Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2017-1-HU01-KA219-035916_3	Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+	19 700.00	s DPH			07.09.2017			SAAIC	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ		03.10.2017
	Faktúra	FTV-2023-100-001071	nákup mäsa a mäsových výrobkov	51,11	s DPH		ŠJ05/2022	13.02.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-000858	nákup mäsa	62,04	s DPH		ŠJ05/2022	06.02.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.02.2023	06.02.2023
	Objednávka	7/2023	nákup učebných pomôcok pre predškolákov	1 660.00	s DPH			06.02.2023			Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		24.01.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-000959	nákup mäsa a mäsových výrobkov	94,56	s DPH		ŠJ05/2022	08.02.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	08.02.2023	08.02.2023
	Objednávka	12/2023	nákup pekárenských výrobkov	120,70	s DPH			08.02.2023			JP-TOP s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		08.02.2023
	Faktúra	2311200002	tepelná energia za 01/2023	3 013.64	s DPH		03/2012/30311_012	08.02.2023			Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	2211200194	tepelná energia za 12/2022	994,86	s DPH		03/2012/30311_012	05.01.2023			Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	16.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	1321201270	mobilný telefónny hovor 1.1.2023 - 31.1.2023	11,16	s DPH		83567466	09.02.2023			O2 Slovakia, s.r.o	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	8322170611	služby mobilnej siete, spotreba 08.01.2023 - 07.02.2023 - č. mob. 0910944358	24,00	s DPH		2075058202	09.02.2023			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	7294556284	elektr. energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (L. Kossutha 1272/103) 2	277,48	s DPH		5100953417S/2012	09.02.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		09.02.2023
	Faktúra	7294556285	elektr. energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Z. Fábryho 1249/2)	461,86	s DPH		24ZVS0000076738Y	09.02.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		09.02.2023
	Faktúra	7292956660	elektr.energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Fejséš 1)	665,57	s DPH		24ZVS0000067845Y	09.02.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		09.02.2023
	Objednávka	11/2023	výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole	371,00	bez DPH			06.02.2023			AGOLO-Mgr. Peter Szakszon	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		06.02.2023
	Faktúra	230025	nákup zeleniny, ovocia a vajcia	213,12	s DPH		ŠJ04/2022	13.02.2023			AlexIba s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	530303957	nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov	418,53	s DPH		ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022	06.02.2023			INMEDIA, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	06.02.2023	06.02.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-001166	nákup mäsa	85,45	s DPH		ŠJ05/2022	15.02.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.02.2023	15.02.2023
	Objednávka	14/2023	nákup učebných pomôcok - predškoláci	262,11	s DPH			16.02.2023			IMI TRADE s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		16.02.2023
	Faktúra	530305576	nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov	908,96	s DPH		ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022	17.02.2023			INMEDIA, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-001225	nákup mäsa a mäsových výrobkov	28,90	s DPH		ŠJ05/2022	17.02.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	17.02.2023	17.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4452