• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
    Faktúra 20120 nákup spotrebného tovaru - prevádzka (L. Kossutha) 191,10 s DPH 93/2020 14.10.2020 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.10.2020
    Objednávka 86/2020 nákupm pier - SF 80,64 s DPH 25.09.2020 National Pen Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.09.2020
    Faktúra 6/2020 nákup spotrebného tovaru - prevádzka 157,57 s DPH 79/2020 16.10.2020 Domex - Kristina Novákovics Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.10.2020
    Objednávka 79/2020 nákup spotrebného tovaru - prevádzka 157,57 s DPH 10.09.2020 Domex - Kristina Novákovics Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.09.2020
    Faktúra 2020113 nákup školských potrieb pre detí ohrozeného soc. vylúčením na I. polrok šk. roku 2020/2021 149,40 s DPH 92/2020 15.10.2020 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.10.2020
    Objednávka 92/2020 nákup školských potrieb pre detí ohrozeného soc. vylúčením na I. polrok šk. roku 2020/2021 149,40 s DPH 12.10.2020 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2020
    Faktúra 20100327 kontrola komína a dymovodu 96,00 s DPH 95/2020 15.10.2020 Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.10.2020
    Objednávka 95/2020 kontrola komína a dymovodu 96,00 s DPH 12.10.2020 Ing. Štefan Demčák - Kominárstvo Demčák Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2020
    Faktúra 2020111 nákup kancelárskych potrieb - (§54) Emese Kovács 45,53 s DPH 94/2020 14.10.2020 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.10.2020
    Objednávka 94/2020 nákup kancelárskych potrieb - (§54) Emese Kovács 45,53 s DPH 12.10.2020 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2020
    Faktúra 20121 nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka 348,25 s DPH 63/2020 14.10.2020 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.10.2020
    Objednávka 63/2020 nákup čistiacich prostriedkov - prevádzka 348,25 s DPH 30.07.2020 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.07.2020
    Objednávka 93/2020 nákup spotrebného tovaru - prevádzka (L. Kossutha) 191,10 s DPH 12.10.2020 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2020
    Objednávka 97/2020 nákup držiaka na upratovacie pomôcky 23,71 s DPH 15.10.2020 4Leaders, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.10.2020
    Faktúra 72002411 nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky" 412,65 s DPH 134/2022 16.12.2022 Maquita s..r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.12.2022 21.12.2022
    Faktúra 202300427 Svet škôlkára kompletné dielo 1+2+3 175,00 s DPH 5/2023 18.01.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Objednávka 5/2023 Svet škôlkára kompletné dielo 1+2+3 175,00 s DPH 12.01.2023 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, Odb.naklad. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.01.2023
    Faktúra FV20200825 nákup didaktických pomôcok pre predškolákov 38,62 s DPH 91/2020 12.10.2020 MANDALA MONTESSORI s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2020
    Objednávka 91/2020 nákup didaktických pomôcok pre predškolákov 38,62 s DPH 12.10.2020 MANDALA MONTESSORI s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3999