Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8343418624 služby pevnej siete, za obdobie 01.2.2024 - 29.2.2024 70,58 s DPH 2029324985/2030211964 05.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.02.2024 07.02.2024
    Faktúra 20245263 hrušky 26 kg - školské ovocie s DPH 25082020 13.12.2024 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 1581068999 mobilný telefónný hovor 1.6.2022-30.6.2022 8,50 s DPH 83567466 11.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra 8309513237 služby mobilnej siete, spotreba 08.06.2022 - 07.07.2022 - č. mob. 0910944358 29,00 s DPH 2075058202 11.07.2022 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra 20245264 hruška - 25 ks 4,95 s DPH 25082020 13.12.2024 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 20220051 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 1 135.14 s DPH 72/2022 14.07.2022 Ing. Saxon Peter - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.07.2022
    Faktúra 530220856 nákup potravín 279,89 s DPH 02092021 11.07.2022 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra FTV-2022-100-004664 nákup mäsa 26,35 s DPH 02092021 13.07.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.07.2022
    Faktúra FTV-2022-100-004754 nákup mäsa 10,93 s DPH 02092021 18.07.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.07.2022
    Faktúra 220096 nákup zeleniny a ovocia 171,53 s DPH 1092021 18.07.2022 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 18.07.2022
    Faktúra 2676170381 mobilný telefón 17.07.2022 - 16.08.2022 34,99 s DPH A8235239 19.07.2022 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.07.2022
    Faktúra FTV-2022-100-004788 nákup mäsa a mäsových výrobkov 49,90 s DPH 02092021 20.07.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.07.2022
    Faktúra 2022058 nákup učebných pomôcok - predškoláci 912,94 s DPH 44/2022 20.07.2022 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.07.2022
    Faktúra 7293249465 elektr.energia za 01.06.2022 - 30.06..2022 (Z. Fábryho 1249/2) 320,62 s DPH 24ZVS0000076738Y 11.07.2022 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 11.07.2022
    Faktúra 530439912 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 447,33 s DPH ŠJ1, 2,3/2024 13.12.2024 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.12.2024 13.12.2024
    Faktúra 20221026 nákup tonerov - L. Kossutha 88,16 s DPH 68/2022 22.07.2022 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.07.2022
    Faktúra FTV-2022-100-004919 nákup mäsa a mäsových výrobkov 26,96 s DPH 02092021 27.07.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.07.2022
    Faktúra 220101 nákup zeleniny 66,42 s DPH 1092021 27.07.2022 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.07.2022
    Faktúra FV221101 nákup pekárenských výrobkov 90,08 s DPH 001/2021 ŠJ 27.07.2022 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.07.2022
    Faktúra 7201032770 nákup stravovacích poukažiek 909,82 s DPH 74/2022 27.07.2022 Up Slovensko, s. r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.07.2022 27.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4452

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie