Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9098320269 internet za 6/2022 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.07.2022 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2022
    Faktúra FTV-2022-100-006586 nákup mäsa a mäsových výrobkov 50,73 s DPH ŠJ05/2022 10.10.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra FTV-2022-100-006492 nákup mäsa 106,98 s DPH ŠJ05/2022 05.10.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 05.10.2022
    Faktúra 530226983 nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 734,70 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 05.10.2022 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2022 05.10.2022
    Faktúra 2211200146 tepelná energia za 9/2022 316,62 s DPH 03/2012/30311_012 06.10.2022 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2022
    Faktúra 8804285297 zemný plyn za 01.10.2022 - 31.10.2022 1 305.00 bez DPH 6300192882 06.10.2022 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2022
    Faktúra 7292470716 elektr. energia za 01.09.2022 - 30.09.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2 119,30 s DPH 5100953417S/2012 10.10.2022 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 7292470717 elektr.energia za 01.09.2022 - 30.09.2022 (Z. Fábryho 1249/2) 316,01 s DPH 24ZVS0000076738Y 10.10.2022 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 7292653105 elektr.energia za 01.09.2022 - 30.09.2022 (Fejséš 1) 82,30 s DPH 24ZVS0000067845Y 10.10.2022 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 8314867355 služby mobilnej siete, spotreba 08.09.2022 - 07.10.2022 - č. mob. 0910944358 25,84 s DPH 2075058202 10.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 20220073 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 500,04 s DPH 92/2022 10.10.2022 Ing. Szaxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 0362022 Výkon BS a technika PO za III Q 2022 200,00 bez DPH Z26032013 10.10.2022 AGOLO-Mgr. Peter Szakszon Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022
    Faktúra 220133 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 77,64 s DPH ŠJ04/2022 10.10.2022 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 530227447 nákup mrazených výrobkov 165,22 s DPH ŠJ01/2022 10.10.2022 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 20223066 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 10,68 s DPH 25082020 05.10.2022 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.10.2022 05.10.2022
    Faktúra 530227523 nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 96,39 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ03/2022 10.10.2022 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2022 10.10.2022
    Faktúra 20221040 nákup tonera 7,10 s DPH 83/2022 11.10.2022 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.10.2022 11.10.2022
    Faktúra 1581139255 mobilný telefónný hovor 1.9.2022-30.9.2022 11,16 s DPH 83567466 11.10.2022 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.10.2022
    Faktúra 2831182142, 2831165496 mesačný poplatok 17.4.2025 - 16.5.2025, splátky za mobil 32,15 s DPH A8235239 19.05.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.05.2025 19.05.2025
    Faktúra 202203184 TESCO Projekt - Z rozprávky do rozprávky 515,41 s DPH 96/2022 11.10.2022 Maquita s..r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4683

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie