Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 230105 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 230,87 s DPH ŠJ04/2022 26.06.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.06.2023 26.06.2023
    Faktúra FTV-2023-100-004543 nákup mäsa a mäsových výrobkov 65,67 bez DPH ŠJ05/2022 26.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.06.2023 26.06.2023
    Faktúra 602023 Výkon BT a technika PO za II Q 2023 200,00 bez DPH Z26032013 26.06.2023 AGOLO-Mgr. Peter Szakszon Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
    Objednávka 54/2023 farebná tlač diplomov pre predškolákov 46,80 s DPH 20.06.2023 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.05.2023 20.06.2023
    Faktúra 23137 farebná tlač diplomov pre predškolákov 46,80 s DPH 54/2023 26.06.2023 Annamária Čorosová - FLASH COMPANY Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 50/2023 nákup učebných a telovýchovných pomôcok pre predškolákov 6 485.26 s DPH 50/2023 21.06.2023 Zábavné učení, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
    Faktúra 202300465 preprava predškolákov a pedagogických dozorov, trasa Kráľovský Chlmec - Veľké Raškovce a späť 74,40 s DPH 51/2023 28.06.2023 Transem spol s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
    Objednávka 41/2023 preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO) 475,00 s DPH 04.05.2023 CZAP TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.05.2023
    Objednávka 45/2023 učebné pomôcky - predškoláci 790,00 s DPH 30.05.2023 KIBOSPORT s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.05.2023
    Faktúra 8823944967 zemný plyn za 01.07.2023 - 31.07.2023 1 061.00 bez DPH 6300192882 04.07.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 7292575564 elektr. energia za 01.06.2023 - 30.06.2023 (L. Kossutha 1272/103) 185,29 s DPH 5100953417S/2012 11.07.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra FTV-2023-100-004602 nákup mäsa 114,71 bez DPH ŠJ05/2022 28.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.06.2023 29.06.2023
    Faktúra FTV-2023-100-004797 nákup mäsa a mäsových výrobkov 43,43 bez DPH ŠJ05/2022 26.06.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.07.2023 10.07.2023
    Faktúra 8331028439 služby mobilnej siete, spotreba 08.06.2023 - 07.07.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 10.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 1311303319 mobilný telefónny hovor 1.6.2023-30.6.2023 15,06 s DPH 83567466 10.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 2311200106 tepelná energia za 06/2023 429,38 s DPH 03/2012/30311_012 06.07.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2023 11.07.2023
    Faktúra 8330941300 telefónne poplatky za 06/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.07.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 20230068 preprava osôb, trasa: Kráľ. Chlmec - Nový Targ (POĽSKO) 475,00 s DPH 41/2023 30.06.2023 CZAP TRANS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 9098320281 internet za 6/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 04.07.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 9100403281 internet za 6/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 04.07.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2023 06.07.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4683

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie