Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 34/2018 potlač na vankúš ERASMUS+ 21,00 s DPH 11.04.2018 GRAPHIC DESIGN - František Fazekaš Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM Mgr. Katarína Kiss poverená riaditeľka MŠ 11.04.2018
    Zmluva 2017-1-HU01-KA219-035916_3 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci programu ERASMUS+ 19 700.00 s DPH 07.09.2017 SAAIC Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Bc. Silvia Illésová riaditeľka MŠ 03.10.2017
    Faktúra 8336259897 služby pevnej siete, za obdobie 01.10.2023 - 31.10.2023 70,58 s DPH 2029324985/2030211964 04.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.09.2023
    Faktúra 7293263497 elektr. energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (L. Kossutha 1272/103) 168,52 s DPH 5100953417S/2012 06.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 2311200157 tepelná energia za 09/2023 417,11 s DPH 14/12/2023 06.10.2023 Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 22402927 šmýkačka a detské ihrisko 1 070,00 s DPH 80/2023 04.10.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.10.2023
    Objednávka 80/2023 šmýkačka a detské ihrisko 1 070,00 s DPH 29.09.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.09.2023
    Faktúra FTV-2023-100-006375 nákup bravčového mäsa 74,45 s DPH ŠJ6/2023 04.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 04.10.2023
    Faktúra 8650084541 zemný plyn za 01.10.2023 - 31.10.2023 1 061.00 s DPH 006/2023 03.10.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 04.10.2023 04.10.2023
    Faktúra 7292577429 elektr.energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (Fejséš 1) 43,94 s DPH 24ZVS0000067845Y 06.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 530329106 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 81,90 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ3/2023 02.10.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 03.10.2023
    Faktúra 530329105 mliečne a rôzne potravinárske výrobky 405,26 s DPH ŠJ1/2023, ŠJ3/2023 02.10.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 03.10.2023
    Faktúra FTV-2023-100-006280 Mäso a mäsové výrobky 48,31 s DPH ŠJ6/2023 02.10.2023 Mäso ZEMPLÍN, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 02.10.2023
    Faktúra 230145 nákup zeleniny, ovocia a vajec 179,05 s DPH ŠJ5/2023 02.10.2023 Alexlba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 06.10.2023 03.10.2022
    Objednávka 81/2023 obálky, archivačné krabice, eurobaly, rýchloviazače, obaly 121,18 s DPH 29.09.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
    Faktúra 20230080 kancelárske potreby - obálky, euroobaly, rýchloviazače, obaly, archivačné krabice 121,18 s DPH 81/2023 02.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
    Faktúra 7293263498 elektr. energia za 01.09.2023 - 30.09.2023 (Z. Fábryho 1249/2) 260,68 s DPH 24ZVS0000076738Y 06.10.2023 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 9100403284 internet za 9/2023 0,03 s DPH 14/1678/0018 09.10.2023 ANTIK Telecom, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
    Faktúra 20230081 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 419,05 s DPH 64/2023 02.10.2023 Ing. Peter Szaxon - COMAX Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.10.2023 03.10.2023
    Faktúra 8336513213 služby mobilnej siete, spotreba 08.09.2023 - 07.10.2023 - č. mob. 0910944358 24,00 s DPH 2075058202 09.10.2023 Slovak Telekom, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 10.10.2023 10.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4683

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie