|
|
Faktúra |
20258517
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
01.08.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501835
|
mäso a mäsové výrobky
|
101,10 |
s DPH |
|
2024/8/1
|
30.07.2025 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
30.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
37/2025
|
guma pre deti, strúhadlo detské, chodníková krieda, farebné ceruzky Maped, farebné fixky Maped, plastelína, náčrtník, skicár A4, skicír A3, temperové farby, sada štetcov, ceruzka, lepiaca tyčinka, farby na sklo, prstové farby, detské nožnice, miska na vodu, voskovky - všetko po 18 ks
|
854,16 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV251021
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
135,82 |
s DPH |
|
ŠJ4/2024
|
29.07.2025 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
29.07.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2840380131
|
mesačný poplatok 17.6.2025 - 16.7.2025, splátky za mobil
|
32,15 |
s DPH |
|
A8235239
|
21.07.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
alobal lesklý - A4/100 ks - 10 bal., dekoračný materiál - 5 bal, dekoračné nožnice - sada: 1 ks
|
71,60 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
alobal lesklý - A4/100 ks - 10 bal., dekoračný materiál - 5 bal, dekoračné nožnice - sada: 1 ks
|
71,60 |
s DPH |
33/2025
|
|
21.07.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
balík desegregácie
|
189,00 |
bez DPH |
|
|
15.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1520252756
|
remeň pojazdu klinový Riwall RPM 3153 - 1 ks
|
9,40 |
s DPH |
33/2025
|
|
10.07.2025 |
|
|
BTPS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1361788231
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.6.2025-30.6.2025
|
9,91 |
s DPH |
|
83567466
|
09.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372274234
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.6.2025 - 07.07.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
09.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
remeň pojazdu klinový Riwall RPM 3153 - 1 ks
|
9,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
BTPS s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72053
|
Výkon BT a technika PO za II.Q 2025
|
200,00 |
bez DPH |
|
Z26032013
|
08.07.2025 |
|
|
Mgr. Peter Szakszon - AGOLO |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200206
|
tepelná energia za 6/2025
|
349,48 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.07.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294189918
|
elektr. energia za 01.6.2025-30.6.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
125,07 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294189919
|
elektr. energia za 01.6.2025 - 30.6.2025 (Z. Fábryho)
|
242,14 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
07.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372078110
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.6.2025 - 30.6.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7294711925
|
elektr.energia za 01.6.2025 - 30.6.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
04.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100778825
|
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 6/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
1/2024
|
04.07.2025 |
|
|
KOSIT EAST s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320305
|
internet za 6/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.07.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2025 |
04.07.2025 |