Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 67870 nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2 73,16 s DPH 13/2019 12.03.2018 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.03.2018
    Objednávka 13/2019 nákup umývacieho prostriedku do umývačky - Z. Fábryho 1249/2 73,16 s DPH 12.03.2018 Betrix s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.03.2018
    Faktúra 1186578211 mobilný telefónný hovor 1.2.2018 - 28.2.2018 10,62 s DPH 83567466 09.03.2018 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 09.03.2018
    Faktúra 20180004 nákup kuchynky, modulovej kuchynky 650,00 s DPH 17/2018 07.03.2018 Baribal s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.03.2018
    Faktúra 9098320217 internet za 2/2018 0,03 s DPH 14/1832/0004 07.03.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.03.2018
    Faktúra 9100403217 internet za 2/2018 0,03 s DPH 14/1678/0018 07.03.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 07.03.2018
    Faktúra 2428700294 komunálny odpad 2018 572,00 s DPH 2428700294 06.03.2018 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 06.03.2018
    Faktúra 2018022 nákup učebných pomôcok pre soc.znevýhod. - zdroj 282,20 s DPH 18/2018 06.03.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 06.03.2018
    Faktúra 4590937746 EVO 95 49,55 s DPH 20002377 05.03.2018 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.03.2018
    Faktúra 4590937746 EVO 95 49,55 s DPH 20002377 05.03.2018 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
    Faktúra 660000001588 Jednorázová oprava ceny distribúcie plynu -2 159,30 s DPH 6300192882 05.03.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.03.2018
    Faktúra 2018113 nákup tonerov do tlačiarni Brother 32,60 s DPH 19/2018 05.03.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.03.2018
    Faktúra 8204070349 telefónne poplatky za 2/2018 60,59 s DPH 1145849000 05.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 05.03.2018
    Faktúra 7224141271 zemný plyn za 01.03.2018 - 31.03.2018 1 111,00 s DPH 6300192882 02.03.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.03.2018
    Faktúra 9114800003 poist. mot. vozidla Škoda PICK UP TV772BJ - I. Q 2018 13,43 s DPH 192012 02.03.2018 Mesto Kráľovský Chlmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.03.2018
    Objednávka 18/2018 nákup školských potrieb pre soc. znevýhod. - zdroj 282,20 s DPH 01.03.2018 POMO-Ing. Molnár Árpád Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 01.03.2018
    Objednávka 19/2018 nákup tonerov do tlačiarni Brother 32,60 s DPH 01.03.2018 D-COMP Gabriel Dobos Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 01.03.2018
    Objednávka 17/2018 nákup hračiek 650,00 s DPH 01.03.2018 Baribal s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 01.03.2018
    Faktúra 91300681 Prenájom dávkovača vody za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 - L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16 28,80 s DPH RKZ č. 2016640 01.03.2018 AQUA PRO, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 01.03.2018
    Faktúra 92300564 Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16 30,60 s DPH RKZ č. 2016640 01.03.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 01.03.2018
    << | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | >> zobrazené záznamy: 4341-4360/4452

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie