|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004788
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
49,90 |
s DPH |
|
02092021
|
20.07.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2501398428
|
vodné a stočné za 14.3.2025 - 13.06.2025 - Kossutha
|
803,28 |
s DPH |
|
80-000058388PO2012
|
26.06.2025 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2022058
|
nákup učebných pomôcok - predškoláci
|
912,94 |
s DPH |
44/2022
|
|
20.07.2022 |
|
|
POMO-Ing. Molnár Árpád |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
530521697
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
775,05 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
25.06.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20221026
|
nákup tonerov - L. Kossutha
|
88,16 |
s DPH |
68/2022
|
|
22.07.2022 |
|
|
Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-004919
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
26,96 |
s DPH |
|
02092021
|
27.07.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220101
|
nákup zeleniny
|
66,42 |
s DPH |
|
1092021
|
27.07.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221101
|
nákup pekárenských výrobkov
|
90,08 |
s DPH |
|
001/2021 ŠJ
|
27.07.2022 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
250125
|
zelenina, ovocie, vajcia
|
176,17 |
s DPH |
|
ŠJ5/2024
|
23.06.2025 |
|
|
Alexlba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7201032770
|
nákup stravovacích poukažiek
|
909,82 |
s DPH |
74/2022
|
|
27.07.2022 |
|
|
Up Slovensko, s. r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8370673376
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.5.2025 - 07.06.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25050
|
chloramin 1 kg - 6 ks, metla cirok - 10 ks, mop náhrada - 8 ks, vrecia do kola 60 l - 20 ks, vrecia do koša 120 l - 20 ks, rukavice latex - 4 ks
|
270,00 |
s DPH |
29/2025
|
|
06.06.2025 |
|
|
Juraj Lőrincz - EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
22107
|
nákup spotrebného tovaru
|
101,10 |
s DPH |
88/2022
|
|
20.09.2022 |
|
|
Lőrincz Juraj EXTRA |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220120
|
nákup zeleniny a ovocia
|
142,35 |
s DPH |
|
ŠJ04/2022
|
12.09.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FTV-2022-100-0005683
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
92,71 |
s DPH |
82/2022
|
|
07.09.2022 |
|
|
Mäso Zemplín, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
6030533566
|
Ajax 5 l - 2 ks, Cif - 16 ks, Alobal na gril - 5 ks, Fixinela - 12 ks, Jar - 12 ks, kuch. utierky papier - 30 ks, hubky - 60 ks, mikr. sáčky- 5 ks, WC záves - 11 ks, leštidlo do umývačky - 2 ks, tablety do umývačky - 6 ks, sanytol univ. na podlahy - 15 ks, Sanytol univ. spray - 15 ks, Savo 1,2 l - 12 ks, toal. papier (16 ks/bal) - 2 bal
|
473,78 |
s DPH |
25/2025
|
|
29.05.2025 |
|
|
Solvent SR, spol. s r. o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
220115
|
nákup zeleniny a ovocia
|
205,81 |
s DPH |
81/2022
|
|
05.09.2022 |
|
|
AlexIba s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9100403271
|
internet za 8/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
06.09.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9098320271
|
internet za 8/2022
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
06.09.2022 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4591728355
|
EVO 95
|
49,74 |
s DPH |
|
20002377
|
06.09.2022 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
|
06.09.2022 |