• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 250072 zelenina, ovocie, vajcia 159,83 s DPH ŠJ5/2024 23.04.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.04.2025
    Faktúra 25040134 kontrola komína a dymovodu 118,08 s DPH 17/2025 23.04.2025 Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.04.2025
    Faktúra 2826676376, 2826659597 mesačný poplatok 17.4.2025 - 16.5.2025, splátky za mobil 41,37 s DPH A8235239 23.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.04.2025
    Objednávka 18/2025 mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black 157,50 s DPH A8235239 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 1965281916 mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black 157,50 s DPH A8235239 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 530512694 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 740,79 s DPH ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024 14.04.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025
    Faktúra 20252219 jablko - 20 ks, pyré - 20 ks 8,66 s DPH 25082020 14.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025
    Faktúra 20252218 hruška - 24 kg, ovocné pyré - 120 ks - školské ovocie s DPH 25082020 14.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025
    Faktúra 1361729204 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.3.2025-31.3.2025 8,30 s DPH 83567466 09.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 8367491631 služby mobilnej siete, spotreba 08.3.2025 - 07.04.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 7292694638 elektr.energia za 01.3.2025 - 31.3.2025 (Fejséš 1) 22,34 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 7294176443 elektr. energia za 01.3.2025 - 31.3.2025 (Z. Fábryho) 251,32 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 7294176442 elektr. energia za 01.3.2025-31.3.2025 (L. Kossutha 1272/103) 153,94 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 9098320302 internet za 3/2025 0,03 s DPH 14/1832/0004 07.04.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 9100403302 internet za 3/2025 0,03 s DPH 14/1678/0018 07.04.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 2511200098 tepelná energia za 3/2025 1 242.85 s DPH 14/12/2023 07.04.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 07.04.2025
    Faktúra 20252010 jablko - 20 ks, pyré - 20 ks 14,25 s DPH 25082020 07.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025
    Faktúra 20252009 jablká - 26 kg, ovocné pyré - 120 ks - školské ovocie s DPH 25082020 07.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025
    Faktúra 250067 zelenina, ovocie, vajcia 135,31 s DPH ŠJ5/2024 07.04.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025
    Faktúra 100340425 biologicky rozložiteľný kuchynský odpad za 3/2025 34,44 s DPH 1/2024 04.04.2025 Fúra, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.04.2025 07.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3999