Zmluvy, faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 59/2023 nákup plastového jazierka 400 l 132,36 s DPH 03.07.2023 AKVA-TERA CZ (SK) Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 03.07.2023
    Faktúra 530317259 rôznych potravinárskych výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov 894,21 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 25.05.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.05.2023 29.05.2023
    Faktúra 22400503 nákup telovýchovných učebných pomôcok pre predškolákov 186,00 s DPH 29/2023 26.05.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.05.2023 26.05.2023
    Faktúra 22400509 nákup učebných didaktických pomôcok pre predškolákov 63,60 s DPH 40/2023 26.05.2023 Nomiland, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 26.05.2023 26.05.2023
    Objednávka 31/2023 nákup tonerov - predškoláci 264,50 s DPH 23.03.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.03.2023
    Objednávka 30/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 8,38 s DPH 22.03.2023 DEKOR POINT, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.03.2023
    Faktúra 2230407 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 8,38 s DPH 30/2023 30.03.2023 DEKOR POINT, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 530038 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 78,70 s DPH 27/2023 22.03.2023 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.03.2023 29.03.2023
    Objednávka 27/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 78,70 s DPH 21.03.2023 Regio spol.s r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 21.03.2023
    Faktúra FTV-2023-100-002057 nákup mäsa a mäsových výrobkov 115,01 s DPH ŠJ05/2022 22.03.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.03.2023 24.03.2023
    Faktúra 530309271 nákup mlieka a mliečnych výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov 283,48 s DPH ŠJ02/2022, ŠJ03/2022 22.03.2023 INMEDIA, s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 24.03.2023 24.03.2023
    Objednávka 28/2023 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 23,76 s DPH 22.03.2023 Skandor s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 22.03.2023
    Faktúra 42303203 nákup učebných pomôcok pre predškolákov 23,76 s DPH 28/2023 27.03.2023 Skandor s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 2500713604 vodné a stočné za 14.12.2022 - 10.03.2023 - L. Kossutha 243,78 s DPH 80-000058388PO2012 27.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.03.2023 29.03.2023
    Faktúra 2500713605 vodné a stočné za 20.09.2022 - 13.03.2023 - Fejséš; 15.09.2022 - 10.03.2023 Z. Fábryho 967,61 s DPH 80-000058388PO2012 27.03.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 29.03.2023 29.09.2022
    Faktúra 230047 nákup zeleniny, ovocia a vajcia 71,00 s DPH ŠJ04/2022 27.03.2023 AlexIba s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.03.2023 28.03.2023
    Faktúra FTV-2023-100-002186 nákup mäsa a mäsových výrobkov 105,52 s DPH ŠJ05/2022 27.03.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.03.2023 28.03.2023
    Faktúra 20231413 dodávka ovocia a ovocnej šťavy 11,83 s DPH 25082020 27.03.2023 EMATRADE s.r..o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 28.03.2023 28.03.2023
    Faktúra FTV-2023-100-002271 nákup mäsa a mäsových výrobkov 62,00 s DPH ŠJ05/2022 29.03.2023 Mäso Zemplín, a.s. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 30.03.2023 30.03.2023
    Faktúra 6202321217 nákup tonerov - predškoláci 264,50 s DPH 31/2023 29.03.2023 Ledum Kamara SK s.r.o. Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Monika Pásztorová riaditeľka MŠ 23.03.2023 23.03.2023
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/4431

    • Kontakty

      • Materská škola - Óvoda
      • mskch@post.sk
      • +421 56- 63 222 75
      • L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chlmec
        Slovakia
      • 42250650

    • Prihlásenie