Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
    Faktúra FTV-2022-100-004069 nákup mäsa 50,51 s DPH 02092021 16.06.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.06.2022
    Faktúra 7294902164 elektr. energia za 01.10.2024-31.10.2024 (L. Kossutha 1272/103) 212,74 s DPH 5100953417S/2023 07.11.2024 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 7294902165 elektr. energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 (Z. Fábryho) 261,28 s DPH 5100953417S/2023 07.11.2024 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.11.2024 07.11.2024
    Objednávka 64/2022 nákup riadu do ŠJ 364,73 s DPH 13.06.2022 ROAX s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.06.2022
    Objednávka 6030473710 čistiace prostriedky: Ajax 5 l - 4 ks, univerzálne utierky - 20 ks, švédske utierky - 10, čistiaci prostriedok na riad 24 ks, tablety do umývačky - 4 ks, tekutý piesok - 12 ks, čistič na kuchyne - 12 ks, Savo 4 kg - 2 ks, Savo 1,2 l - 6 ks 145,20 s DPH 06.11.2024 Solvent SR, spol. s r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.11.2024
    Faktúra 6064/22 biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 5/2022 12,00 s DPH 18112019 16.06.2022 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.06.2022
    Objednávka 65/2022 nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - Vláčik separáčik 324,51 s DPH 15.06.2022 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.06.2022
    Faktúra 8747286120 zemný plyn za 01.11.2024 - 30.11.2024 1 061.00 s DPH 006/2023 05.11.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.11.2024 05.11.2024
    Objednávka 63/2022 nákup lisov na citrus, krájač na cibuľu a tyčového mixéra 79,70 s DPH 13.06.2022 Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.06.2022
    Faktúra 9098320297 internet za 10/2024 0,03 s DPH 14/1832/0004 05.11.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 2201302822 kúpa tovaru 191,98 s DPH KE17/21 16.06.2022 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.06.2022
    Objednávka 54/2022 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 1 894.00 s DPH 07.06.2022 Elarin, s.r.o.Slovenský autor a predajca uč. pomôcok Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.06.2022
    Faktúra 7292389750 elektr.energia za 01.10.2024 - 31.10.2024 (Fejséš 1) 22,74 s DPH 5100953417S/2023 07.11.2024 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.11.2024 07.11.2024
    Faktúra 9100403297 internet za 10/2024 0,03 s DPH 14/1678/0018 05.11.2024 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.11.2024 05.11.2024
    Faktúra 4591687987 EVO 95 49,73 s DPH 20002377 20.06.2022 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.06.2022
    Faktúra 2666715284 mobilný telefón 17.06.2022 - 16.07.2022 33,00 s DPH A8235239 20.06.2022 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.06.2022
    Faktúra 530219282 nákup potravín 507,78 s DPH 02092021 20.06.2022 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.06.2022
    Faktúra 220088 zeleniny 152,13 s DPH 1092021 20.06.2022 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.06.2022
    Faktúra FTV-2022-100-004162 nákup mäsa a mäsových výrobkov 16,82 s DPH 02092021 20.06.2022 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4261

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie