|
|
Faktúra |
7294925396
|
elektr. energia za 7/2026 (Z. Fábryho 1249/2)
|
250,05 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
10.08.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7292287889
|
elektr. energia za 7/2026 (Fejséš 1)
|
24,81 |
s DPH |
|
5100953417S/2023
|
10.08.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392582487
|
služby pevnej siete, za obdobie 7/2026
|
25,54 |
s DPH |
|
2029324985
|
10.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202622525
|
ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie za obdobie 31.7.2026-30.7.2027
|
232,47 |
s DPH |
|
SEG/ZO/2025SEG17879-1
|
10.08.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202625396
|
Výkon zodpovednej osoby za 8/2026
|
43,05 |
s DPH |
|
ZO/2018A17879
|
10.08.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9100403318
|
internet za 7/2026
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1678/0018
|
10.08.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
9098320318
|
internet za 7/2026
|
0,03 |
s DPH |
|
14/1832/0004
|
10.08.2026 |
|
|
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8641897627
|
zemný plyn za 8/2026
|
778,00 |
s DPH |
|
6300192882-007/2024
|
10.08.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392767043
|
služby mobilnej siete, spotreba 08.07.2026 - 07.08.2026 - č. mob. 0910944358
|
36,30 |
s DPH |
|
2075058202
|
10.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1611715083
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.7.2026-31.7.2026
|
6,05 |
s DPH |
|
83567466
|
10.08.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
17.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
76/2026
|
učebné a kancelárske potreby: štetce, euroobal, pero, korektor, pero, lepiaca páska, farby, zošit
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
DON Záhradkárstvo, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
24.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Objednávka |
75/2026
|
HP 652 Black toner do tlačiarne
|
19,99 |
s DPH |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Ing. Peter Szaxon - COMAX |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
10.08.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2601883
|
mäso a mäsové výrobky
|
149,40 |
s DPH |
|
2025/9/1
|
29.07.2026 |
|
|
FBR s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260973
|
chlieb a pekárenské výrobky
|
115,38 |
s DPH |
|
ŠJ5/2025
|
29.07.2026 |
|
|
Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
31.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2896653838
|
mesačný poplatok 17.06.2026-16.07.2026, splátky za mobil
|
32,15 |
s DPH |
|
A8235239
|
20.07.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
20.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6226067133
|
farby to tlačiarne Brother LC-3619-XL čierna - 2 ks, azúrová - 1 ks, purpurová - 1 ks, žltá - 1 ks
|
96,29 |
s DPH |
74/2026
|
|
20.07.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
07.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204293
|
záznam o registrovanom školskom úraze, Triedna kniha, Evidencia dochádzky detí MŠ, List bianco s vodotlačou, Evidencia školských úrazov
|
231,22 |
s DPH |
27/2026
|
|
17.07.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
14.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530622598
|
mliečne, mrazené a rôzne potravinárske výrobky
|
306,24 |
s DPH |
|
ŠJ2/2025, ŠJ3/2025, ŠJ4/2025
|
15.07.2026 |
|
|
INMEDIA, s.r.o. |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
27.07.2026 |
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026121
|
Totyizselé - Koncert pre deti - 2 predstavenia
|
300,00 |
s DPH |
56/2026
|
|
09.07.2026 |
|
|
Ing. Oliver Kobák |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610945766
|
mesačné poplatky za hlasové a nehlasové služby 1.6.2026-30.6.2026
|
13,46 |
s DPH |
|
83567466
|
09.07.2026 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec |
Monika Pásztorová |
riaditeľka MŠ |
09.07.2026 |
09.07.2026 |