Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 34/2018 potlač na vankúš ERASMUS+ 21,00 s DPH 11.04.2018 GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 11.04.2018
    Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
    Faktúra FTV-2023-100-000766 nákup mäsa 67,12 s DPH ŠJ05/2022 01.02.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2023
    Objednávka 10/2023 servis tlačiarne Minolta 252,00 s DPH 26.01.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 12.12.2022 26.01.2023
    Faktúra 20221001 servis tlačiarne Minolta 252,00 s DPH 10/2023 27.01.2023 Mgr. Kornélia Tóthová - NetComp Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2023 01.02.2023
    Faktúra FTV-2023-100-000684 nákup mäsa 14,08 s DPH ŠJ05/2022 30.01.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.01.2023 30.01.2023
    Faktúra 530302810 rôznych potravinárskych výrobkov 368,47 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 30.01.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.01.2023 30.01.2023
    Faktúra 230017 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 156,57 s DPH ŠJ04/2022 30.01.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.01.2023 30.01.2023
    Faktúra 22306345 nákup rýchlovarnej kanvice za klubové body 0,01 s DPH 9/2023 30.01.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2023 01.02.2023
    Objednávka 9/2023 nákup rýchlovarnej kanvice za klubové body 0,01 s DPH 26.01.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.01.2023
    Faktúra FV230145 nákup pekárenských výrobkov 535,11 s DPH ŠJ06/2022 31.01.2023 Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 31.01.2023 31.01.2023
    Zmluva SKP23/01/001 poskytovanie služieb "Škôlka KOMENSKY Plus" 29.00/ročne s DPH 26.01.2023 KOMENSKY, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 27.01.2023
    Faktúra 71353685 administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus 9,00 s DPH SKP23/01/001 01.02.2023 KOMENSKY, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2023 01.02.2023
    Faktúra 1023021412 Výkon zodpovednej osoby za 2/2023 42,00 s DPH ZO/2018A17879 01.02.2023 osobnýúdaj.sk s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 01.02.2023 01.02.2023
    Faktúra 2301300515 nákup tovaru 205,33 s DPH KE029/22 ŠJ07/2022 01.02.2023 ATC-JR, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 08.02.2023 08.02.2023
    Faktúra 23006 nákup batérie do učebných pomôcok - predškoláci 96,00 s DPH 8/2023 24.01.2023 Lőrincz Juraj EXTRA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.01.2023 26.01.2023
    Faktúra 8756240724 zemný plyn za 01.01.2023 - 28.02.2023 2 339.00 bez DPH 6300192882 02.02.2023 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 13.02.2023 13.02.2023
    Faktúra 9100403276 internet za 1/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 06.02.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 9098320276 internet za 1/2023 0,03 s DPH 14/1832/0004 06.02.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.02.2023 07.02.2023
    Faktúra 8322079828 telefónne poplatky za 01/2023 - pevná sieť 70,58 s DPH 9925015893 06.02.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 07.02.2023 07.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4076

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie