			Betrix s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		18.11.2021
	Faktúra	2111120114	tepelná energia za 7/2021	354,00	s DPH		03/2012/30311_012	05.08.2021			Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		05.08.2021
	Faktúra	7292845196	elektr. energia za 01.01.2022 - 31.01.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2	134,94	s DPH		5100953417S/2012	15.02.2022			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		15.02.2022
	Faktúra	20221108	publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2022	66,60	s DPH	1/2022		01.02.2022			PSDOMOV s..r.o.	Materská škola - Óvoda	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		01.02.2022
	Faktúra	8111147301	zemný plyn za 01.02.2022 - 28.02.2022	548,00	bez DPH		6300192882	03.02.2022			SPP, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		03.02.2022
	Faktúra	8299282936	telefónne poplatky za 1/2022 - pevná sieť	70,58	s DPH		9925015893	03.02.2022			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		03.02.2022
	Faktúra	1530998531	mobilný telefónný hovor 1.01.2022-31.01.2022	7,06	s DPH		83567466	09.02.2022			O2 Slovakia, s.r.o	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		09.02.2022
	Faktúra	8300026455	služby mobillnej siete, spotreba 08.01.2022 - 07.02.2022 - č. mob. 0910944358	37,00	s DPH		2075058202	09.02.2022			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		09.02.2022
	Objednávka	9/2022	nákup notbooku HP, PC HP 24/AiO/Corei3 a tlačiarne EPSON L3210 A4 color-tank MFP, USB - L. Kossutha a Z. Fábryho	1 902,00	s DPH			09.02.2022			Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		09.02.2022
	Faktúra	20221005	nákup notbooku HP, PC HP 24/AiO/Corei3 a tlačiarne EPSON L3210 A4 color-tank MFP, USB - L. Kossutha a Z. Fábryho	1 902.00	s DPH	9/2022		09.02.2022			Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		09.02.2022
	Faktúra	7292845197	elektr.energia za 01.01.2022 - 31.01.2022 (Z. Fábryho 1249/2)	315,31	s DPH		24ZVS0000076738Y	15.02.2022			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		15.02.2022
	Faktúra	92307908	Pramenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2, Náplň tlakovej nádoby - 0,5 kg 1272/103	32,28	s DPH		RKZ č. 2016640	01.02.2022			Aqua Pro Europe, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		01.02.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4683