• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
    Objednávka 66/2021 nákup dezinfekčného prostriedku na ruky, dezinfekcia na plochy a WC oleja 239,98 s DPH 27.09.2021 BRISTON s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová poverená riaditeľka MŠ 27.09.2021
    Faktúra 20213272 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 11,78 s DPH 8092021 04.10.2021 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2021
    Faktúra 8291867843 telefónne poplatky za 09/2021 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 05.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2021
    Faktúra 4591554325 EVO 95 49,61 s DPH 20002377 05.10.2021 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2021
    Faktúra 9100403260 internet za 9/2021 0,03 s DPH 14/1678/0018 05.10.2021 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2021
    Faktúra 9098320260 internet za 9/2021 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.10.2021 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2021
    Objednávka 69/2021 nákup TYPOX DEZ-UNI 5000 ML/ruky + povrchy 109,78 s DPH 05.10.2021 DAMITO s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2021
    Faktúra 221100032 nákup TYPOX DEZ-UNI 5000 ML/ruky + povrchy 109,78 s DPH 69/2021 05.10.2021 DAMITO s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2021
    Faktúra 210591 nákup dezinfekčného prostriedku na ruky, dezinfekcia na plochy a WC oleja 239,98 s DPH 66/2021 05.10.2021 BRISTON s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová poverená riaditeľka MŠ 05.10.2021
    Faktúra 92307311 Premenitá voda AQUA PRO - Z. Fábryho 1249/2 7,80 s DPH RKZ č. 2016640 01.10.2021 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.10.2021
    Faktúra 2111120130 tepelná energia za 8/2021 356,24 s DPH 03/2012/30311_012 07.09.2021 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.09.2021
    Faktúra 2111120146 tepelná energia za 9/2021 393,34 s DPH 03/2012/30311_012 05.10.2021 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2021
    Faktúra FTV-2021-100-006502 nákup mäsa a mäsových výrobkov 41,95 s DPH 02092021 06.10.2021 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2021
    Faktúra 530124337 nákup potravín 202,75 s DPH 02092021 06.10.2021 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2021
    Faktúra 530124298 nákup mrazených výrobkov 435,17 s DPH 02092021 06.10.2021 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2021
    Objednávka 63/2021 nákup tovaru - areál MŠ L. Kossutha 106,25 s DPH 21.09.2020 FEBRA spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.09.2021
    Faktúra 20211126 nákup tovaru - areál MŠ L. Kossutha 106,25 s DPH 63/2021 06.10.2020 FEBRA spol. s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2021
    Faktúra 8794299381 zemný plyn za 01.10.2021 - 31.10.2021 548,00 s DPH 6300192882 04.10.2021 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2021
    Faktúra 91304353 Štvrťročný prenájom dávkovača vody za obdobie 01.07.2021-30.09.2021 - L. Kossutha 1272/103, Z. Fábryho 1249/2 86,40 s DPH RKZ č. 2016640 01.10.2021 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3888