Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2500999 mäso a mäsové výrobky 246,80 s DPH 2024/8/1 30.04.2025 FBR s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra FV250592 chlieb a pekárenské výrobky 360,61 s DPH ŠJ4/2024 30.04.2025 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 202500214 preprava predškolákov a pedagogického dozoru, trasa Kráľovský Chlmec - Košice a späť 457,87 s DPH 12/2025 30.04.2025 Transem spol s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2025 30.04.2025
    Faktúra 20250140 strava pre 30 detí 285,00 s DPH 19/202 29.04.2025 Milan Korytko - KORYTKO Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.04.2025 29.04.2025
    Faktúra 250079 zelenina, vajcia 80,86 s DPH ŠJ5/2024 28.04.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 20252437 hruška - 24 kg, jablko - 24 kg - školské ovocie s DPH 25082020 28.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.04.2025
    Faktúra 20252438 jablko - 25 ks, hruška - 25 ks 13,39 s DPH 25082020 28.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 530513952 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 740,79 s DPH ŠJ1/2024, ŠJ2/2024 28.04.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.04.2025 28.04.2025
    Faktúra 250072 zelenina, ovocie, vajcia 159,83 s DPH ŠJ5/2024 23.04.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.04.2025 23.04.2025
    Faktúra 2826676376, 2826659597 mesačný poplatok 17.4.2025 - 16.5.2025, splátky za mobil 41,37 s DPH A8235239 23.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.04.2025 23.04.2025
    Faktúra 25040134 kontrola komína a dymovodu 118,08 s DPH 17/2025 23.04.2025 Ing. Štefan Demčák - KOMINÁRSTVO DEMČÁK Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.04.2025 23.04.2025
    Objednávka 18/2025 mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black 157,50 s DPH A8235239 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 1965281916 mobilný telefón Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB black 157,50 s DPH A8235239 16.04.2025 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 16.04.2025 16.04.2025
    Faktúra 20252218 hruška - 24 kg, ovocné pyré - 120 ks - školské ovocie s DPH 25082020 14.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025
    Faktúra 530512694 mrazené, mliečne a rôzne potravinárske výrobky 740,79 s DPH ŠJ1/2024, ŠJ2/2024, ŠJ3/2024 14.04.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 20252219 jablko - 20 ks, pyré - 20 ks 8,66 s DPH 25082020 14.04.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 14.04.2025
    Faktúra 8367491631 služby mobilnej siete, spotreba 08.3.2025 - 07.04.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 09.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 1361729204 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.3.2025-31.3.2025 8,30 s DPH 83567466 09.04.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 09.04.2025
    Faktúra 7292694638 elektr.energia za 01.3.2025 - 31.3.2025 (Fejséš 1) 22,34 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
    Faktúra 7294176442 elektr. energia za 01.3.2025-31.3.2025 (L. Kossutha 1272/103) 153,94 s DPH 5100953417S/2023 08.04.2025 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 14.04.2025 08.04.2025
    << | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >> zobrazené záznamy: 441-460/4452

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie