|
|
Objednávka |
41/2025
|
výkres A4/200 ks: 1 bal, výkres A3/200 ks: 1 bal, výkres A0/ farebný: 10 ks, akrylové farby 6 ks: 1 bal
|
56,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
21.07.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
triedna kniha pre materské školy a MŠ pre deti so zdravotným znevýhodnením - 1 ks
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
25.08.2003 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
530524450
|
mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky
|
1 376,10 |
s DPH |
|
ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024
|
20.08.2025 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2845046724
|
mesačný poplatok 17.7.2025 - 16.8.2025, splátky za mobil
|
32,28 |
s DPH |
|
A8235239
|
19.08.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
28.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252206269
|
triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky detí MŠ, Evidencia zastupovania, List - bianco - s vodotlačou
|
129,32 |
s DPH |
9/2025
|
|
19.08.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2003 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250078
|
guma pre deti, strúhadlo detské, chodníková krieda, farebné ceruzky Maped, farebné fixky Maped, plastelína, náčrtník, skicár A4, skicír A3, temperové farby, sada štetcov, ceruzka, lepiaca tyčinka, farby na sklo, prstové farby, detské nožnice, miska na vodu, voskovky - všetko po 18 ks
|
854,16 |
s DPH |
37/2025
|
|
12.08.2025 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
záhradný rider MTF LT 61
|
980,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202511333
|
ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie za obdobie 31.7.2025-30.7.2026
|
232,47 |
s DPH |
35/2025
|
SEG/ZO/2025SEG17879-1
|
11.08.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8373891611
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.7.2025 - 07.08.2025 - č. mob. 0910944358
|
33,52 |
s DPH |
|
2075058202
|
11.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1471848207
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.7.2025-31.7.2025
|
6,12 |
s DPH |
|
83567466
|
08.08.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2511200242
|
tepelná energia za 7/2025
|
347,75 |
s DPH |
|
14/12/2023
|
07.08.2025 |
|
|
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7293469537
|
elektr. energia za 01.7.2025-31.7.2025 (Fejséš 1)
|
22,34 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.08.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294714789
|
elektr. energia za 01.7.2025-31.7.2025 (Z. Fábryho 1249/2)
|
215,40 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.08.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7294714788
|
elektr. energia za 01.7.2025-31.7.2025 (L. Kossutha 1272/103)
|
70,39 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
06.08.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8680036311
|
zemný plyn za 08/2025
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
05.08.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9098320306
|
internet za 7/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
04.08.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
26.02.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9100403306
|
internet za 7/2025
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
04.08.2025 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373696337
|
služby pevnej siete, za obdobie 01.7.2025 - 31.7.2025
|
37,50 |
s DPH |
|
2029324985
|
04.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
borovica havarijný stav - výrub
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Zsolt Ilko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
borovica havarijný stav
|
150,00 |
bez DPH |
36/2025
|
|
01.08.2025 |
|
|
Zsolt Ilko |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
12.08.2025 |
01.08.2025 |