Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola - Óvoda Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský ChllmecM	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7293369697	elektr.energia za 01.03.2023 - 31.03.2023 (Fejséš 1)	22,04	s DPH		24ZVS0000067845Y	13.04.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	17.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	20230741	dodávka ovocia a ovocnej šťavy	15,13	s DPH	25082020		20.02.2023			EMATRADE s.r..o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	7294556285	elektr. energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Z. Fábryho 1249/2)	461,86	s DPH		24ZVS0000076738Y	09.02.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		09.02.2023
	Faktúra	7292956660	elektr.energia za 01.01.2023 - 31.01.2023 (Fejséš 1)	665,57	s DPH		24ZVS0000067845Y	09.02.2023			VSE, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		09.02.2023
	Objednávka	11/2023	výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole	371,00	bez DPH			06.02.2023			AGOLO-Mgr. Peter Szakszon	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		06.02.2023
	Faktúra	0062023	výkonanie kontroly nást. hydrantov, vykonanie tlak. skúšky hydrantových hadíc a vyprac. správy o kontrole	371,00	bez DPH	11/2023		09.02.2023			AGOLO-Mgr. Peter Szakszon	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-001071	nákup mäsa a mäsových výrobkov	51,11	s DPH		ŠJ05/2022	13.02.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	230025	nákup zeleniny, ovocia a vajcia	213,12	s DPH		ŠJ04/2022	13.02.2023			AlexIba s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.02.2023	15.02.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-001166	nákup mäsa	85,45	s DPH		ŠJ05/2022	15.02.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	15.02.2023	15.02.2023
	Objednávka	14/2023	nákup učebných pomôcok - predškoláci	262,11	s DPH			16.02.2023			IMI TRADE s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		16.02.2023
	Faktúra	7902300773	nákup učebných pomôcok - predškoláci	262,11	s DPH	14/2023		16.02.2023			IMI TRADE s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	16.02.2023	16.02.2023
	Faktúra	530305576	nákup mrazených výrobkov, rôznych potravinárskych výrobkov	908,96	s DPH		ŠJ01/2022, ŠJ02/2022, ŠJ03/2022	17.02.2023			INMEDIA, s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-001225	nákup mäsa a mäsových výrobkov	28,90	s DPH		ŠJ05/2022	17.02.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	4591818546	EVO 95	49,80	s DPH		20002377	17.02.2023			SLOVNAFT, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	28.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	2707641115	mobilný telefón 17.02.2023 - 16.03.2023	35,11	s DPH		A8235239	20.02.2023			Orange Slovensko, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	03.03.2023	03.03.2023
	Faktúra	1079/23	biologicky rozlozložiteľný kuchynský odpad za 1/2023	14,40	s DPH		1/2023	20.02.2023			FÚRA, s.r.o	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	28.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	FTV-2023-100-001280	nákup mäsa	113,08	s DPH		ŠJ05/2022	20.02.2023			Mäso Zemplín, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	8322170611	služby mobilnej siete, spotreba 08.01.2023 - 07.02.2023 - č. mob. 0910944358	24,00	s DPH		2075058202	09.02.2023			Slovak Telekom, a.s.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	230029	nákup zeleniny, ovocia a vajcia	227,61	s DPH		ŠJ04/2022	15.02.2023			AlexIba s.r.o.	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ	20.02.2023	20.02.2023
	Objednávka	2/2023	streemovanie na internet	150,00	s DPH			10.01.2023			Mgr. Art. Juraj Sasák - XLPIXEL MEDIA	Materská škola - Óvoda, L. Kossutha 1272/103, 077 01 Kráľovský Chllmec	Monika Pásztorová	riaditeľka MŠ		10.01.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4325