Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2017-1-HU01-KA219-035916_3	Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+	19 700.00	s DPH			07.09.2017			SAAIC	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ		03.10.2017
	Faktúra	1450846573	mobilný telefónny hovor 01.09.2021-30.09.2021	13,29	s DPH		83567466	12.10.2021			O2 Slovakia, s.r.o	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		12.10.2021
	Faktúra	5590034213	obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2021 - 09.2022	376,80	s DPH		R-136/2019	11.10.2021			IVES Košice	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		11.10.2021
	Objednávka	49/2021	nákup spotrebného tovaru	170,95	s DPH			29.06.2021			Lőrincz Juraj EXTRA	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		29.06.2021
	Faktúra	21130	nákup spotrebného tovaru	170,95	s DPH	49/2021		11.10.2021			Lőrincz Juraj EXTRA	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		11.10.2021
	Objednávka	48/2021	nákup čistiacich prostriedkov	488,35	s DPH			29.06.2021			Lőrincz Juraj EXTRA	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		29.06.2021
	Faktúra	21131	nákup čistiacich prostriedkov	488,35	s DPH	48/2021		11.10.2021			Lőrincz Juraj EXTRA	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		11.10.2021
	Objednávka	71/2021	umelý trávnik "Ekonóm" - Z. Fábryho	1 300,00	s DPH			04.10.2021			Ing. Karol Hattas - SPS	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		04.10.2021
	Faktúra	202103942	umelý trávnik "Ekonóm" - Z. Fábryho	1 300.00	s DPH	71/2021		11.10.2021			Ing. Karol Hattas - SPS	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		11.10.2021
	Faktúra	20213436	dodávka ovocia a ovocnej šťavy	9,14	s DPH		25082020	12.10.2021			EMATRADE s.r..o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		12.10.2021
	Faktúra	72/2021	nákup kancelárskych kresiel - kancelária L. Kossuhta a vysokej skrine Visio - Tr. č. 4 Z. Fábryho	455,83	s DPH	72/2021		08.10.2021			Kancelária 24h s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		08.10.2021
	Faktúra	2101303195	kúpa tovaru	133,65	s DPH		KE17/21	12,10.2021			ATC-JR, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		12.10.2021
	Faktúra	FTV-2021-100-006616	nákup mäsa a mäsových výrobkov	108,98	s DPH		02092021	12.10.2021			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		12.10.2021
	Faktúra	2101303195	kúpa tovaru	133,65	s DPH		KE17/21	12.10.2021			ATC-JR, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		12.10.2021
	Faktúra	7294440148	elektr. energia za 01.09.2021 - 30.09.2021 (L. Kossutha 1272/103)	123,04	s DPH		5100953417S/2012	13.10.2021			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		13.10.2021
	Faktúra	72944440149	elektr.energia za 01.09.2021 - 30.09.2021 (Z. Fábryho 1249/2)	346,27	s DPH		24ZVS0000076738Y	13.10.2021			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		13.10.2021
	Faktúra	7293634197	elektr.energia za 01.09.2021 - 30.09.2021 (Fejséš 1)	50,29	s DPH		24ZVS0000067845Y	13.10.2021			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		13.10.2021
	Faktúra	2404240358	poistenie majetku od 13.11.2021 - 12.11.2022 - L. Kossutha 1272/103	41,79	s DPH		5720055863	22.10.2019			Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332 2404159672 67,46 nie projekt DIGIPEDIA 09.07.2018 - 08.07.2018 Generali Poisťovňa, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		13.10.2021
	Faktúra	8291945513	mobilný hlas 08.09.2021 - 07.10.2021	37,00	s DPH		2075058202	11.10.2021			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		11.10.2021
	Objednávka	72/2021	nákup kancelárskych kresiel - kancelária L. Kossuhta a vysokej skrine Visio - Tr. č. 4 Z. Fábryho	455,83	s DPH			07.10.2021			Kancelária 24h s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		07.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4325