Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7293326953 elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (Z. Fábryho ) 232,25 s DPH 24ZVS0000076738Y 20.04.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
    Faktúra 7293519720 elektr.energia za 01.01.2018 - 31.01.2018 (L. Kossutha) 336,24 s DPH 5100953417S/2012 16.02.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 16.02.2018
    Faktúra 7293326954 elektr.energia za 01.03.2018 - 31.03.2018 (Fejséš 1) 515,36 s DPH 24ZVS0000067845Y 20.04.2018 VSE, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
    Faktúra 2018/169 Prečistenie kanalizácie 120,00 s DPH 31/2018 20.04.2018 Ladislav Jakub - CSACSA Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
    Faktúra 718001258 nákup hračiek - Zdroj 137,99 s DPH 35/2018 20.04.2018 Zuriel s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 20.04.2018
    Faktúra 6/2018 potlač na vankúš ERASMUS+ 21,00 s DPH 34/2018 21.04.2018 GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 21.04.2018
    Faktúra 2418 prísp. na stravu - režijné náklady 5/2018 270,00 s DPH 4/2012 23.04.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 23.04.2018
    Faktúra 25/18 prísp. na stravu zo SF 5/2018 54,00 s DPH 4/2012 23.04.2018 ŠJ pri ZŠ s VJM Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 08.01.2018
    Faktúra 201801018 nákup hračiek 203,30 s DPH 36/2018 24.04.2018 Maquita s..r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 24.04.2018
    Faktúra 3/2018 nákup tovaru (ERASMUS+) 14,63 s DPH 39/2018 27.04.2018 Domex - Kristina Novákovics Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 27.04.2018
    Faktúra 0044 Výučba anglického jazyka - MŠ Z. Fábryho za 4/2018 162,00 s DPH 22017 30.04.2018 Kristina Schlanger Gátiová - BAZÁR MIX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 30.04.2018
    Faktúra 2440571080 mobilný telefón 17.04.2018 - 16.05.2018 26,90 s DPH 227714060 30.04.2018 Orange Slovensko, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 30.04.2018
    Faktúra 92300896 Premenitá voda AQUA PRO + CO2 - náplň tlakovej nádoby - Hunyadiho 1256/16 50,40 s DPH RKZ č. 2016640 02.05.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.05.2018
    Faktúra 91300947 Mesačný prenájom dávkovača vody 01.05.2018-31.05.2018 L. Kossutha 1272/103, Hunyadiho 1256/16 28,80 s DPH RKZ č. 2016640 02.05.2018 Aqua Pro Europe, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.05.2018
    Faktúra 72244183386 zemný plyn za 01.05.2018 - 31.05.2018 1 111.00 s DPH 6300192882 02.05.2018 SPP, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 02.05.2018
    Faktúra 2018042 Nákup gumových rukavíc 9,00 s DPH 38/2018 03.05.2018 JBL spol. s. r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
    Objednávka 38/2018 Nákup gumových rukavíc 9,00 s DPH 24.04.2018 JBL spol. s. r. o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 24.04.2018
    Faktúra 9098320219 internet za 4/2018 0,03 s DPH 14/1832/0004 03.05.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
    Faktúra 9100403219 internet za 4/2018 0,03 s DPH 14/1678/0018 03.05.2018 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
    Faktúra 4590967400 EVO 95 kosačka 13,59 s DPH 20002377 03.05.2018 SLOVNAFT, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 03.05.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4923

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie