Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8364304068 služby mobilnej siete, spotreba 08.1.2025 - 07.02.2025 - č. mob. 0910944358 33,52 s DPH 2075058202 10.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 10.02.2025
    Faktúra 1391758427 mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.1.2025-31.1.2025 9,94 s DPH 83567466 07.02.2025 O2 Slovakia, s.r.o Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 2411200218 tepelná energia za 1/2025 1 573,59 s DPH 14/12/2023 07.02.2025 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 07.02.2025
    Faktúra 9100403300 internet za 1/2025 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.02.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 9098320300 internet za 1/2025 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.02.2025 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 06.02.2025
    Faktúra 9001756650 tlačiarenské služby - poštové poukážky pre ŠJ 122,39 s DPH 04.02.2025 Slovenská pošta, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 04.02.2025
    Faktúra 8364110673 služby pevnej siete, za obdobie 01.2.2025 - 28.2.2025 37,50 s DPH 2029324985 04.02.2025 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.02.2025 04.02.2025
    Faktúra 8112546920 zemný plyn za 02/2025 1 061.00 s DPH 006/2023 04.02.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.02.2025 04.02.2025
    Faktúra 2025020040 Výkon zodpovednej osoby za 2/2025 42,00 s DPH ZO/2018A17879 03.02.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 250022 zelenina, ovocie, vajcia 129,08 s DPH ŠJ5/2024 03.02.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 20250352 hruška - 20 ks, šťavy 14,07 s DPH 25082020 03.02.2025 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 530503921 mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky 854,54 s DPH ŠJ1, 2, 3/2024 03.02.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.02.2025 03.02.2025
    Faktúra FV250167 chlieb a pekárenské výrobky 413,05 s DPH ŠJ4/2024 31.01.2025 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 31.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2500228 mäso a mäsové výrobky 549,60 s DPH 2024/8/1 30.01.2025 FBR s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 31.01.2025 30.01.2025
    Faktúra 2025005 montáž a demontáž meradla + materiál 225,46 s DPH 1/2025 29.01.2025 JBL spol. s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.02.2025 29.01.2025
    Faktúra 530503069 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 497,11 s DPH ŠJ1, 2/2024 27.01.2025 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.01.2025 27.01.2025
    Faktúra 250014 zelenina, ovocie, vajcia 269,45 s DPH ŠJ5/2024 27.01.2025 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.01.2025 27.01.2025
    Faktúra 71353685 ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus 23.1.2025-23.1.2026 29,73 s DPH SKP23/01/001 27.01.2025 KOMENSKY, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.02.2025 27.01.2025
    Objednávka 4/2025 tlačiarenské služby - poštové poukazy s DPH 24.01.2025 Slovenská pošta, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.01.2025
    Faktúra 8182340052 zemný plyn za 01/2025 1 061.00 s DPH 006/2023 24.01.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 05.02.2025 24.01.2025
    << | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >> zobrazené záznamy: 541-560/4452

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie