Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 137/2022 nákup stravovacích poukažiek 315,64 s DPH 20.12.2022 Up Slovensko, s. r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.12.2022
    Objednávka 138/2022 odborné prehliadky a skúšky VTZ - PZ a opravy plynového zariadenia - ŠJ pri MŠ el. pracovisko Z. Fábryho 158,10 s DPH 20.12.2022 Igor Oravec GASSERVIS Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 20.12.2022
    Faktúra 1033011456 Výkon zodpovednej osoby za 1/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 03.01.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Objednávka 1/2023 publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2023 72,00 s DPH 10.01.2023 PSDOMOV s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.01.2023
    Faktúra 8320303390 telefónne poplatky za 12/2022 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 04.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 4591793749 EVO 95 49,62 s DPH 20002377 04.01.2023 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 9100403275 internet za 12/2022 0,03 s DPH 14/1678/0018 09.01.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 9098320275 internet za 12/2022 0,03 s DPH 14/1832/0004 09.01.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra 230004 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 197,67 s DPH ŠJ04/2022 09.01.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra FTV-2023-100-000099 nákup mäsa 66,88 s DPH ŠJ05/2022 09.01.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 530300451 nákup rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 565,59 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 09.01.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 8320389386 služby mobilnej siete, spotreba 08.12.2022 - 07.01.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.01.2023 10.01.2023
    Faktúra FTV-2023-100-000187 nákup mäsa a mäsových výrobkov 66,53 s DPH ŠJ05/2022 11.01.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 15797/22 vedenie evidencie odpadu 6,00 s DPH 1/2023 19.01.2023 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Objednávka 134/2022 nákup spotrebného tovaru - TESCO projekt - "Z rozprávky do rozprávky" 412,65 s DPH 16.12.2022 Maquita s..r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.12.2022
    Faktúra 7521/22 biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 6/2022 24,00 s DPH 18112019 15.07.2022 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 15.07.2022
    Faktúra 15687/22 biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 12/2022 24,00 s DPH 18112019 16.01.2023 FÚRA, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 19.01.2023 19.01.2023
    Faktúra 7292473287 elektr. energia za 01.12.2022 - 31.12.2022 (L. Kossutha 1272/103) 2 357,26 s DPH 5100953417S/2012 11.01.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.01.2023 12.01.2023
    Faktúra 7292368653 elektr. energia za 01.12.2022 - 31.12.2022 (Z. Fábryho 1249/2) 291,36 s DPH 24ZVS0000076738Y 11.01.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.01.2023 12.01.2023
    Faktúra 7292368652 elektr.energia za 01.12.2022 - 31.12.2022 (Fejséš 1) 126,34 s DPH 24ZVS0000067845Y 11.01.2023 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.01.2023 12.01.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4683

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie