Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202400558 Svet škôlkara č. 19 - Človek a príroda 37,20 s DPH 4/2024 24.01.2024 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.01.2024 26.01.2024
    Faktúra 9100403298 internet za 11/2024 0,03 s DPH 14/1678/0018 09.12.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 9098320298 internet za 11/2024 0,03 s DPH 14/1832/0004 09.12.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.12.2024 09.12.2024
    Faktúra 80/22 slávnostný obed - pedagogická a prevádzková porada - SF 518,00 s DPH 69/2022 06.07.2022 M.F.S spol. s r.o. Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2022
    Faktúra 9100403269 internet za 6/2022 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.07.2022 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2022
    Faktúra 9098320269 internet za 6/2022 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.07.2022 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2022
    Faktúra 2211200098 tepelná energia za 6/2022 309,65 s DPH 03/2012/30311_012 06.07.2022 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.07.2022
    Faktúra 7293249464 elektr. energia za 01.06.2022 - 30.06.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2 128,38 s DPH 5100953417S/2012 11.07.2022 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra 7293249465 elektr.energia za 01.06.2022 - 30.06..2022 (Z. Fábryho 1249/2) 320,62 s DPH 24ZVS0000076738Y 11.07.2022 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra 7293057432 elektr.energia za 01.06.2022 - 30.06.2022 (Fejséš 1) 31,63 s DPH 24ZVS0000067845Y 11.07.2022 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra 1581068999 mobilný telefónný hovor 1.6.2022-30.6.2022 8,50 s DPH 83567466 11.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra 8309513237 služby mobilnej siete, spotreba 08.06.2022 - 07.07.2022 - č. mob. 0910944358 29,00 s DPH 2075058202 11.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra 20220051 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 1 135.14 s DPH 72/2022 14.07.2022 Ing. Saxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.07.2022
    Faktúra 8309224915 telefónne poplatky za 6/2022 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.07.2022
    Faktúra 530220856 nákup potravín 279,89 s DPH 02092021 11.07.2022 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra FTV-2022-100-004664 nákup mäsa 26,35 s DPH 02092021 13.07.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.07.2022
    Faktúra FTV-2022-100-004754 nákup mäsa 10,93 s DPH 02092021 18.07.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.07.2022
    Faktúra 220096 nákup zeleniny a ovocia 171,53 s DPH 1092021 18.07.2022 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.07.2022
    Faktúra 2676170381 mobilný telefón 17.07.2022 - 16.08.2022 34,99 s DPH A8235239 19.07.2022 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.07.2022
    Faktúra FTV-2022-100-004788 nákup mäsa a mäsových výrobkov 49,90 s DPH 02092021 20.07.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4431

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie