Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 46/2023 aSc Agenda Komplet MŠ 2024 229,00 s DPH 01.06.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.06.2023
    Faktúra 1023061410 Výkon zodpovednej osoby za 6/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 01.06.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.06.2023 01.06.2023
    Faktúra 530318314 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 274,71 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 02.06.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 02.06.2023 02.06.2023
    Objednávka 48/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 119,82 s DPH 06.06.2023 Internet Mall Slovakia, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.12.2022 06.06.2023
    Faktúra 20232542 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 28,15 s DPH 25082020 05.06.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 230092 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 200,29 s DPH ŠJ04/2022 05.06.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra FTV-2023-100-003938 nákup mäsa a mäsových výrobkov 73,68 s DPH ŠJ05/2022 05.06.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 8329167665 telefónne poplatky za 05/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 05.06.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Objednávka 47/2023 nákup čistiaciach prostriedkov 520,30 s DPH 30.05.2023 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.12.2022 30.05.2023
    Faktúra 23070 nákup čistiaciach prostriedkov 520,30 s DPH 47/2023 05.06.2023 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 4591881227 EVO 95 49,66 s DPH 20002377 05.06.2023 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 9098320280 internet za 5/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 05.06.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 9100403280 internet za 5/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 05.06.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 2311200090 tepelná energia za 05/2023 459,95 s DPH 03/2012/30311_012 06.06.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.06.2023 06.06.2023
    Faktúra 2301302664 nákup tovaru 239,07 s DPH KE029/22 ŠJ07/2022 05.06.2023 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.06.2023 13.06.2023
    Faktúra FTV-2023-100-004058 nákup mäsa 144,76 s DPH ŠJ05/2022 07.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.06.2023 13.06.2023
    Objednávka 39/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 314,72 s DPH 25.04.2023 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 25.04.2023
    Faktúra 20230041 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 314,72 s DPH 39/2023 07.06.2023 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.06.2023 12.06.2023
    Objednávka 25/2023 slávnostný obed - pedagogická porada - SF 379,00 s DPH 21.03.2023 M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.03.2023
    Faktúra 7294152468 elektr. energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2 233,57 s DPH 5100953417S/2012 13.04.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 17.04.2023 13.04.2023
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4325

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie