Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 27/2018 nákup čistiach prostriedkov 94,82 s DPH 21.03.2018 JBL spol. s. r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 21.03.2018
    Faktúra 2018-5500027 násadky na alkoholtester Auna 28,70 s DPH 25/2018 21.03.2018 Chal-Tec GmH Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 21.03.2018
    Faktúra 18023 nákup čistiach prostriedkov 214,67 s DPH 20.03.2018 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.03.2018
    Objednávka 12/2018 nákup čistiach prostriedkov 214,67 s DPH 20.03.2018 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.03.2018
    Faktúra 1818 prísp. na stravu zo SF 4/2018 41,80 s DPH 4/2012 20.03.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.03.2018
    Faktúra 1718 prísp. na stravu - režijné náklady 4/2018 209,00 s DPH 4/2012 20.03.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.03.2018
    Faktúra 280029 kancelárske potreby 123,58 s DPH 9/2018 19.03.2018 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 19.03.2018
    Faktúra 2018040 kancelárske potreby 162,31 s DPH 10/2018 19.03.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 19.03.2018
    Objednávka 25/2018 násadky na alkoholtester Auna 28,70 s DPH 16.03.2018 Chal-Tec GmH Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.03.2018
    Objednávka 24/2018 nákup hračiek - Zdroj 180,11 s DPH 15.03.2018 Zuriel s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 15.03.2018
    Faktúra 7293531050 elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (Fejséš 1) 496,32 s DPH 24ZVS0000067845Y 14.03.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
    Faktúra 20181 nákup knižiek - ERASMUS + 19,60 s DPH 22/2018 14.03.2018 FADAFA BOOKS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
    Faktúra 7293531048 elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (L. Kossutha) 329,65 s DPH 5100953417S/2012 14.03.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
    Objednávka 22/2018 nákup knižiek - ERASMUS + 19,60 s DPH 14.03.2018 FADAFA BOOKS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
    Objednávka 23/2018 občerstvenie na MDŽ - SF 221,00 s DPH 14.03.2018 Viktor Király Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
    Objednávka 21/2018 nákup knižiek - zdroj 19,98 s DPH 14.03.2018 FADAFA BOOKS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
    Faktúra 7293531049 elektr.energia za 01.02.2018 - 28.02.2018 (Z. Fábryho ) 154,07 s DPH 24ZVS0000076738Y 14.03.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
    Faktúra 10182 nákup knižiek - zdroj 19,98 s DPH 21/2018 14.03.2018 FADAFA BOOKS s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 14.03.2018
    Objednávka 20/2018 nákup učebných pomôcok ERASMUS+ 43,85 s DPH 13.03.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 13.03.2018
    Faktúra 2018034 nákup učebných pomôcok ERASMUS+ 43,85 s DPH 20/2018 13.03.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 13.03.2018
    << | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | >> zobrazené záznamy: 4321-4340/4452

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie