Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
    Faktúra 2211200194 tepelná energia za 12/2022 994,86 s DPH 03/2012/30311_012 05.01.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.02.2023 16.02.2023
    Faktúra 8756240724 zemný plyn za 01.01.2023 - 28.02.2023 2 339.00 bez DPH 6300192882 02.02.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 9100403276 internet za 1/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.02.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 9098320276 internet za 1/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.02.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 8322079828 telefónne poplatky za 01/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.02.2023 07.02.2023
    Faktúra FTV-2023-100-000766 nákup mäsa 67,12 s DPH ŠJ05/2022 01.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.02.2023 08.02.2023
    Faktúra 530303957 nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov 418,53 s DPH ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 06.02.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.02.2023 06.02.2023
    Faktúra 230022 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 96,02 s DPH ŠJ04/2022 06.02.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.02.2023 08.02.2023
    Faktúra FTV-2023-100-000858 nákup mäsa 62,04 s DPH ŠJ05/2022 06.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.02.2023 06.02.2023
    Objednávka 7/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 1 660.00 s DPH 06.02.2023 Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.01.2023
    Faktúra FTV-2023-100-000959 nákup mäsa a mäsových výrobkov 94,56 s DPH ŠJ05/2022 08.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.02.2023 08.02.2023
    Objednávka 12/2023 nákup pekárenských výrobkov 120,70 s DPH 08.02.2023 JP-TOP s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.02.2023
    Faktúra 2311200002 tepelná energia za 01/2023 3 013.64 s DPH 03/2012/30311_012 08.02.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 1321201270 mobilný telefónny hovor 1.1.2023 - 31.1.2023 11,16 s DPH 83567466 09.02.2023 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra FTV-2023-100-000766 nákup mäsa 67,12 s DPH ŠJ05/2022 01.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2023
    Faktúra 8322170611 služby mobilnej siete, spotreba 08.01.2023 - 07.02.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 7294556284 elektr. energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2 277,48 s DPH 5100953417S/2012 09.02.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.02.2023
    Faktúra 7294556285 elektr. energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 461,86 s DPH 24ZVS0000076738Y 09.02.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.02.2023
    Faktúra 7292956660 elektr.energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Fejséš 1) 665,57 s DPH 24ZVS0000067845Y 09.02.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 09.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4431

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie