Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2017-1-HU01-KA219-035916_3	Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+	19 700.00	s DPH			07.09.2017			SAAIC	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Bc. Silvia Illésová	riaditeľka MŠ		03.10.2017
	Faktúra	1022101449	Výkon zodpovednej osoby za 10/2022	42,00	s DPH		ZO/2018A17879	03.10.2022			osobnýúdaj.sk s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		03.10.2022
	Objednávka	90/2022	nákup skladanej utierky na ruky	112,90	s DPH			23.09.2022			CAMEA SK, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		23.09.2022
	Faktúra	220129	nákup zeleniny a ovocia	168,90	s DPH		ŠJ04/2022	26.09.2022			AlexIba s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	26.09.2022	26.09.2022
	Faktúra	FTV-2022-100-0006181	nákup mäsa a mäsových výrobkov	129,23	s DPH		ŠJ05/2022	26.09.2022			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	26.09.2022	26.09.2022
	Faktúra	530225783	nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov	904,27	s DPH		ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022	26.09.2022			INMEDIA, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	26.09.2022	26.09.2022
	Objednávka	93/2022	záloha za ubytovanie 19.01.2023 - 21.01.2023	275,00	s DPH			28.09.2022			II. Rákóczi Ferenc n. o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		28.09.2022
	Faktúra	FTV-2022-100-006278	mäsových výrobkov	26,32	s DPH		ŠJ05/2022	29.09.2022			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	29.09.2022	29.09.2022
	Faktúra	2500614149	vodné, stočné za 14.06.2022 - 14..09.2022 - L. Kossutha	188,99	s DPH		80-000058388PO2012	29.09.2022			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		29.09.2022
	Faktúra	2500614150	vodné, stočné za 16.03.2022 - 19.09.2022 - Fejséš, 15.09..2021 - 15.03.2022 Z. Fábryho	1 034,97	s DPH		80-000058388PO2012	29.08.2022			Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		29.09.2022
	Objednávka	86/2022	nákup pletiva a materiálu na oplotenie	127,10	s DPH			19.09.2022			ZENIT - AZ	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		19.09.2022
	Faktúra	FV221427	nákup pekárenských výrobkov	494,12	s DPH		ŠJ06/2022	30.09.2022			Ján Nagy - Pekáreň s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		30.09.2022
	Faktúra	8314783661	telefónne poplatky za 9/2022 - pevná sieť	70,58	s DPH		9925015893	04.10.2022			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		04.10.2022
	Objednávka	84/2022	nákup učebných pomôcok pre predškolákov	296,00	s DPH			13.09.2022			Nomiland, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		13.09.2022
	Faktúra	9100403272	internet za 9/2022	0,03	s DPH		14/1678/0018	05.10.2022			ANTIK Telecom, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		05.10.2022
	Faktúra	9098320272	internet za 9/2022	0,03	s DPH		14/1832/0004	05.10.2022			ANTIK Telecom, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		05.10.2022
	Objednávka	94/2022	hudobý program pre deti s názvom Szunyog Zsuzsa: Volt egy kertem (Mala som záhradku) - predškoláci	200,00	s DPH			29.09.2022			Mgr. Zuzana Tubaová	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		05.10.2022
	Objednávka	85/2022	nákup vodovodnej batérie	714,60	s DPH			05.10.2022			FEBRA spol. s r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		05.10.2022
	Faktúra	5590039905	obnovenie poskytovaných služieb STP APV WINIBEU, WINPAM, WINASU za obdobie 10.2022 - 09.2023	376,80	s DPH		R-136/2019	05.10.2022			IVES Košice	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		05.10.2022
	Faktúra	4591744420	EVO 95	49,73	s DPH		20002377	05.10.2022			SLOVNAFT, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		05.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3999